监督索引号53340000273201000

迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项

（二）2022年度重点工作任务介绍

（1）“两个确立”举旗定向 抓党建提振新动能

全台把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，一是提高政治站位，树牢“四个意识”。坚决贯彻执行“五个第一”工作机制，以党的政治建设为统领，以强化政治理论学习为基础，推动党中央、省委和州委各项决策部署贯彻落实为重点，自觉把广播电视宣传工作置于党的领导之下,始终在政治立场、政治方向、政治原则上紧紧围绕党中央的决策部署，全面宣传党的主张，解读党的政策，体现党的意志，维护党中央的权威。二是扎实推进党风政风建设，扛实一岗双责。持续推进清廉机关建设，强化风险防控，严格落实民主集中制度。持续不断纠正“四风”问题、严格落实中央八项规定精神，切实增强拒腐防变的思想自觉和行动自觉，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、常震慑。三是严格落实意识形态工作责任制，把导向管阵地强队伍。“坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主”重要方针，坚持巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律、传播正能量，同时将内容生产这一核心竞争力放在首位，积极提升内容品质、丰富内容表达、拓展内容呈现，不断推出一批有思想、有温度、有品质的作品。其中3件作品喜获云南新闻奖二、三等奖；15件作品分获迪庆好新闻奖一、二、三等奖。四是巡察反馈问题整改作为政治任务，逐项销号办结。认真研究梳理，逐条制定整改措施，明确整改目标、明确责任领导、责任部室、责任人、整改时限相关整改工作已基本完成。

（2）凝心聚力宣传向好局面 提振信心士气矢志前行

一是聚焦主责主业掌握话语权。全年共播出《迪庆新闻》3350条，含《建设新时代新迪庆每日一播报》335期，《主播每日说法》335期。省级平台播出新闻 310条，其中10条上头条，在央视新闻联播播出5条，其它央视新闻栏目播出20条，康巴卫视新闻播出312条。微信公众号发稿3100多条，七彩云端App发稿5200多条，视频号、抖音、快手累计发布短视频840多条次，上省级媒体平台和央级媒体平台280余条，产生点击量（阅读数）100万以上的新媒体爆款产品8件。全年播出《一周一访谈》60期。广播《迪庆新闻》编辑365期，编发稿件3600多条。开展“迪庆这十年”系列发布会、“行走彩云南”、全媒体主题党日等60多场次融媒体直播。

二是宣传党的二十大凝心铸魂。动态新闻报道有声有色，开设“非凡十年”“迪庆这十年”“寄语党的二十大 对党说句心里话”等多个专栏，开幕当天推出系列报道“党的二十大时光”，同步开播“关注党的二十大 带你了解党代会相关知识”“聚焦党的二十大”等专栏；新媒体宣传快捷高效，视频号发布短视频《党的二十大代表顿珠培楚：马背上的派出所 云端上的人民卫士》《燃！迪庆州举行国庆节升国旗仪式》等；听得见的广播贴近百姓，在纵向节目中推出主题宣传，用百姓话语、群众语言歌颂十年来迪庆州取得的成就；民语宣传突出迪庆特色，《主播说时事》用香格里拉藏语方言和德钦藏语方言采制自制藏语节目，推出“迪庆这十年”家乡的路灯、家乡的生活用水、家乡道路交通新变化、我家的新电器、奔子栏江桥的变迁等短视频。

三是强化外宣打造精品节目。聚合资源互动直播打造全媒体主题党日，9月30日推出“拥护核心·心向北京”全媒体主题党日，参与收看人数113.86万（含回看数据）；“世界的香格里拉”宣传周圆满收官，“行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动开启“世界的香格里拉”迪庆宣传周之旅，3个县（市）共11个直播点，通过直播+短视频+图文的方式，以"快乐的林卡"、"珍稀的宝贝"、"向往的家园"、"心中的日月"四个主题，全方位展现世界的香格里拉多民族聚居、多宗教共存、多文化交融的独特魅力，全网点击量累计超过 2882万，10多个话题登上抖音、微博热搜榜、热点榜；献礼节目氛围晕染喜庆热烈，拍摄、编辑“新时代 新迪庆强国复兴有我”专场文艺晚会《迪庆儿女心向党》在云南卫视播出，录制快闪歌曲《再唱山歌给党听》、《歌声献给党》备受好评。

