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附件1

 云南藏语系佛学院部门2023年预算公开目录

第一部分云南藏语系佛学院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南藏语系佛学院部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南藏语系佛学院部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对藏传佛教教职人员进行佛学教育，提高藏传佛教教职人员的佛学水平；开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，引导藏传佛教教职人员自觉维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一；开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识，培养藏传佛教教职人员遵纪守法的意识；开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势；开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教与社会主义相适应；本着长期教育和短期培训相结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训。

（二）机构设置情况

我学院共设置6个内设机构，包括：办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识，培养藏传佛教教职人员遵纪守法的意识；开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势；开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教与社会主义相适应；本着长期教育和短期培训相结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 859.01万元，其中：一般公共预算859.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加20.2万元，主要原因分析教育支出减少0.89万元，社会保障和就业支出增加8.23万元，卫生健康支出增加4.69万元，住房保障支出增加8.16万元，原因为工资调整。五险及公积金基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入859.01万元，其中:本年收入859.01万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加20.2万元，主要原因分析教育支出减少0.89万元，社会保障和就业支出增加8.23万元，卫生健康支出增加4.69万元，住房保障支出增加8.16万元，原因为工资调整。五险及公积金基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 859.01万元。财政拨款安排支出859.01万元，其中：基本支出606.01万元，与上年对比增加26.44万元，主要原因分析原因为工资调整。五险及公积金基数调整；项目支出253万元，与上年对比减少6.25万元，主要原因分析减少云南藏语系佛学院教学专项经费外聘人员保险经费3万元，云南藏语系佛学院教学专项理事会经费减少2万元，体检费增加部分1.25万元预算在基本支出里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、2050799-- 330.1万元，事业人员工资支出主要用于事业人员工资支出。

2、2080505--59.53万元，社会保障缴费主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3、2101102--27.24万元，社会保障缴费主要用于职工基本医疗保险缴费；、

4、2101103--1.41万元，社会保障缴费主要用于退休公务员医疗补助缴费；

5、2101103--14.53万元，社会保障缴费主要用于公务员医疗补助缴费；

6、2101199--0.37万元，社会保障缴费主要用于工伤保险（事业）缴费；

 7、2050799--2.54万元，社会保障缴费主要用于事业保险缴费；

8、2101199--0.69万元，社会保障缴费主要用于大病医疗补助（事业）缴费；

9、2210201--47.16万元，主要用于住房公积金缴费；

10、2101199--2.5万元，主要用于体检费；

11、2050799--5万元，主要用于公务用车运行维护费；

12、2050799--5.77万元，主要用于工会经费；

13、2050799--5.2万元，一般公用经费主要用于包干经费办公费；

14、2050799--5万元，一般公用经费主要用于包干经费差旅费；

15、2050799--4万元，一般公用经费主要用于包干经费办公费；

16、2050799--0.07万元，一般公用经费主要用于福利费；

17、2080599--0.48万元，一般公用经费主要用于退休人员公用经费；

18、2050799--1万元，主要用于公务接待费；

19、2080801--0.69万元，主要用于机关事业单位遗属生活补助；

20、2050799--20.9万元，事业人员规范后绩效奖主要用于年终奖励性绩效工资；

21、2050799--68.39万元，事业人员规范后绩效奖主要用于事业人员基础性绩效工资；

22、2019999--3.42万元，主要用于办公取暖费；

23、2050799--3万元，主要用于云南藏语系佛学院理事会专项经费；

24、2050799--250万元，主要用于云南藏语系佛学院教学专项经费；

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额37.08万元，其中：政府采购货物预算7.70万元、政府采购服务预算29.38万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南藏语系佛学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南藏语系佛学院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南藏语系佛学院部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，接待批次5次，接待45人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南藏语系佛学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、云南藏语系佛学院理事会专项经费：每年召开1-2次常务理事会，主要商议我学员上阶段教育教学工作进程和今后的教学管理方向。费用预计每年支出10万元，其中包括理事会会议中产生的吃、住、行等相关费用；2023年预算批复3万元；

2、云南藏语系佛学院教学专项经费：对藏传佛教教职人员进行佛学教育，提高藏传佛教教职人员的佛学水平；开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，引导藏传佛教教职人员自觉维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一；开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识，培养藏传佛教教职人员遵纪守法的意识；开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势；开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教与社会主义相适应；本着长期教育和短期培训相结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训；2023年预算批复250万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车运行维护费 指单位公务用车燃料费,维修费,保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南藏语系佛学院部门资产总额1602.77万元，其中，流动资产154.60万元，固定资产净值1296.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产151.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.5万元，其中固定资产增加68.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000142700111