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迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。   

4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。是财政全额拨款的事业单位。中心内设免疫规划科、检验科、急传科、慢病科、结核科、艾滋病防治科、卫生科、健康教育科、办公室、财务室十个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州疾病预防控制中心年未有人员编制52人，年初编制人数52人,编制数未发生增减变动。年末实有人数65人，其中在职48人，退休纳入在职管理17人，实有人数较上年增长3人，产生人员增减变动原因是本年3月份吴建光提前退休纳入在职管理，4月调入杨聪静，5月调入鲍玉芬，5月李玉菊正式退休转入社保，7月张永双辞职，9月吾杰调入，9月招录李许珍、左春玲、皇辉三名新职工，11月和宇华正式退休转社保，12月调入龚正平，12月减少王会军。享受遗属补助1人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度收入合计2,115.18万元。其中：财政拨款收入2,059.36万元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.82万元，占总收入的2.64%。

2021年年初预算收入较2020年增加8.81%，主要是因为本年度人员增加，基本支出增加。

收入支出与上年度对比情况及原因分析

    收入减少的原因：2020年度突发新冠疫情，我中心为做好抗疫工作，购置大批口罩、防护服、核酸试剂等耗材，得到了上级部门的大力支持，收到新冠项目相关中央资金、省级资金，本年度新冠疫情有所好转，储备物资也比较充分，减少了相关财政拨款。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度支出合计2,434.32万元。其中：基本支出1,619.03万元，占总支出的66.51%；项目支出815.30万元，占总支出的33.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,619.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,554.15万元，占基本支出的95.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.88万元，占基本支出的4.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出815.30万元。本年项目支出较上年减少62.37%，总支出较上年减少32.7%，是因为2020年度突发新冠疫情，我中心为做好抗疫工作，购置大批口罩、防护服、核酸试剂等耗材，相关支出较大，本年度新冠疫情有所好转，储备物资也比较充分，减少了相关支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.食品安全项目支出合计23.92万元，食品安全风险监测样品的采样，2021年到全州各个县区、乡镇采集国家级样品74份，分别为：蜂产品2件、谷物及其制品2件、蛋及蛋制品4件、肉及肉制品31件、食用菌姬松茸8件、蔬菜8件、水果7件、铁皮石斛10件、淡水鱼2件；省级样品72份，分别为：茶叶7件、天麻6件、大米10件、灵芝10件、蔬菜14件、水果15件、鱼腥草10件。做到样品全覆盖，具有代表性，并及时送检至各个检测单位，采样及送检完成率100%。

食品安全风险监测实验，共计完成2021年国家级任务样品74份，检测项目190项，完成率100%，上报数据919条，上报率100%；省级任务样品72份，检测项目52项，完成率100%，上报数据570条，完成率100%。所有省级检测任务结果均已出具原始记录存档。     

2. 医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴支出16万元，已按标准全额补贴给新招录人员，一人4万元；

3. 爱国卫生7个专项行动项目支出8.98万元

（1）支持配合香格里拉市创建国家卫生城市及维西县与德钦县创建卫生县城工作。

2021年，迪庆州疾病预防控制中心进一步完善常态化疫情防控体制机制，全力推进中心爱国卫生“7个专项行动”，支持配合香格里拉市创建国家卫生城市及维西县与德钦县创建卫生县城工作，中心成立了公共卫生与医疗服务组、病媒生物预防控制组、健康教育和健康促进组三个专家组，多次到三县（市）指导工作，研究部署创卫重点任务，协调推动各地、有关部门工作落实，协调解决创卫工作中的重大问题，创卫工作取得了实效。

（2）中心创卫工作

迪庆州疾病预防控制中心把爱国卫生工作纳入重要议事日程，成立了领导小组，制定了爱国卫生计划，加强单位内部环境卫生清扫和保洁管理，各科室加强卫生管理。

成立了病媒生物防制领导小组，制定“除四害”计划，在单位院坝内设立毒饵站8个，并定期巡查维护，并对投放的药物进行登记，对单位花瓶底座进行清理，消除“四害”的孳生地。

成立控烟领导小组，制定控烟考评奖惩制定和控烟考评奖惩标准，中心内设置控烟监督员和巡查员，并有控烟宣传栏，定期或不定期对职工进行控烟知识培训。4.档案管理，按照迪爱卫专项办发〔2021〕4号文件的要求，为进一步完善、规范州级单位创建国家卫生城市资料建档工作，根据《国家卫生城市标准（2014版）指导手册》，本着“全面、真实、细致、统1、规范”的原则，分年度、分块收集整理了2020年、2021年的组织管理、健康教育和健康促进、病媒生物防制及公共卫生和医疗机构作为国家卫生城市创建档案资料。

（3）清洁消毒全覆盖工作

为认真落实关于推进爱国卫生“七个”专项行动的决策部署，扎实推进我州公共场所清洁消毒全覆盖行动，按照省卫生健康委的工作要求，不断提高公共场所卫生质量，严防传染性疾病在公共场所传播，切实维护人民群众身体健康，打造卫生安全、公众放心的公共场所，中心根据云政办发﹝2020﹞43号、迪政办发﹝2020﹞49号及《迪庆州关于深入推进公共场所清洁消毒全覆盖行动的通知》相关文件要求，认真落实州卫健委关于推进爱国卫生专项行动决策部署，扎实推进公共场所清洁消毒全覆盖行动工作。截止2021年11月30日，全州疾控中心对各类公共场所开展技术指导及培训共427次，具体工作按照《公共场所消毒技术规范》要求进行指导，通过加强信息报送，做到每周一报告，及时掌握全州工作动态。全州“八类”重点场所底数共417家、已抽检417家、完成率100%、合格405家、合格率97.12%，复检10家，均已合格，已完成全年100%抽检工作任务。

