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附件1

中共迪庆州委机要和保密局2023年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机要和保密局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机要和保密局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据部门成立“三定”方案规定单位基本职能及主要工作涉密不作详细说明。

（二）机构设置情况

据部门成立“三定”方案规定单位机构设置涉密不作详细说明。

（三）重点工作概述

据部门成立“三定”方案规定单位重点工作内容涉密不作详细说明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给、定额补助、自收自支单位情况。财政全额供给单位中行政单位1个、无参公、事业单位情况。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制信息据部门成立“三定”方案规定涉密不作详细说明。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

3预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 545.84万元，其中：一般公共预算拨款收入545.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年与上年对比一般公共预算拨款收入较上年增加了65.77万元，主要原因分析是新招录工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 545.84万元，其中:本年收入545.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入545.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年与上年对比一般公共预算拨款收入较上年增加了65.77万元，主要原因分析是新招录工作人员后人员经费及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 545.84万元。财政拨款安排支出545.84万元，其中：基本支出505.84万元，与上年对比增加了0.58万元，主要原因分析是新招录工作人员后人员经费及办公经费增加；项目支出40.00万元，与上年对比减少20.00万元，主要原因分析是单位成立后财政压缩办公经费导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.工资福利支出3800655.1元，主要用于发放职工工资；

2.社会保障和就业支出487769.76元，主要用于保障职工养老保险、职业年金、医疗保险费、失业保险的缴纳；

3.卫生健康支出375962.33元，主要用于职工体检等医疗保障；

4.住房保障支出393979.32元，主要用于保障职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

我预算单位2023年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我预算单位2023年政府采购预算金额为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少0.1万元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少原因是积极响应中央、省委有关规定逐年压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

上年结转结余：是指上年结转下来财政资金。人员经费：是指全额财政供养人员的各项支出经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2023年机关运行经费安排40.00万元，与上年对比减少20.00万元，主要原因是单位成立后财政压缩启动经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密部门资产总额7301.23万元，其中，流动资产1.48万元，固定资产7299.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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