监督索引号53340000228301000

  迪庆日报社部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆日报社的主要职能是及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气。做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州政府的有力领导下，在州委宣传部的具体指导下，迪庆日报社认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、州第九次党代会等重要会议精神，紧紧围绕州委州政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，努力奋进开拓进取，各项工作健康有序开展。全年《迪庆日报》出报245期，编发新闻类稿件（图片）4000余篇（幅），《迪庆藏文报》出报24期，香格里拉网更新发布稿件12500余篇，迪报传媒微信公众号发布556期，香格里拉APP发布本地稿件7850余篇，官方抖音账号——Hi迪庆刊发480余条短视频，微迪庆发布稿件380多条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、记者部、网络部、监察室、编辑部、藏编部、副刊部、广告部、学习强国迪庆平台编辑部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆日报社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：迪庆日报社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆日报社2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》我单位不涉及政府性基金预算财政拨款的收支、国有资本经营预算财政拨款的收支相关内容，故这两张表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆日报社2022年度收入合计20139551.94元。其中：财政拨款收入20134166.93元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5385.01元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加1333.88元，增加0.01%。其中：财政拨款收入减少6718.89元，下降0.03%；上级补助收入减少元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加5385.01元，增长100%。主要原因为2022年我单位新增网络信息安全改造经费、“学习强国”迪庆州学习平台建设经费等增加。

二、支出决算情况说明

迪庆日报社2022年度支出合计21111437.67元。其中：基本支出17351844.89元，占总支出的82.19％；项目支出3759592.78元，占总支出的17.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加157318.46元，增长0.75%。其中：基本支出减少324436.59元，下降1.84%；项目支出增加481755.05元，增长14.70%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为主要原因为2022年支付印刷费等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆日报社机构正常运转的日常支出17351844.89元。2021年日常支出为17676281.48元，与上年对比减少了324436.59元，下降1.84%，主要原因为退休人员增加，工资支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16657496.01元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694348.88元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2022年基本建设类项目支出为：0.00元

2022年度用于保障迪庆日报为完成汉文报、藏文报、藏文微信公众平台、藏文网发展目标，用于专项业务工作的经费支出3759592.78元。与上年对比增加了481755.05元，增长14.7%，主要原因为2022年我单位新增网络信息安全改造经费、“学习强国”迪庆州学习平台建设经费等增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）迪财教〔2022〕20号举办庆祝中国共产党成立100周年活动专项资金100000元，用于支付《党徽闪耀在迪庆高原》出版印刷费用；（2）迪财行〔2022〕51号2021年省级人才发展专项经费97860元，用于支付文化名家书籍出版印刷费；（3）迪财教〔2022〕125号“学习强国”迪庆州学习平台建设经费291184元，用于“学习强国”迪庆州学习平台建设办公用品采购；（4）迪财教〔2022〕1号《迪庆日报》汉文报办报经费500元，用于日常办公用品购买；（5）迪财教〔2022〕93号迪庆日报社办报经费及报刊发行经费462697.33元，用于支付差旅费、水费、办公费、复印费等；（6）迪财教〔2022〕20号2021年汉文报办报经费20110.40元，用于支付日常办公费和劳务费；（7）迪财教〔2022〕1号《迪庆日报》汉文报办报经费222844.61元，用于支付汉文报印刷费、差旅费、水费、办公费、复印费等；（8） 迪财教〔2022〕1号《迪庆日报》藏文报办报经费94100元，用于支付藏文报投递费、差旅费；（9）迪财教〔2022〕10号2021年迪庆日报社民文出版专项资金60200元，用于支付藏文报印刷费；（10）迪财教〔2022〕10号2021年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金24800元，用于支付藏文报印刷费；（11）迪财教〔2022〕20号2021年藏文报办报经费101585.51元，用于支付藏文报印刷费、差旅费；（12）迪财教〔2022〕24号迪财教〔2022〕24号迪庆日报社办公费业务经费666571.87元，用于支付汉文报印刷费、差旅费、水费、办公费、复印费、设备采购等；（13）迪财教〔2022〕46号2022年第一批少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金99400元，用于支付光纤使用费等；（14）迪财教〔2022〕93号办报经费及报刊发行经费540468.32元，用于支付汉文报印刷费、差旅费、水费、办公费、复印费、设备采购等；（15）迪财教〔2022〕A号疫情防控宣传经费1308元，用于疫情防控采访差旅费；（16）迪财教〔2022〕A号香格里拉全媒体平台传播能力提升工程专项经费79992元，用于支付光纤使用费：迪财教〔2022〕A号（非财政拨款）一般公用经费5895.74元，用于支付咨询费、过路费；（17）迪财教〔2022〕120号网络信息安全改造经费890000元，用于网络信息安全改造采购支出；（18）  迪财教〔2022〕A号环境保护宣传经费75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆日报社2022年度一般公共预算财政拨款支出21024166.93元,占本年支出合计的99.59%。2021年度一般公共预算财政拨款支出20897263.1元与上年相比增加126903.82元，增长0.61%,主要原因是网络信息安全改造经费、“学习强国”迪庆州学习平台建设经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出274738.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16615630.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于支付单位办公费、印刷费、水费、电费等日常产生的费用及职工工资项目支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1570661.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员活动费及退休人员公用经费支出；

  9.卫生健康（类）支出1213782.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于基本医疗保险等项目支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出1349353.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为38295.74元，完成年初预算的47.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算38295.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆日报社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为38295.74元，完成年初预算的47.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38295.74元，完成年初预算的51.06%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（1）公车未进行大修；（2）未产生公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2218.15元，增长6.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2824.15元，增长7.96%；公务接待费支出决算减少606元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年下乡采访出差的次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于迪庆日报社记者下乡采访、外出培训、扶贫点下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆日报社2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆日报社社资产总额17311252.89元，其中，流动资产464779.7元，固定资产12287940.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4558532.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2110220.88元，其中固定资产减少692337.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋738.75平方米，账面原值524562.09元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额423769元，其中：政府采购货物支出423769元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆日报社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

监督索引号53340000228301111