4. 计划免疫、疾病预防控制项目支出8万元

（1）常规免疫监测

根据免疫监测方案要求，及时收集、汇总、上报免疫规划疫苗基础预防接种情况统计表，2021年1-10月，上报率、及时率达到100%，免疫规划疫苗各剂次报告接种率达到90%以上。

（2）疫苗针对疾病监测

根据疫苗针对疾病监测的有关要求，每旬主动监测45个医疗单位及时收集上报AFP、新生儿破伤风、麻疹、乙型肝炎等疾病的各类监测报表，上报率、及时率均达到100%。截止10月30日，各项监测情况：麻疹监测情况，2021年1月1日至10月31日，全州共报告疑似麻疹病例7例，其中香格里拉县报告2例、德钦县报告3例、维西县报告2例，香格里拉市确诊1例风疹。无确诊麻疹病例。实验室排除病例100%,麻疹疑似病例48小时内完整调查率为100%（省级指标要求80%）,录入率100%，监测病例血清标本采集率为100%（省级指标要求90%），采集3日内送达率100%（省级指标要求80%）。

AFP病例监测情况，①全州AFP监测敏感性不高，2020年1月1日-10月31日,全州无AFP病例报告。②为提高AFP监测系统的及时性和敏感性，我州实行AFP旬病例报告制度，全州共监测45个医疗单位（香格里拉市19个、德钦县10个、维西县16个）。2020年1月1日-11月30日，全州共查阅门诊日志1005194人次（其中香格里拉市522916人次、德钦县145864人次、维西县336414人次），查阅出入院登记28973人次（其中香格里拉市20344人次、德钦县1349人次、维西县7280人次）。无AFP病例漏报。

流脑、乙脑及新破监测情况，1月1日-11月30日全州无流脑、乙脑及新生儿破伤风病例报告。4.乙肝病例监测，2021年1月1日-11月30日，全州共报告乙肝病例24例，其中香格里拉县报告10例、德钦县报告13例、维西县报告1例，无15岁以下人群病例报告。

（3）疑似预防接种异常反应监测

2021年1月1日-11月30日，我州共报告67例疑似预防接种异常反应（其中新冠疫苗接种疑似预防接种反应37例），香格里拉市报告28例、德钦县报告18例，维西报告21例，55例均为一般反应，48小时内及时报告率90.91%（省级指标≧90%）；AEFI分类率100%（省级指标≧90%）；AEFI报告县覆盖率100%(省级指标100%)。

（4）疫苗管理

严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等有关要求，加强疫苗管理，认真做好疫苗供需计划及出库管理工作，根据全州疫苗需求，及时调拨供应各类疫苗，疫苗运转以扩大国家免疫规划要求（每年≥12次）运转，并做好台帐的登统工作2021年1-11月一类疫苗及专用注射器运转情况4次，新冠疫苗运转50次（2次疫苗退换）保障了计划免疫及新冠疫苗接种工作正常、有序的开展。

（5）免疫规划信息化建设实施情况

2021年1月1日-10月31日，全州3县30个乡镇（包括开发区卫生院）录入儿童及成人预防接种信息个案325158个（香格里拉市168006个、德钦县42961个、维西县114191个）。

（6）规范化接种门诊评审考核工作

为深入贯彻落实《疫苗管理法》《传染病防治法》等法律法规要求，优化我州接种单位资源配置，强化规范建设，提高服务质量，确保预防接种规范、安全和有效，根据云南省卫生计生委关于印发《预防接种单位评审考核方案（修订）》的通知及云南省接种单位设置与规范化建设指导意见（2020年版）要求，对我州申报预防接种规范化接种单位进行了评审考核。全州共计常规接种门诊46个，规范化接种门诊31个，合格接种门诊15个。其中香格里拉市接种门诊19个，申报规范化接种门诊14个，验收合格11个。（尼西乡卫生院预防接种门诊、虎跳峡镇卫生院预防接种门诊、上江乡卫生院预防接种门诊验收未合格）德钦县接种门诊13个，申报规范化接种门诊9个，验收合格9个。维西县接种门诊14个，申报规范化接种门诊11个，验收合格11个。

5.基本公共卫生服务项目支出241.73万元

健康教育工作

（1）提供健康教育资料

2021年全年制作宣传材料20种共20万份，其中制作宣传折页20000份、新冠疫苗宣传海报1000份、健康教育相关资料共5万份(含高血压、糖尿病、口腔卫生、 健康素养66条、膳食指南、膳食图谱、运动指南、控烟、宣传手册、服务手册等)。共制作移动宣传展板60块、宣传栏10余块。定制用于宣传的宣传品200000份。

（2）利用大众媒体开展健康教育传播工作

在2021年全年期间，将省健康教育所制作的《2021年云南省健康教育公益广告展播节目》光盘的三个主题内容在电视台播出，州电视台进行了藏汉双语两个频道的播出，全州公益广告累计播出次数为240次/月。每天12:00-15:00、17:00-21:00点两个时间段在香格里拉市坛城广场LED屏、香格里拉市池卜卡商贸街LED屏、康藏商都LED屏滚动播放三部公益广告。

（3）重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育

积极做好重大疾病及突发公共卫生事件的健康教育与健康促进工作，制定了切实可行的健康教育预案，及时制作相应信息传播资料并快速发放，组织相应的科普知识宣传活动。利用健康迪庆及中心微信平台进行相关知识宣传，累计制作和播放新冠疫苗接种视频5个，到电视台参加宣传新冠疫苗录制2次。

