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中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

（3参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青沙年利益相关的事务。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(5)协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)在国家经建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

(7)会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、澳门、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。

（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担州委、州政府和团省委交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）持续深化思想政治教育，不断强化共青团引领力。

   共青团迪庆州委以强化思想立团为抓手，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢青少年思想阵地。一是深化青年理论武装。坚持将学习宣传贯彻习近平总书记 “七一”重要讲话精神作为2021年宣传思想文化工作主线，不折不扣推动习近平总书记重要讲话精神全面落实落地。坚持发挥骨干带头作用，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育，常态化制度化推进“两学一做”学习教育，教育引导团干部在思维理念、能力素养上抓落实,切实做到先学一步、学深一层。二是推进组织化学习。发挥各级青联组织以及团属青年社团的组织特色，通过召开专题会议、宣讲、培训、研讨、线上参学等方式广泛开展组织化学习。持续深化开展“迪庆青年大学习”“青年马克思主义培养工程”“拥护核心、心向北京”等教育实践活动，深入推进“香格里拉青年论坛”“迪庆青年讲师团”“红领巾讲师团”“团播云南”等工作，组建讲师团成员线上线下宣讲学习，团结带领全州各族青少年牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，累计开展活动50余次，覆盖青少年2万余人。三是加强思想引领覆盖面。抓住重要时间节点，组织开展党史、新中国史、改革开放史、国情省情州情教育，广泛开展“重温红色记忆.坚定跟党信心”迪庆州青少年红色故事大家讲主题大赛，引导广大青少年了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、传承党的红色基因。同时，依托“迪庆青年大学习”网上主题团课、“共青团迪庆州委”微信公众号等团属网络阵地，持续推进网络文明志愿服务活动，扎实开展“以史为鉴.开创未来”主题“学党史 强信念 跟党走”党史学习教育专题网络直播课活动，进一步加强思想政治引领工作对青少年的吸引力和感染力，累计开展活动45次，联络覆盖网上青少年9600余人。

