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中共迪庆州委党校2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部、中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委的坚强领导和州政府的关心支持下，州委党校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，围绕大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点，充分发挥了党校（行政学校）在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的“阵地”“熔炉”和“智库”作用，为落实中央治藏方略，夯实党的执政基础，推进新时代新迪庆建设作出了重要贡献。

（1）聚焦主业，以教学为中心。教学是党校的中心工作。迪庆州委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，不断充实和创新教学内容，优化教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，加强教学的组织管理，提升师资水平、提高教学质量。一是服务大局，各类培训有效开展。在校党委的正确领导和全校教职工的大力支持下，培训部圆满完成了2022年各类主体班次和合办班次的培训任务。2022年，举办各类培训班32期，共培训学员3088人，二是主动作为，送学上门有提升。紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，全面落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等宣讲任务。及时与各单位、各部门以及挂钩点取得联系后安排教师到校外宣讲，同时为做好党风廉政教育基地的讲解工作，完成相关的目标任务，专门安排两人负责党风廉政教育基地的讲解工作，相关工作人员按要求签订了党风廉政教育基地讲解工作目标量化责任书。三是创新发展，办学质量有突破。抓好学科建设的基础工作，根据党校教学的专业需求，确立了哲学、经济学、党建、科社、法学、公共管理、民族学作为基础学科进行重点建设；进一步明确了各位教师的专业职称、专业方向、专业特点；进一步明确党校姓党，强调党性修养的重要性，要求党课必须成为每一位老师的必修课和必上课；积极开展教研活动，在各位教师的积极配合下，教研活动有序开展。为提高干部教育培训针对性、实效性，提高教师的授课质量。围绕2022年度各类培训班的教学要求，在全体教师范围内组织开展了在线课件讨论、说课、评课、探索推广教学示范课等教研活动，较好的完成了各种教研活动任务；四是严以治校，培训轮训质量有保障。我校认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，健全完善治校、治教、治学制度，精心谋划，严把教学环节，强化学员管理。坚持从严治学，坚持主课内容不减量、不“走调变样”，不“缺斤少两”，在继续巩固以前成功经验和主要做法基础上,加强学员日常管理，确保参训学员“来得了，坐得下，学得进”，确保培训质量。

（2）协同教研咨，以科研为支撑。科研工作是党校发展的基础支撑。迪庆州委党校加强对重大理论和全州现实问题的研究，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，推动了教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。一直以来学校坚持以科研促教学，重视理论研究和社会调研。为了促进教师重视科研，多出科研成果，今年上半年以来，坚持发挥党校研究机构和智库作用，以服务地方经济社会发展为中心，围绕大局出题目，贴近现实做文章，努力为地方党委政府决策咨询服务。

（3）提高素质，以学习为活水源头。一是加强学习，打铁必须自身硬。积极创新学习形式。按照务实管用的原则，完善了中心组学习、集体学习、个人自学、岗位培训、在线学习、学习考核、成果转化等多项制度，推动了政治业务学习的常态化和制度化，严格落实“星期五学习日”制度，积极组织广大教师和职工学习党和国家重要会议和文件精神，利用培训空档，组织教师学习业务知识和观摩党校系统的精品课程教学。进一步加强学习实效。通过学习传达中央、省委相关文件等，使广大教职工进一步加深了对国家方针政策的认识和把握，同时增强了教师驾驭课堂的能力，提高了教学质量。积极督促各参学人员完成年度干部在线学习、学习强国、云岭先锋学习任务；中心组学习常态化、制度化、规范化。二是“走出去”促提高。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入研究探讨党校教育规律，交流党校教学科研工作经验，推进党校事业的科学发展，及时负责安排教师外出培训和进修，通过参加各类培训，进一步提升了教师的教学、科研水平及综合能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州委党校设 8 个内设机构。包括：办公室、党群办、组织科、行政科、教研室、培训部、科研办、教务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位（中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校）1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州委党校2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤编制0人），事业人员34人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休1人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆州委党校2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.迪庆州委党校2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州委党校2022年度收入合计87802418.09元。其中：财政拨款收入87602418.09元，占总收入的99.77%；上级补助收0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200000.00元，占总收入的0.23%。2022年收入总额87802418.09元与上年的14005900.02元相比，增加了73796248.07元，增幅540.67%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是我校今年有基建项目，项目经费72222209.24元；且今年由于召开二十大，相关培训班也比去年增加，培训经费增长。

二、支出决算情况说明

迪庆州委党校2022年度支出87766977.09元。其中：基本支出12323298.38元，占总支出的14.04%；项目支出75443678.71元，占总支出的85.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。2022年支出总额87766977.09元与上年的13699207.05元相比，增加了74067770.04元，增幅540.67%，其中基本支出比上年的11031082.49元增加1292215.89元，增幅11.71%，主要原因是今年我校今年新招录2人调入2人，配套办公经费增加；项目支出比上年的2668204.56元增加72775474.15元，增幅2727.51%，主要原因是今年我校今年有基建项目，项目经费72222209.24元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12323298.38元，其中基本工资、津贴补贴等人员类经费11804694.89元，占基本支出的95.79％，比上年的10570880.13元增加1233814.76元，增幅9.01%，主要原因是今年我校今年新招录2人调入2人，人员经费增加；公用经费518603.49元，占基本支出的4.21％，比上年的460202.36元增加58401.13元，增幅12.69%，主要原因是今年我校今年新招录2人调入2人，配套办公经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州委党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75443678.71元，。其中：基本建设类项目支出72222209.24元。具体为校园迁建项目支出；干部培训支出2531818.26元；教师培训支出81991.44元；课题研究支出50000.00元；研究生班办班经费支出31869.00元；州情研究出版支出50000.00元，委托课题经费支出164430.00元，更换教学设备经费支出228237.00元，上年结余结转资金支出83123.77元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出87602547.09元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加73965647.09元，增长542.39%,主要原因是今年我校今年有基建项目，项目经费72222209.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55186.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于取暖费；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出76582510.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于人员经费支出、项目支出。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1256704.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于单位职工社保缴费。

 9.卫生健康（类）支出956612.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于迁建项目前期经费。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出934424.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出6317109.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于校园迁建项目建设支出。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82600.00元，支出决算为22589.47元，完成年初预算的27.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18256.47元，占总支出决算的80.82%；公务接待费支出决算4333.00元，占总支出决算的19.18%，具体是国内接待费支出决算4333.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州委党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82600.00元，支出决算为22589.47元，完成年初预算的27.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18256.47元，完成年初预算的73.03%；公务接待费支出决算为4333.00元，完成年初预算的7.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：车辆运行维护费小于预算数原因为脱贫攻坚结束，下乡次数减少，公务接待费小于预算数原因为预算时以包干经费的20%预算，实际没有达到20%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的20041.64元，增加2547.83元，增幅12.71%。其中：车辆运行维护费18256.47元，比上年的13593.64元增加支出4662.83元，增幅34.3％，原因为今年招收在职研究生班，试卷押送4次故公车运维费增加；接待费支出4333元，全年共接待6次24人次，上年接待费6448元，接待人次6人30次，今年比上年减少2115元，减幅32.8％，减少原因为上年度有全省党校系统教学评估，今年没有。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于干部培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校及地州党校考察接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州委党校资产总额95035999.29元，其中，流动资产53139287.07元，固定资产23662071.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程18234639.24元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70608260.71元，其中固定资产增加580494元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额259137.00元，其中：政府采购货物支出259137.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额259137.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

迪庆州委党校2022年决算公开附表.xls

监督索引号53340000178201111