（4）结合重要卫生日，认真开展健康教育工作

迪庆州疾病预防控制中心在“3.24世界防治结核病日”、“4.15～4.20全国肿瘤防治宣传周”、“4.26全国疟疾日”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控烟日”、“9.1全民健康生活方式行动日”、“10.8全国高血压日”、“10月食品安全宣传月”、“10.29世界卒中日”、“11.14联合国糖尿病日”、“12.1世界防治艾滋病日”等重要宣传日进行健康宣教。其中，防治结核病日到迪庆州民族高等学校开展了学校结核病防治知识健康讲座；碘缺乏病日，碘缺乏病宣传日发放白象牌加碘食盐500袋；多次在池卜卡商业步行街、迪庆州广播体操工间操比赛场地等地开展“防止输入再传播，巩固消除疟疾成果”、“基本公卫卫生服务项目宣传活动月” 发放宣传画、折页、纸杯、环保袋等宣传材料。

（5）积极开展健康巡讲进机关、进社区、进学校活动

以“人人具备基本卫生知识，人人掌握基本健康技能，人人形成健康生活方式”为目标，在全州范围内积极开展健康巡讲活动进机关、进社区、进学校活动，让群众对如何养成健康的生活方式有了更加深刻的认识。重点以传染病防治、健康素养66条、青少年预防近视、合理用药、口腔健康、烟草控制、全民健康生活方式等方面为主。全年共开展5次健康巡讲，受众人数达到3303人。

（6）全面开展控烟工作，加强无烟党政机关建设

为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》，充分发挥党政机关和领导干部在控烟工作中的示范引领作用，结合我州创建卫生城市（县）工作，巩固全州91家无烟党政机关建设工作，进行现场督导无烟党政机关工作保持情况。结合全州开展创建卫生城市（县）工作为契机，广泛开展烟草对健康的危害宣传活动，开展各种形式多样的宣传、讲座活动，进一步加大控烟意识。

（7）健康素养促进行动项目工作情况

制定了《迪庆州2021年居民健康素养促进行动项目实施方案》等一系列政策措施，提出具体工作要求和措施，明确各相关单位工作职责和任务，确保健康素养促进行动项目涉及的各项工作有序开展。8月初召开了全州范围内的健康教育和健康素养培训班，11月开始对三县市开展居民健康素养监测工作进行督导。目前三县市已完成入户调差，正在数据录入，为计算2021年全州居民健康素养水平做好了充分的准备。

（8）“健康迪庆” 公众号及其它平台运行情况

今年累计向健康迪庆公众号发放简讯320篇，中心微信平台39篇、电视台报社报道文章15篇、制作视频10个，迪庆日报传媒10篇，迪庆州电视台播放3篇,抖音18条，接受新闻媒体采访25人次。

（9）质量管理工作

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》规定及2021年初质量管理工作计划，2021年4月到5月，组织相关人员参加检验检测机构内审员培训，取得相应证书。组织实验室仪器检定工作。组织参加各级组织的考核，保证中心的体系正常运行。

五大卫生工作。

（1）从业人员健康体检

根据《预防性健康检查管理办法》为加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，依据国家现行有关卫生法律、法规的规定，对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等进行预防性健康检查，2021年共体检、办理健康合格证1727人，HIV复检67人。

（2）学校卫生工作

根据云南省疾控中心《关于加强学校传染病防制工作的通知》要求，开展学校常见传染病防治知识宣传教育、发放各种宣传资料及处置学校传染病疫情工作；每月向三县疾控中心收集相关资料，并按季度认真做好学校传染病、突发公共卫生事件分析工作并将分析报告按时上报。2021年1-9月（10-12月份的数据到2022年1月份才能统计），全州学校共报告乙类传染病100例，占前三位的是猩红热45例、痢疾24例、肺结核23例；丙类传染病700例，占前三位的是流行性感冒461例、手足口病205例、其他感染性腹泻42例。全州共报告维西县永春乡中心完小四保分校手足口病暴发疫情、香格里拉民族小学疑似食源性疾病（食物中毒）事件、迪庆州民族中学B型流行性感冒暴发疫情等学校突发公共卫生事件9起。完成2021年国家公共场所双随机抽检监测23家，完成率为100%。全州完成2021年儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测学生6384人,完成率为106.4%(6384/6000)。

（3）环境卫生工作

根据《2021年云南省城乡饮用水水卫生监测工作方案》相关要求及州监督局的工作任务，①农村饮用水完成我州各县市完成了全年的监测任务数258份，合格111件，合格率43.02% 。全州完成乡镇覆盖数100%，监测覆盖率为100%；按要求开展农村饮用水监测工作时，所监测的工程点工程的出厂水和末梢水一一对应。城市水：全州根据方案要求完成了全年的监测任务数106份，合格50件，合格率47.17% 。2021年枯监测出厂水4份，合格0份，合格率0；监测末梢水8份，合格4份，合格率50%。监测点的设置涵盖城区内全部市政供水和部分自建设施供水水样类型包括出厂水、末梢水和传统水箱式二次供水。②根据《云南省开展城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作方案》的要求完成第一、二、三、四季度城市水质监测结果信息公开工作任务，全州共计监测水样48份。均已撰写分析报告，上报州卫健委。

（4）职业卫生工作

网络报告职业病健康体检总人数2421人、包括岗前、岗中及离岗人员，收集的个案卡数2421人。其中2020年体检2021年上报的有1505人。迪庆州经网络上报疑似职业病有一例。