四是竭诚奉献各项工作提升增效。全面提升视频制作能力，继续打响优秀视频制作品牌。高质量完成《铸牢中华民族共同体意识·奋力谱写新时代香格里拉民族团结进步新篇章》等近40部专题片。《面对新冠莫恐慌 正确防护和应对》等公益广告实现广而告之的宣传效果。持续推进记录小康工程，加大舆情信息报送。发挥广播特点做好做细广播节目栏目。全年直播时长1440小时，完成《纵向节目》452期、新媒体产品《看得见的广播FM104.7》534期、《104.7学习时间》48期、《 飞跃城市》48期。《媒体问政·政风行风热线》节目24期，热线追踪6期。提高译制能力，做强藏语节目栏目。全年共播出中央、省、州藏语新闻365期。自办节目《99.8综艺平台》等各播出282期，《藏文课堂》、《香格里拉·民间》等各播出52期，宣传《党的二十大》藏语版50期。

五是靠前指挥抓实安全播出任务。坚决贯彻总局、省局各项工作部署，制定广播电视安全播出应急预案，全面加强监听监看，加强各个制播系统维护、传输线路巡护和网络安全防护，确保广播电视信号安全传输，以最高标准、最严要求、最实举措全力保障重大直播、转播内容高质量、不间断地传入千家万户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我台共设置11个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体新闻中心、融媒体建设运营管理中心、技术管理中心、广播电视播出部、综合、综合频率、广告部、藏语译制中心、藏语频率频道。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是迪庆藏族自治州广播电视台。

（三）部门人员和车辆的及实有情况

迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年末实有人员84人。其中：行政0人（含行政工勤0人），事业84人（含参公管理事业0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆5辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

本部门2022年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度没有国有资产性经营性收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视台2022年度收入合计3062.64万元。其中：财政拨款收入3061.64万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加445.1万元，增长17%。其中：财政拨款收入增加444.1万元，增长16.97%；上级补助收入无数据；事业收入无数据；经营收入无数据；附属单位缴款收入无数据；其他收入增加1万元，增长100%。主要原因：2022年单位人员增加、工资、社保、公积金及人员经费增加；2022年单位项目增加全媒体主题党日活动、爱国卫生七个专项行动、迪庆香格里拉心中的日月、基层文化宣传补助、“三个一”栏目提质增效、新闻发布厅多功能房内部设施。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州广播电视台2022年度支出合计3077.08万元。其中基本支出2567.09万元，占总支出的83.43%；项目支出509.99万元，占总支出的16.57%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比支出合计增加226.74万元，增长8%。其中：基本支出增加235.43万元，增长10%；项目支出减少1.31万元，下降1%；上缴上级支出无数据；经营支出无数据；对附属单位补助支出无数据。主要原因：2022年单位人员增加、工资、社保、公积金及人员经费增加。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2567.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2431.78万元，占基本支出94.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.31万元，占基本支出的5.2%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.99万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：全媒体主题党日活动8.84万元、少数民族地区和边疆地区文化安全补助专项24.99万元、爱国卫生七个专项行动4.76万元、迪庆香格里拉心中的日月29.8万元、基层文化宣传补助19.21万元、“三个一”栏目提质增效4.78万元、新闻发布厅多功能房内部设施29.81万元、政风行风2.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3070.47万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加220.13万元，增长8%，主要原因为：2022年单位人员增加、工资、社保、公积金及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%主要用于本年供暖取暖费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2423.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于单位人员工资.保险.残保金.工会经费及其它公用经费等支出 ；

  8.社会保障和就业（类）支出253.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于单位人员养老保险.医疗保险.工伤生育保险.失业保险.等各类保险金；

  9.卫生健康（类）支出176.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于支付单位基本医疗金及公务员医疗金等医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出202.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的245.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算22.09万元，占总支出决算的66.61%；公务用车运行维护费支出决算10.85万元，占总支出决算的32.69%；公务接待费支出决算0.23万元，占总支出决算的0.70%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为33.17万元，完成预算的245.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置支出决算为22.09万元，完成年初预算的100%；公务用车运行费支出决算为10.84万元，完成年初预算的87%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年购置了一台新车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加25.29万元，上升320.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加25.77万元，上升359.92%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降68.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2022年购置了一台新车。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。下乡出差较多。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州广播电视台部门2022年机关运行经费支出0.00万元，原因：我台是全额拨款的事业单位，不是行政单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视台部门资产总额6250.25万元，其中，流动资产20万元，固定资产6230.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1213.63万元，其中固定资产增加1294.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。补充：（国有资产占有使用情况表详见附表） 。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出29.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

    1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000273201111