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迪庆州生态环境局香格里拉分局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行国家环境保护的方针、政策和法规，对经济和技术 政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；执行国家环境保护规划；

2、实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规和规章；

3、协调解决各地方、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织和协调重点流域水污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

4、等等

（二）机构设置情况

我单位为迪庆州生态环境局下属二级分局，共设置7内设机构，包括：环境监察执法大队、环境监测站、环境监理所、水大气污染防治股、土壤污染防治股、综合股、办公室。

（三）重点工作概述

加强污染控制监管力度，着力推动环境质量改善

1.开展排污许可清理整顿工作，根据省、州级要求，完成2022年排污许可证核发污染源清理整顿工作，共计231家企业并报企业清单。

2.完成2022年度环境统计修改、审核上报工作,共计30家企业。

3. 推进大气、水和土壤污染防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制22人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 807.69万元，其中：一般公共预算807.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降23.91万元，主要原因分析：我单位较上年度预算减少1人（退休1人），因此相应工资及五险一金指标下降、包干经费、取暖费、工会费等都有所下调，因此较2021年下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 807.69万元，其中:本年收入807.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.69万元（本级财力807.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降23.91万元，主要原因分析：我单位较上年度预算减少1人（退休1人），因此相应工资及五险一金指标下降、包干经费、取暖费、工会费等都有所下调，因此较2021年下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 807.69万元。财政拨款安排支出 807.69万元，其中：基本支出706.09万元，与上年对比下降25.51万元，主要原因分析：我单位较上年度预算减少1人（退休1人），因此相应工资及五险一金指标下降、包干经费、取暖费、工会费等都有所下调，因此有所下降。项目支出101.6万元，与上年对比增加1.6万元，主要原因分析：2022年度单位体检费标准上调1.6万元，因此有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999- 其他一般公共服务支出5.22万元，主要用于单位取暖费缴纳；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出62.09万元，主要用于职工养老保险缴纳；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于退休干部慰问经费；

2080801-死亡抚恤0.62万元，主要用于单位退休干部死亡后遗孀生活补助；

2101101-  行政单位医疗8.46万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；

2101102-事业单位医疗21.72万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助15.52万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助；

2109999- 其他卫生健康支出3.2万元，主要用于单位职工体检费用；

2110101-行政运行544.06万元，主要用于单位职工工资发放及日常公用经费开支；

2110299-其他环境监测与监察支出80万元，主要用于单位环境监察检测业务经费及各类下乡出差费用；

2110399-污染防治支出20万元，主要用于单位污染防治业务经费及环境保护宣传经费；

2210201-住房公积金46.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局香格里拉分局部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法能力建设工作经费

年度绩效目标：1、整治违法违规建设项目，严厉打击环境违法行为；2、开展执法巡查8次；3、聘请法律顾问；4、开展环境安全隐患排查整治；5完成其他相关考察及考核工作。

（二）污染防治及监测能力提升专项经费

年度绩效目标：1、开展水污染防治专项行动，提升水环境质量；2、开展蓝天保卫专项行动，提升空气环境质量；3、开展土污染防治专项行动，提升土环境质量；4、开展环境污染防治宣传，提升民众保护环境意识；5、提升环境监测能力，加强自身监测。

（三）迪庆州香格里拉市环境监测网络运行经费

年度绩效目标：1、完成2022年生态县域考核工作；2、完成2022年农村质量试点监测；3、完成2022年污染源监督性监测；4、完成2022年应急监测；5、完成2022年城市声功能区划监测；6、完成2022年臭氧监测；7、完成2022年其他专项监测；8、其他保障监测运行的支出（办公费、印刷费、差旅费等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局2022年机关运行经费安排46.31万元，与上年对比减少3.95万元，下降7.9%，主要原因分析为：单位退休1人，相应的包干经费、取暖费、工会费均有所下调，因此机关运行经费较2021年度有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州生态环境局香格里拉分局部门资产总额3590.98万元，其中，流动资产2868.33万元，固定资产722.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1785.55万元，其中固定资产增加551.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值5.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000463100100111