2021年上报职业病（矽肺）1例。根据省级及州级卫生健康委关于2021年重点职业病监测项目方案下达的职业性尘肺病随访与回顾性调查任务31人（存活）。香格里拉市疾控尘肺病随访与回顾性调查任务25例（其中包含缺失3例），目前已随访到24人（其中包含缺失3例），失访1人（原有的电话号码今年变成空号）；德钦县疾控尘肺病随访与回顾性调查任务9例，目前已随访到9人。

迪庆州德钦县人民医院为尘肺病筛查哨点医院，1-10月份呼吸系统门诊就诊7676人、拍摄DR、X光片或CT的总人数72人、接尘总人数2人、尘肺样改变人数2人。农药中毒上报48起（无死亡病例）。

2021年职业卫生工作场所职业病危害因素监测任务40家，均已完成监测任务，检测的有10家企业，均已经网络上报。

（5）营养与食品卫生工作

食源性疾病监测情况：食物中毒事件报告14起。暴露人数1672人、发病102人，无死亡病例。已及时上报，及时审核。构成突发事件的3起，均发生在学校，暴露人数1612人，发病54人，无死亡病例。

全州食源性疾病病例报告909例。3.8月30日-9月3日在双随机监测采样同时对德钦县与维西县进行了食品卫生与职业卫生的督导。4.转发6份云南省疾病预警信息。

（6）放射卫生

根据《迪庆州卫健委关于加强放射工作人员个人剂量监测管理工作的通知》要求，目前开展放射工作场所32家，其中包括医用放射诊断机构28家、香格里拉城区开展牙科放射诊所3家、介入放射学1家。发放个人剂量计第一季度94人次、第二季度94人次、第三季度105人次、第四季度112人，每季度出具的个人剂量计监测报告按时发放到监测单位，2021年迪庆州没有年剂量超过20msv人次，为了开展2021年度个人剂量计国家比对工作，仪器RGD-3D热释光仪于8月份完成检定及校准工作，按要求进行一年一次个人剂量计比对工作，10月份已完成比对工作。中国疾控中心辐射安全所及省疾控中心职放所于10月11-15日到迪庆州藏医院、建塘镇卫生院、香格里拉机场、德钦县医院及德钦县客运站分别开展现场监测工作，共完成了非医疗机构2家5台行包检测仪防护监测、医疗机构完成了2台CT、1台CR、4台DR、4台牙科机的防护及性能监测，完成放射诊疗医疗机构基本情况问卷调查9家已网络上报，5家监测医院职业健康管理报告已完成网络上报，上报了迪庆州医疗机构放射工作人员职业健康管理情况统计表98人，项目工作进展顺利推进，项目评估报告已上报州卫健委及省疾控中心。

6.重大公共卫生服务项目支出235.17万元

重点传染病防治工作

（1）艾滋病防治工作

艾滋病疫情，迪庆州自1997年发现第1例感染者以来，截止2021年11月30日，迪庆州累计发现艾滋病感染者/病人517例，其中外籍4例，累计死亡94例，据现住址统计累计存活艾滋病病毒感染者/病人419例,累计现存活患者占全州总人口的0.11％。截止2021年11月30日全州新报告HIV感染者/病人34例，死亡1例。现存活的患者以性传播为主，占92.3%，是当前影响我州艾滋病流行的最主要因素。三个县市艾滋病流行地区差异大，香格里拉市203例，德钦县80例，维西县136例。民族以藏族（48.4%）、汉族（23.1%）为主、傈僳族（13.8%）、纳西族（10.4%）、其他（4.3%）。文化水平小学及其以下占43.5%，初中及以上占56.5%。截止11月30日全州新报告34例（个案流调率、及时率、完整率告知率均达100%）。全州1-10月新报告31例，成功转介21人，转介率67.7%，入组20人，入组率95.2%；既往未治疗24人，成功转介4人，转介率16.75%,入组4人，入组率100%;合计应转介67人，成功转介29人，转介率43.3%，入组率28人，入组率96.6%。HIV/AIDS随访检测CD4比例达71.5%,配偶/固定性伴HIV抗体检查率43.6%。2.艾滋病监测检测工作，艾滋病国家级暗娼哨点 1个， HIV检测 196人次，发现HIV阳性 1例，阳性率为0.51 %。截止11月30日，全州艾滋病病毒抗体筛查共完成258288人份，占常住人口比63.5%。发现阳性43人，其中术前检查13369人份，自愿咨询检测33人份、孕产妇筛查7344人份、婚前检测3888人份、监管场所筛查219人份、HIV阳性者配偶/性伴及女性阳性者子女检测41人份、性病门诊及其他就诊者检测71542人份、无偿献血员筛查2607人份、娱乐场所从业人员体检196人份、专题调查2290人份、其它检测156290人份。3.高危人群干预工作，全州低档暗娼干预月均估计人数169人，月均干预152人，干预覆盖率90.3%以上，累计检测198人次，2012年应完成首次HIV检测人数175人，完成比例113.1%，全州男同月均估计数37人，月均干预人数36人，月均干预覆盖率97.8%. HIV检测人数48人，本年首次检测42人，2021年应完成首次HIV检测人数41人，完成比例102.4%。

“三个90%艾滋病防治工作情况”，截止2021年11月30日，全州经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例为98.6%（以2020年估计数425人计算）；截至2021年10月底，全州符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例为89.3%，（其中香格里拉市90.6%、德钦县91.3%、维西县86.3%），全州接受抗病毒治疗的患者病毒载量小于1000的比例为94.8%（其中香格里拉市98.5%、德钦县95.7%、维西县89.5%）。

