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州残联2022年预算公开目录

第一部分 州残联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 州残联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州残疾人联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系。

（二）机构设置情况

州残联为正处级参公管理单位，含内设科室4个，分别是：综合科、康复中心、教就科、办公室。

（三）重点工作概述

2022年，我会将紧紧围绕州委、州政府的决策部署，自觉服从和服务于全州发展改革稳定大局，在州委、州政府的坚强领导和省残联的有力指导下，把完成残疾人脱贫攻坚目标、加快残疾人小康进程作为全面建成小康社会决胜阶段的重点任务，聚焦农村、贫困地区和贫困、重度残疾人，健全残疾人合法权益保障制度和扶残助残服务体系，让改革发展成果更多更公平、更实在地惠及广大残疾人，使残疾人收入水平明显提高、生活质量明显改善、融合发展持续推进。一要抓好党风廉政等党的建设工作；二要抓好理论和业务知识学习教育工作；三要抓好各级残联改革工作；四要抓好全州精准康复服务工作；五要抓好残疾人社会保障工作；六要抓好残疾人托养服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 9人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。离退休人员9人，其中： 退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入494.9万元，其中：一般公共预算财政拨款494.9万元，无政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加94万元，增长12%。主要原因是2022年我单位新增4名职工,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入494.9万元，其中:本年收入494.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款494.9万元（本级财力494.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入增加94万元，增长12%。主要原因是2022年我单位新增4名职工,人员经费增加。

   四、预算单位支出情况

     2022年部门预算总支出 494.9万元。财政拨款安排支出 494.9万元，其中：基本支出467.6万元，与上年对比增加45.16万元，主要原因分析为因增加人员变动工资正常变动；项目支出27.3万元，与上年对比减少了79.7万元，主要原因分析：由于本年度归并了同类项目，项目数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2081101-行政运行”支出预算333万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的60%。 “2019999-其他一般公共服务支出”预算2.34万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.4%。 “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”35万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的7%。 “2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.7万元，主要用于本单位退休人员相关经费支出，占总支出的0.12%。 “2101101-行政单位医疗”34万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的6.1%。 “2101103-公务员医疗补助”13.2万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的2.5%。 “2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”1.1万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.1%。 “2210201-住房公积金”30万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的5.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组（其中：基本支出467.6万元，项目支出27.3万元）。

2022年全年支出494.9万元，其中机关运行经费日常支出467.6万元，包括：1、“301-工资福利支出”436.69万元，其中：“30101-基本工资”66.3万元，“30102-津贴补贴”191万元，“30103-奖金”5.6万元，“30107-绩效奖励”65.96万元，“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”40.80万元，“30112-其他社会保障缴费”0.04万元，“30110-职工基本医疗保险缴费”17.79万元，“30111-公务员医疗补助缴费”14万元，“30114-医疗费”2.6万元，“30113-住房公积金”30万元，占基本支出的93％；2、“302-商品和服务支出”26.99万元（“30201-包干经费”10.4万元，“30228-工会经费”4.2万元，“30208-取暖费”2.9万元，“30231-车辆运行维护费”2.5万元,“30299-其他商品和服务支出”0.7万元，“30229-福利费”0.05万元），占基本支出的7%

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年增加0.42万元，增加8.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州残疾人联合会2022年公务接待费预算为2.6万元，比上年增加0.42万元，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：在2021年内我单位报废特种车一辆，还没有购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

6.“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州残疾人联合会2022年机关运行经费安排359万元，与上年对比减少191万元，减少34%。主要原因是2021年年底我单位人员公务员调出去外单位1名，所以2022年我单位公务员减少一名,人员经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额3379万元，其中，流动资产351万元，固定资产2637万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31万元，无形资产360万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-3478.35万元，其中固定资产增加10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产6045.35平方米，资产出租收入20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53340000376200111

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