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附件1

迪庆藏族自治州民族中学

2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州民族中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）机构设置情况

我校内设十四个机构：校务办公室、党群办公室、教务处、教科室、人事科、工会、妇委会、团委、政教处、财务科、保卫科、总务处、防控办、爱心办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面加强党建工作；落实立德树人，促进学生全面发展；抓实教研、教学工作，努力提升教育教学质量；抓实新冠肺炎疫情防控工作；持续维护校园安全稳定；扎实开展爱国卫生、创卫、健康教育工作，扎实开展爱国卫生“7个专项行动”。全面落实全省推进爱国卫生专项行动动员部署会议各项安排部署，全力推进迪庆州爱国卫生“7个专项行动”深入开展，做到“人人清楚，人人参与”，切实抓好“学校厕所全达标”“学校洗手设施全配套”“学校公共场所清洁消毒全覆盖”“师生健康文明生活方式全参与”专项行动，聚焦校园环境卫生工作，着力解决好关系学校师生健康的全局性、长期性、突出性问题，为校园疫情常态化防控提供坚实保障。校团委扎实开展迪庆州民族中学爱国卫生“7个专项行动”，提升校园环境卫生质量；提升教育教学保障能力。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制283人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制283人。在职实有263人，其中： 财政全额保障263人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 105人，其中： 离休 0人，退休 105人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年我校财务总收入 8357.28万元，其中：一般公共预算8357.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7591.52万元，主要原因2022年工资调整，住房公积金及养老保险基数调高。

（二）财政拨款收入情况

2023年我校财政拨款收入 8357.28万元，其中:本年收入 8357.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7591.52万元，主要原因2022年工资调整，住房公积金及养老保险基数调高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8357.28万元。财政拨款安排支出 8357.28万元，其中：基本支出8132.78万元，与上年迪庆藏族自治州民族中学财政基本支出7591.52万元对比，增加541.26万元，增加原因是因为2022年工资增加，养老保险及住房公积金基数与上年增加；项目支出224.5万元，与上年相比，增加224.5万元，增加原因为我校2022年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：

1、一般公共服务支出（201）为47.34万元，主要为2023年度取暖费。

2、教育支出（205）为6154.43万元，主要为工资福利支出、工会经费及2023年州级生均公用经费。

3、社会保障和就业支出（208）为836.74万元，主要为行政事业单位养老支出。

4、卫生健康支出（210）为666.35万元，主要为事业单位医疗和公务员医疗补助。

5、住房保障支出（221）为652.42万元，主要为住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入科目205教育支出，反映教育管理方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中学部门机关运行经费支出0.00万元，是因为我校属于全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州民族中学部门资产总额15819.20万元，其中，流动资产564.13万元，固定资产净值14996.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18万元，无形资产净值241.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1041.67万元，其中固定资产增加273.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值51.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000236000200111