艾滋病实验室建设，我州共有两家艾滋病确证实验室（州疾控、香格里拉疾控）和六家CD4检测机构（德钦县医院、德钦县疾控、州医院、州疾控、维西县疾控、香格里拉市疾控），5个筛查实验室（州医院、州疾控、香格里拉市疾控、维西县疾控、德钦县疾控），84家快速检测点（覆盖全州各县市医、保健院、民营医院、乡卫生院以及村卫生室）。一家病毒载量检测实验室（州医院）；目前全州共有5个HIV确证检测人员和20个CD4检测人员， 89个快速检测兼职人员；截至2021年底，本中心共进行30次确证实验、13次CD4检测；本年度共完成国家级和省级组织艾滋病、性病、丙肝实验室盲样考核2次，成绩均为优秀。

（2）地方病防治工作

地方病工作按照要求开展，德钦、香市尿碘盐碘盲样考核已经审核上报，5.15碘缺乏病宣传材料已发放，并相继以“科学补碘，健康一生”为主题在三县市开展碘缺乏病防治日宣传活动。孕妇、儿童碘缺乏监测工作正在有序开展。

（3）性病、麻风病、丙肝工作

性病工作，2021年1-11月底全州性病网络直报337例，其中梅毒病例226例，淋病53例，尖锐湿疣16例和生殖器疱疹10例，生殖道沙眼衣原体感染32例；疫情报告率达到100%。完成季度梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹季度网络报表的审核及上报。完成2021年性病质量控制报告并上报。按性病防治责任目标要求，三个县均组织疾控中心相关人员开展了性病疫情漏报调查, 在调查中发现的问题，及时提出相应改进建议，并提供技术指导。通过“2021年艾滋病、性病和丙肝综合管理培训班” 进一步加强及规范迪庆州性病网络疫情报告能力，提高各级疫情管理人员的业务水平及我州疫情网络直报质量。

丙肝工作，2021年1-11月丙肝病例按报告地上报26例，按现住址上报35例。完成季度报表以及丙肝预警分析报告上报。并对已诊断病人进行了告知、宣传教育、转介及积极动员治疗，防止病情的进一步恶化；加强对香格里拉市、维西县和德钦县现场督导，强化丙肝防治工作。2021年根据国家下发的消除丙型肝炎公共卫生危害行动方案，完成前期工作安排。

麻风病防治工作：本年度麻风病现状，2020年12-2021年11月全州新发麻风病人3例（德钦县1例、维西县2例），复发病人1例（香格里拉市），5个现症病人均已进行规范治疗。对各县现症病人和存活病人及家属进行体检，对重点疫村进行了普查。本年度是特殊的一年，是麻风病10年終期评估年，11月中旬，省麻防所熊立所长的带队，到德钦县、维西县，对两县消除 麻风病危害工作进行现场质量控制，目前迪庆州三个县基本达到计划进度的要求。麻风病日常工作，州级负责发放全州麻风病药品，严格管理药品出入库登记。患者的护理包、防护鞋等按照省级下发的数量分到各县，并要求各县负责人及时送到病人手里。每个季度负责收集三县报表，汇总后季度报表及时上报到省级。

（4）结核病防治工作（截止2021年11月30日）

肺结核患者发现任务：患者初诊就诊,2021年1-9月，全州完成初诊患者检查1395例，达到全年进度139.5%，但德钦县仅达到年度进展的58.8%。全州管理的糖尿病患者2760人，肺结核筛查753人，筛查率27.28%。全州管理的老年人患者37707人，肺结核筛查6016人，筛查率15.95%；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查：2021年1-9月，全州病原学阳性肺结核患者密切接触者登记354例，筛查354例，筛查率达到100%以上，三县（市）达到95%的指标要求；肺结核患者总体到位率：2021年1-11月，按现住址统计，报告肺结核患者和疑似肺结核患者594例，总体到位557例，总体到位率达93.77%，德钦县、香格里拉市未达到95%的指标要求；结核病/艾滋病双重感染防治情况：2021年1-9月，新登记肺结核病患者308例，提供艾滋病病毒检查307例，检查率达99.68%。（指标要求≥90%）。

肺结核患者诊疗与管理指标，病原学阴性肺结核患者开展痰培养或分子生物学检测比例≥90%，2021年1-6月，全州病原学阴性肺结核患者开展痰培养或分子生物学检测比例未达标，仅维西县达标；肺结核患者病原学阳性率≥55%，2021年1-11月，登记患者376例，病原学阳性159例，阳性率42.29%,仅德钦县达到55%的指标要求。（登记患者不含结核性胸膜炎）；一线抗结核药品（FDC）使用情况，2020年1-11月，全州登记收治的普通肺结核患者260例，使用FDC209例，抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率达到80.39%。仅德钦县达到90%的指标要求。（指标要求90%以上）；肺结核规则服药率≥90%（1-9月），参照基本公共卫生服务肺结核患者健康管理服务规范（第三版）考核指标与考核办法执行。按照属地随访原则，上一年同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数324 例，按照要求规则服药的肺结核患者人数300例，肺结核患者规则服药率达92.59%；肺结核患者规范管理率≥90%（1-9月），按照属地随访原则，上一年同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数324 例，按照要求规范管理的肺结核患者人数304例，肺结核患者规范管理率达93.83%。德钦县未达到指标要求；普通肺结核患者成功治疗率，2020年1-11月，全州登记患者320例，成功治疗285例，成功治疗率达89.1%。三县（市）均未达到90%的指标要求。