（二）建立健全基层团组织，持续夯实共青团组织力。

    团州委着眼提升共青团服务大局工作的精准度和贡献度、增强在党政工作大局中和青年心中的存在感，组织动员广大团员青年在服务全州经济社会发展大局中担当作为。一是扎实推进青少年民族团结进步教育工作，坚持围绕筑牢青少年中华民族共同体意识，深入实施《在全州青少年中深入开展“铸牢中华民族共同体意识”主题教育实践活动实施方案》，联合云南省青年联合会、迪庆州民宗委、迪庆州青年联合会举办的主题为“做民族团结的石榴籽 当守望相助的践行者”第七届香格里拉青年论坛，激励引导各族青年提高政治站位，切实增强反分裂反渗透斗争的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是深化乡村振兴青年建功行动。2021年，团州委持续做好“学业资助、就业援助、创业扶助、志智双扶、志愿服务、基层团建”六项行动，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。通过多方争取资源，2021年争取到困难学生资助款项71.85万元，共资助贫困学生143人，其中困难小学生6人，贫困初、高中生56人、贫困中专生1人，贫困大学生86人。积极对接沪滇合作交流帮扶资源，广泛开展2021年沪滇协作“三交”项目合作，组织迪庆州青年致富带头人及州县青年干部共计43人赴上海深入开展“交流交往交融”学习交流活动，不断提高迪庆青年致富发展的内生动力和信心勇气。持续推进“青年电商培训计划”，在“五四”到来之际，招募我州300名创业青年参加“助力乡村振兴·电商人才公益培养计划”暨“一县一星”电商竞赛系统化线上培训，切实提升本土青年网红主播的综合素养和能力素养，促进农特产品销售。以直播电商拓宽农产品上行渠道为抓手，开展“助力脱贫攻坚、助农增收”线上直播带货活动等电商活动3场次。三是持续擦亮青年创新创业品牌工作。积极拓展创业英才训练营、“创青春”大赛等品牌工作，做深做实服务青年创业就业工作。持续依托青少年创业指导服务中心打造青创工作项目和活动品牌，发挥“共青团+创业青年+农民专业合作社”模式成效，持续推动香格里拉市农特产品直播带货培训基地、维西哈达民宿网红孵化基地及德钦奔子栏农特产品直播带货培训基地建设，开展特色产业种植技术培训活动2期，100余名农村种植人员参加培训，累计带动4000余户建档立卡贫困户实现增收。建立常态化、多元化、多形式的青创企业家培训机制，争取上海财经大学、博智智库创业学院等平台的大力支持，为迪庆青年创业者提供涵盖企业组织发展、能力建设、社群运营建立、创业全流程管理等培训服务。扎实开展2021年“青春心向党·建功新时代”青年创业英才训练营专题培训活动等线上线下培训课程，累计覆盖1000余名创业青年。扎实开展2021年全国“大众创业·万众创新”活动周 迪庆分会场暨迪庆州第五届“创青春” 大赛，帮助广大青年增强创新创业能力、提升创业成功率，有效的引导和鼓励迪庆州广大青年树立“敢于创新、勇于创业”的创新创业精神。四是整合拓展青年志愿者行动。充分发挥“一部手机做志愿—云青志”综合服务平台作用，持续深化生态环保、敬老助残、禁毒防艾等专项志愿服务活动。广泛开展生态文明志愿服务行动,组织开展“中国旅游日”云南分会场和“2021香格里拉自驾游峰会”志愿服务活动，同时，引领青年志愿者在持续深化“生物多样性保护”志愿服务行动中做先锋，广泛开展“喜迎COP15·共建美丽迪庆”主题志愿活动。并制定实施了迪庆州《联合国<生物多样性公约>第十五次缔约方大会志愿者宣讲团工作方案》，邀请COP15大会省宣讲团成员开展志愿宣讲。年内共组织开展“河小青”“青年林”“爱国卫生七个专项行动”“保护母亲河”“垃圾分类志愿服务”等各类社会参与志愿活动56余次，8675名青少年参与服务。五是扎实助力疫情防控工作。2021年以来，团州委积极教育引导全州广大团员青年科学防控、主动作为，进一步做好疫情防控工作，常态化做好疫情防控，充分运用各类团属媒体，宣传疫情防控基础知识和政策，引导广大团员青年正确认识疫情、科学防控，营造良好的舆论氛围。积极响应迪庆州疫情防控指挥部的统一领导，累计召集200余人次志愿者志愿服务队，有序参与疫苗接种及社区入户宣传等志愿服务工作20余场次。

（三）聚焦主责主业，奋力提升共青团服务力。

     2021年，团州委深入贯彻落实“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，聚焦青少年发展规律、成长需求、现实需要，积极落实青年发展政策，拓展服务内涵，提升服务水平。一是推动《迪庆州中长期青年发展规划（2020-2025年）》纵深实施。以新时代青年发展促进计划为统揽，围绕青年学业就业、职业发展、租房住房、身心健康、婚恋家庭等方面的现实困难，加强政策倡导和社会倡导，推动出台青年发展政策、民生实事项目，组织召开了迪庆州2021年度青年工作联席会议，推动各部门加强中长期青年发展规划实施工作的组织领导和统筹协调。二是认真抓好青少年权益维护。提升12355青少年服务台的社会资源整合能力和专业化服务水平，通过“两微一端”和12355青少年服务平台，帮助广大考生以平和的心态迎接中高考。持续深化“情暖童心”“七彩假期”活动，缓解贫困家庭、残疾人家庭等子女假期“看护难”问题，落实平安建设工作部署，扎实开展“为了明天- 2021年迪庆州达拉社会服务中心普通青少年预防犯罪干预项目”，采取观影悟心得、法律知识讲座、知识竞赛、团体辅导、心理测评等形式，更好推动预防青少年违法犯罪工作。三是深化共青团服务青年就业工作。持续面向困难学生群体开展精准就业帮服务，深化迪庆“青创十万+”工作，积极带动引领青年创业联盟发挥示范带头作用，定期开展青年创业大赛、创业咨询、就业培训等创业服务。

