监督索引号53340000131201000

迪庆藏族自治州公安局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全州公安机关在州委州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和考察云南重要讲话以及在中国人民警察警旗授旗仪式上重要训词精神，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，夺取了打赢疫情防控阻击战和维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州公安局部门2021年末实有人员编制根据《云南省国家保密局关于不应该公开的公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号）》在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员74人。其中：离休0人，提前退休人员27人，正式退休47人。

车辆编制数为27辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州公安局部门2021年全年财务总收入8342.95万元，其中财政拨款收入为8295.43万元；年初结转结余9367.04万元，其中：财政拨款收入8,295.43万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.51万元，占总收入的0.57%。收入与上年对比减少7914.59万元，主要原因是在2020年度有科技兴安建设项目、公安基础设施建设项目财政收入，2021年无信息化及基础设施建设收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州公安局部门2021年度支出合计16,767.50万元。其中：基本支出7,569.50万元，占总支出的45.14%；项目支出9,198.00万元，占总支出的54.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。迪庆藏族自治州公安局部门2020年度支出合计17,696.16万元。与上年对比支出下降928.66万元，主要原因是在2020年度科技兴安建设项目及基础设施建设项目支出多，2021年项目支出相对减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州公安局机关正常运转的日常支出7,569.50万元。与上年对比增长528.25，主要原因为人员增加、正常工资晋升及日常运行支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,044.85万元，占基本支出的93.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524.65万元，占基本支出的6.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,198.00万元。与上年对比减少1456.92，主要原因分析2020年科技兴安建设项目及基础设施建设项目支出大，2021年相关项目支出降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,664.39万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比下降1024.57万元，主要原因在2021年度信息化项目及基础设施建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出626.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于人员绩效目标奖励金、取暖费、办公费、水电费及网络租赁费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出14,434.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、执法办案、信息化、基本建设及资本性支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出691.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。

  9.卫生健康（类）支出439.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出423.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出48.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于公安业务用房维修维护。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.5万元，支出决算为118.50万元，完成预算的143.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115.30万元，完成预算的184.5%；公务接待费支出决算为3.20万元，完成预算的16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2021年初无车辆购置预算，因新增执法勤务用车，故在车辆购置费增加61.65万元，车辆运行维护及公务接待费都未超出预算金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年全年三公经费支出合计118.5万元，其中：接待经费3.2万元，比2020年2.81增加0.39万元，上升率为13.88%;公务用车购置及车辆运行维护费115.3万元，比2020年99.65万元增加了15.65万元，增加率为15.7%,主要原因为2021年新增执行勤务用车1辆，日常执法办案多，公务用车次数增加，2021年油价上涨，公车运维费上升；2021年接待次数增多。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出115.3万元。其中：

公务用车购置支出61.65万元，购置车辆1辆。公务用车运行维护支出53.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.2万元。其中：国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案工作，产生的接待，发生的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年迪庆州公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年迪庆州公安局国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州公安局部门2021年机关运行经费支出524.65万元，与上年对比增加250.23万元，主要原因为2020数据统计中未包含人员的交通补助及工会费和。2021年机关运行经费统计中包含了人员交通补助190.25万元、工会经费70.63万元，故呈现增长态势。部门机关运行经费主要用于公安机关日常运行运转支出，保障工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州公安局部门资产总额33944.12元，其中，流动资产4109.98万元，固定资产值21744.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6415.34万元，无形资产1674.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5793.08万元，其中流动资产减少15779.42万元，固定资产增加5962.14万元，在建工程增加4050.01万元。资产总额呈现减少状态，原因为2021年财政收回财政应返还额度后流动资金与上年相比下降过大导致资产总额没有减少，实际固定资产为增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2495.55万元，其中：政府采购货物支出969.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1525.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53340000131201111