耐药肺结核防治指标：耐多药肺结核患者筛查率≥95%，2021年1-9月耐多药肺结核高危人群耐药可疑者登记47例，筛查43例，筛查率达到91.49%。（高危人群包括慢性排菌患者/复治失败患者、密切接触耐多药肺结核患者的涂阳肺结核患者、初治失败患者、复发与返回的患者、治疗2个月或3个月末痰涂片仍阳性的初治涂阳患者等5类人群）；2021年1-9月病原学阳性患者148例，耐药筛查138例，筛查率93.24%。（指标要求≧90%）；耐药结核病纳入治疗率70%，2021年1-9月全州耐药结核病纳入治疗率为100%。德钦县、香格里拉市未发现利福平耐药患者。维西县发现1例患者，收治1例；迪庆州耐药个案管理系统数据及时上报率100%。

学校结核病防控，学校肺结核单病例预警及时响应率100%，全州学校肺结核单病例预警及时响应率98.18%，香格里拉市未达标；学校活动性肺结核病例校内密切接触者规范筛查率100%，全州学校活动性肺结核患者密切接触者2202例，筛查2202例，筛查率100%；学校结核病疫情及时处置率100%，2021年1-9月未发生校内肺结核聚集性病例事件。

（5）包虫病和疟疾防治工作。根据《云南省寄生虫防治所关于印发云南省寄生虫病及虫媒病毒性疾病防控工作计划的通知》（云寄发﹝2021﹞1号）及2021年迪庆州重点寄生虫防治项目实施方案，迪庆州疾病预防控制中心2021年度重点寄生虫工作开展如下：包虫病防治，人群筛查，本年度计划进行医院筛查10000人次，完成12100人次，完成率121%;人群B超筛查计划完成12500人次，现完成14212人次，完成率113.70%；犬筛查，本年度犬粪筛查计划800份，现完成1459份，完成率182%；犬驱虫计划驱虫18000次，现完成17944次，完成率99.69%。中间宿主筛查，牛羊猪计划筛查600份，现筛查511份，完成率85.17%。

疟疾防治，疾病监测，a、开展“三热”病人血检，三县（市）本年度计划1600例，共完成份1737，完成率108 %。RDT筛查344 份。b、血片复检，三县（市）本年度计划复检160张，完成160张，完成率100%。消除维持，2021年全年度，迪庆州三县（市）无疟疾病例发现，维持疟疾消除情况较好。

急性传染病防治工作

（1）迪庆州疫情概况（按审核日期统计）。

甲类传染病，2021年全州无甲类传染病病例报告。

乙类传染病，2021年1-11月，全州共报告乙类传染病10种1214例，发病率为303.28/10万。报告死亡6例（肺结核2例、艾滋病4例），死亡率为1.5/10万，病死率为0.49%。发病数较2020年同期（1015例）上升19.61%；发病率较2020年同期（253.57/10万）上升196.04%；死亡数较去年同期（7例）下降14.29%；死亡率较去年同期（1.75/10万）下降14.29%。按发病数由高到低排序为：1、肺结核454例；2、梅毒267例；3、痢疾186例；4、病毒性肝炎168例； 5、猩红热59例； 6、淋病53例；7、艾滋病13例；8、伤寒+副伤寒8例；9、出血热4例；10、布病1例。前三位的传染病占发病总数的74.71%。2021年1-11月，与去年同期相比发病数上升的病种7种为肺结核、细菌性痢疾、猩红热、淋病；伤寒+副伤寒、出血热、布病。与去年同期相比发病数下降的病种3种为梅毒、病毒性肝炎、艾滋病。

丙类传染病，2021年1-11月，全州共报告丙类传染病8种1890例，报告发病率为472.16/10万；全州无死亡病例报告。发病病种分别为：1、其它感染性腹泻病628例；2、手足口病544例； 3、流行性感冒530例；4、急性出血性结膜炎103例； 5、流行性腮腺炎72例； 6、包虫病8例；7、麻风病4例；8、风疹1例。发病与去年同期比较：发病数（1890例）与去年同期（737例）相比上升156.45%，发病率(472.16/10万)与去年同期（178/10万）相比165.26%。发病与去年同期相比上升的病种有6种，分别为：其它感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒、流行性腮腺炎、麻风、包虫病。发病下降的病种1种：急性出血性结膜炎。发病持平的病种1种：风疹。4.不明原因肺炎，2021年1-11月，共报告不明原因肺炎病例6例，其中1例为B型流感，其余5例检测结果为阴性（流感、禽流感、SARS、新冠肺炎）。

（2）疫情管理工作

每日（包括节假日及周末双休日）按相关工作要求认真查看疫情及突发公共卫生事件报告情况，及时将疫情信息向卫健委报告，为卫健决策提供科学依据。及时完成了2021年1-11月、第一至四季度、半年的疫情分析报告，进一步提高了月、季度疫情分析质量，做到了层次清晰、用词规范和内容直观。

加强对县级疫情报告质量的督导工作，在每日查看疫情时发现问题及时与县级进行联系，对疫情报告中存在的问题给予及时的指导。及时将各月疫情简报及各县疫情报告质量评价情况报告给单位及州卫生局分管领导，并同时反馈给县级疾控中心。2021年7月19日至7月30日，对全州18个疫情报告管理单位进行现场工作指导。

2021年6月9日-10日和11月15日-18日，举办全州新冠肺炎流行病学调查、疫情报告管理及卫生应急能力提升培训班。2021年1-11月，国家疾控中心传染病自动预警信息系统共向迪庆州发送疾病预警信息264条，我州各疾控中心及时对所发布的信息进行了调查核实，未构成突发公共卫生事件的均及时进行响应，已构成突发公共卫生事件也及时进行相应处置。2021年1-11月，云南省疾控中心共向各州市疾控中心发送疾病预警信息10次，我州各疾控中心对所发布的信息进行了及时响应，落实好各项防控措施。2021年1-11月，我中心共向各县(市)疾控中心发送疾病预警信息3次，要求落实好重点疫情、重点疾病的各项防控工作。根据省疾控中心要求，每月开展传染病疫情日常风险评估工作，共完成12期。