（四）围绕中心主动作为，不断提升共青团大局贡献度。

    2021年，我委牢牢把握共青团改革正确方向，以共青团在县域强化政治功能、形成社会功能为基本目标，纵深推进共青团改革再出发。坚持从严治团、深化改革创新，着力提升团的政治性、先进性和群众性，始终坚持群团工作正确的政治方向，把全面从严治团贯穿于迪庆共青团自身建设的全过程，从严加强团的组织建设、团干部队伍建设，从严管理团员队伍，严明团的纪律，把纪律和规矩挺在前面，坚持问题导向，注重工作实效，结合共青团“去四化、强三性”的要求，把基础工作抓在经常、严在平常，全面提升共青团建设的科学化、规范化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会,内设机构是：办公室、学少部两个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年度收入合计557.60万元。其中：财政拨款收入297.01万元，占总收入的53.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入260.58万元，占总收入的46.73%。与上年对比减少13.45%，主要原因分析：青少年活动中心建设项目完工，上海对口帮扶专项资金减少；志愿者服务到期离职，生活补助费用收入减少；工资调整，人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年度支出合计551.54万元。其中：基本支出447.45万元，占总支出的81.13%；项目支出104.09万元，占总支出的18.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14.22%，，主要原因原因是：青少年活动中心建设项目完工，上海对口帮扶专项资金减少；工资调整，人员经费收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.45万元。与上年对比增加131.57%，主要原因分析是2020年的志愿者生活补助费用没有列入机构正常运转的日常支出，而2021年将志愿者生活补助费用列入了机构正常运转的日常支出，加上2021年工资调整人员经费增加，形成了机构正常运转的日常支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出411.68万元，占基本支出的92.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.77万元，占基本支出的8.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.09万元。与上年对比减少76.86%，主要原因分析是：青少年活动中心建设项目完工，上海对口帮扶专项资金减少。具体项目开支是：双创工作经费、青联工作经费、五四活动经费、青少年活动中心工作经费、迪庆州志愿者工作经费、志愿者招募经费、贷免扶补经费、预防青少年违法犯罪工作经费、迪庆州少先队辅导培训班经费开展工作情况是：技能培训和竞赛活动继续深入开展；对应各类青年群体的需求得到更多关心帮助；为青年人才脱颖而出搭建平台；维护权益取得的产出新进展。关注青少年普遍性利益诉求，青少年利益诉求反映机制更加健全；维护青少年合法权益的制度更加完善；未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作深入推进。以共青团为枢纽的青年组织体系基本构或几项建多领域、多渠道覆盖影响全体青年的目标基本实现；组织化、社会化动员机制更加健全完善；基层团组织、青年组织的活力不断增强；团员、团干部队伍建设不断加强。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出302.28万元，占本年支出合计的54.81%。与上年对比减少52.99%，主要原因分析是：青少年活动中心建设项目完工，上海对口帮扶专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出250.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于：工资福利支出、双创工作经费、青联工作经费、五四活动经费、青少年活动中心工作经费、迪庆州志愿者工作经费、志愿者招募经费、贷免扶补经费、预防青少年违法犯罪工作经费、迪庆州少先队辅导培训班经费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于：主要用于在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出12.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于：主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.99万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.40万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：根据八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比下降21.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年对比下降43.89%；公务接待费支出决算减少0.55万元，与上年对比下降2,010.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占70.66%；公务接待费支出0.58万元，占29.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于根据部门职能职责开展团委工作发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）；主要用于接待上级部门领导来函调研以及指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出15.77万元，与上年对比减少3.67万元，主要原因分析办公费用、差旅费、办公设备购置电费、水费等减少。部门机关运行经费主要用于日常办公支出、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会部门资产总额877.62万元，其中，流动资产105.67万元，固定资产771.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加783.96万元，其中固定资产增加765.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53340000177801111