（3）中国疾病预防控制信息系统管理工作

根据相关文件要求，开展了疾病监测信息系统用户备案工作。履行系统管理员工作职责，开展用户新建、维护、管理工作。开展新的VPN登录、数字证书登录用户管理工作。开展2021年编码维护工作。

（4）突发公共卫生事件

2021年1-11月，全州共报告9起突发公共卫生事件，发病数487例，死亡数为0例。地区分布为香格里拉市5起，德钦县1起，维西县3起。发生场所为均为学校及托幼机构。事件类别为传染病暴发疫情7起（流感5起、手足口病2起）、食物中毒2起。9起突发事件都进行了及时、有效的处置，未造成疫情的扩散。

（5）急性传染病监测及防控工作

以霍乱为主的肠道传染病的监测：完成了我州2021年以霍乱为主的肠道传染病的监测工作计划，要求州、县疾控中心做好以霍乱为主的肠道传染病监测的各项准备工作（人员、检测试剂及技术、相关物资、相关知识），2021年5月1日起，全州按云南省疾病预防控制中心对霍乱监测工作的要求，启动2021年以霍乱为主的肠道传染病的监测工作。重点是要把腹泻病人的大便、外环境标本（海、水产品、饮用水、食品等）的检测工作开展好。2021年5至10月监测时段内，迪庆州以霍乱为主的肠道传染病监测工作，共报告门诊腹泻病病例3494例，开展霍乱病原学检测352例，结果全部为阴性；采集外环境相关标本144份，开展霍乱病原学检测，结果全部为阴性；维西县对重点人群进行登记检测68人份，检测结果均为阴性。

流感监测，①流感哨点监测工作，2021年1-11月，继续加强我州流感监测工作，哨点医院每日及时上报相关监测数据，无缺报。按监测工作要求进行采样检测，2021年4月-11月，哨点医院共采集送检流感样病例标本858份，其中232份为阳性（Bv型），70份尚在检测中，其余550份均为阴性。②流感暴发疫情监测工作，2021年1-11月，迪庆州共暴发学校流感疫情5起，其中香格里拉市4起，维西1起，共报告发病418例，无重症及死亡病例。③2021年4月-12月，州疾控中心流感网络实验室，共分离培养到流感毒株0株。

人感染高致病性禽流感疫情监测防控工作，自2015年迪庆州发生人感染H5N6禽流感疫情以来，加强了相关监测防控工作。2021年1-6月，全州因新冠疫情影响未开展禽流感外环境监测工作，7月-11月全州禽类及外环境开展采样检测5次，共采集禽流感外环境相关标本436份，检测结果阳性39份，阳性率为8.94%，阳性情况为：H9N2阳性25份、H5N6阳性5份、H5阳性9份。针对每次监测情况，迪庆州疾控中心急传科都撰写了监测报告，上报省疾控中心、州卫健委相关科室，反馈给辖区内县级疾控中心。

不明原因肺炎监测，2021年1-11月，继续加强全州不明原因肺炎监测工作，按月收集各县报表，及时上报省疾控中心，共报告不明原因肺炎病例6例，5例流感、新冠、SARS、MERS均为阴性，1例为B型流感。5.手足口病监测，2021年1-11月，全州共报告手足口病544例，无重症及死亡病例报告。去年同期全州共报告手足口病213例，与去年同期相比发病上升155.4%。2021年1-11月，全州各县疾控中心共上送手足口病病例标本192份，检测结果阳性169份：其中 EV71阳性79份，CoxA16阳性13份，其它肠道病毒阳性77份；阴性23份。

慢性非传染性疾病防治工作

（1）基本公共卫生服务项目重点人群管理

重点人群为65岁以上老年人、18岁以上高血压患者、35岁以上Ⅱ型糖尿病、严重精神障碍患者。工作要求指标为老年人健康管理率≥67%；高血压患者管理20000人、糖尿病患者管理4000人，规范管理率达60%；严重精神障碍患者报告患病率达到4‰、4‰以上；严重精神障碍患者规范管理率达到70%以上；精神分裂症患者治疗率达到60%以上。1.老年人健康管理，截止2021年第三季度全州建档38718人，健康管理23321人,健康管理率67.18%。2.高血压患者管理，截止第三季度全州高血压患者健档数21988人，规范管理17933人，规范管理率81.56%。3.糖尿病患者管理，截止第三季度底全州糖尿病患者建档数2784人，规范管理2434人，规范管理率87.43%。由于基本公共卫生服务项目报表2021年起改为季度报表，故数据只能统计到2021年第三季度。4.重性精神病管理工作，截止11月底全州重性精神病在云南省严重精神障碍信息系统累计录入个案1934例，累计死亡254例，现在册患者1680例，报告患病率为4.2‰；规范管理1372例，规范管理率81.67%；

（2）居民死因监测

2021年1月1日-11月30日按照现住址、死亡日期统计全州报告死亡个案1921例、报告死亡率（换算为年）为480/10万。其中香格里拉、德钦和维西报告死亡个案报告为673例、349例和899例，报告死亡率分别为389/10万、520/10万和561/10万。报告及时率为72.7%，审核率100%,一审通过率均为96.97%，迟审率为10.99%。

（3）肿瘤登记报告工作

2016年各县市成立肿瘤登记处，州疾控及时将设省疾控反馈的早在省级医院就诊的我州户籍人员信息分县市下发到各县县市，由各县市追踪登记报告， 2021年1-11月累计恶性肿瘤发病报告70例，恶性肿瘤死亡报告20例。。

（4）心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目

根据《云南省心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》《迪庆州心血管病高危人群早筛查与综合干预项目实施方案》，我州于2016年 3月召开迪庆州心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目启动暨培训工作会议，并于2016年3月18日正式启动该项目，2015-2016年项目主要在香格里拉市城区、尼西乡、虎跳峡镇、金江镇、上江乡、香格里拉经济开发区实施；2016-2017年项目在德钦县升平社区开展，2019-2020项目初筛任务500人，完成初筛530人，重点工作为高危人群的长期随访工作，截止2021年11月完成高危长随2100人。

7.突发公共卫生事件应急处理项目（新冠项目）支出合计270.58万元

新冠肺炎疫情防控工作

（1）疫情监测情况

留验站留验人员监测情况，2021年1月1日至11月30日，迪庆州累计有17名密切接触者（分别为香格里拉市16名、维西县1名）、118名密切接触者的密切接触者（香格里拉市95名、德钦县6名、维西县17名）和103名其他高风险人群，共计238名留验人员进行隔离医学观察。

高中风险区入迪人员排查情况，1月26日至3月10日，累计监测3740人，其中其它省份1341人，省内州外553人，本州户籍1840人，湖北籍6人，无发热及其他临床症状；3月11日至12月31日，累计监测166766人，扫码166754人，绿码166754人，黄码9人，红码3人（红、黄码人员已按相关规定开展核酸检测、隔离等措施），外籍人员827人。

（2）疫情报表的收集上报

迪庆州疾病预防控制中心每天12时以前收集境外入滇、国内中高风险地区入滇两类重点人群管理信息表，上报省疾控中心；每天16时前收集高中风险区入迪人员排查报表，上报州新冠肺炎疫情防控指挥部；每天24时前大疫情网审核，上报新冠疫情零报日报。每周五上午10时前对入境隔离期满后首次检出阳性者的信息和流调报告开展零报。日常开展对密接、次密协查并上报工作。

（3）疫情防控指导工作

2021年1月3日至1月5日，参加了维西县现场疫情处置工作；1月22日至1月24日到德钦县和维西县进行疫情防控消毒消杀知识培训；8月16日对机场相关工作人员进行了疫情防控知识培训；8月20日对城区州直属学校开展了开学前期疫情防控评估，并将评估报告反馈州疫情防控指挥部；9月29日至30日到德钦县崩子栏镇、燕门乡参加佛事活动现场疫情防控督导评估，并将督导报告上报州疫情防控指挥部；10月28日对新的医学隔离观察点进行指导，并将指导中存在的意见和建议反馈州疫情指挥部。2021年，多次对学校进行了疫情防控现场指导评估，参与了两会、全会、州委州政府日常会议、公务员事业单位招考以及大型活动等现场的疫情防控工作。

（4）验室核酸检测情况

2021年1月1日至11月30日12时，中心实验室累计采样检测13000人，13156人次，7045份标本，其中检出B型流感核酸阳性29份、其余7016份标本流感及新冠状病毒核酸结果均为阴性。   2021年1月1日至11月30日12时，中心实验室累计检测新冠常态化核酸检测人员及外环境共检测8480份标本，其中从业人员7152份，环境标本1328份，其他人员共检测3538例3432份，检测结果均为阴性。

（5）新冠疫苗接种工作

根据《云南省新冠疫苗接种方案》和《迪庆州新冠疫苗接种方案》相关要求，2021年1月4日-11月30日，全州共计接种新冠疫苗690305剂次，其中接种完成两剂次311630人，完成一剂次354504人。完成第三剂次24171。2021年，州级举办了5期新冠疫苗接种工作培训会议、1期查漏补种工作方案培训会、1期免疫规划业务培训班。中心对全州34个新冠疫苗接种点进行了工作督导，督导覆盖率100%。

（6）应急演练开展情况

2021年11月4日，协助指导香格里拉市疾控中心在祥巴林卡小区、坛城广场等区域开展新冠肺炎疫情处置应急演练，进一步完善新冠肺炎疫情防控应急处置流程，全面提升各级各部门联防联控和应急处置实战能力，演练由州、市共同完成，德钦县、维西县全程观摩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,422.42万元，占本年支出合计的99.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出183.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。

  9.卫生健康（类）支出2,106.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出102.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。

  20.粮油物资储备（类）支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.97万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少31.46万元，下降69.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.39万元，下降69.20%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降36.17%。本年度“三公”经费支出较上年减少69.06%，其中，公务用车购置费减少100%，因为本年度中心没有采购公务用车，公车运行维护费较上年增加36%，原因是2021年度新冠疫苗接种工作要求迪庆州疾病预防控制中心承担往三县运输疫苗的工作，每月都要去德钦、维西县送疫苗，产生更多的车辆燃油费。

本年公务接待费较上年减少36.17%，原因是本年度中心严格控制接待范围及人次，邀请上级考察人员、领导到中心食堂就餐，食堂餐费由中心职工缴纳，有效减少接待支出。

培训费较上年增长76.02%，2020年度由于新冠疫情较为严重，减少了举办培训班的次数，本年度疫情较为好转，举办培训班次数较上年增加，费用也随之增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，占99.15%；公务接待费支出0.12万元，占0.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于寄生虫防治项目省级专家来我中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。由于本中心是事业单位，无机关运行经费支出，所以较上年度无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心部门资产总额（账面净值，下同） 2,923.77 万元，其中，流动资产176.18万元，固定资产2068.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产679.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.88万元，其中固定资产增加463.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额182.98万元，其中：政府采购货物支出59.3万元；政府采购工程支出123.68万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

监督索引号53340000336100401111