2022年迪庆州人民政府驻昆明办事处-预算公开120220321095859301.xlsx

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 迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、服务区域经济合作

加大对迪庆的宣传推介力度，促进迪庆与昆明之间的资源合理流动，参与迪庆与昆明之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作。

2、参与社会管理和公共服务

协调沟通昆明市政府有关职能部门，为迪庆外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，积极配合州信访局做好上访劝返工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；指导老干服务中心工作，做好迪庆在昆离退休干部的管理服务工作，服务引导住昆老干各类社团组织开展各类健康有益的活动；对州内所辖市、县驻昆工作指导；力所能及为迪庆州各族群众到昆明就医、求学办事提供服务；协调州内所辖市、县驻昆工作。

3、改进政务联络和信息沟通

加强和改进与昆明的政务联络工作，促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、传送昆明等先进地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为迪庆发展服务，办好《信息窗口》。

迪庆州人民政府驻昆明办事处是迪庆州委、州政府派驻省会昆明的一个重要职能部门，承担着宣传迪庆、服务迪庆，与省、市有关部门和单位联络的职能，开展收集、传递政务、经济、科技信息，招商引资和区域经济合作等工作；负责迪庆驻昆机构党建及我州在昆流动党员的教育管理服务工作和州委州政府委托代管的迪庆在昆离退休干部的管理服务工作；服务保障我州领导和州级各部门在昆政务活动，为我州的基层组织、社会组织和群众在昆活动提供相关服务；负责做好我州来昆上访人员的劝访工作。

（二）机构设置情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处为迪庆州人民政府派出的公益一类参公事业单位，机构级别为正处级，下设两个科室及一个直属事业单位，分别是：文秘与行政科、信息与老干科和老干部服务中心。

我部门共设置2个正科级内设机构，包括：文秘与行政科和信息与老干科。

（三）重点工作概述

1. 围绕中心，保障政务联络协调顺畅。围绕州委、州政府中心工作，加大与省委、省政府及省直部门和相关大型企业的沟通对接工作力度，确保政务联络协调顺畅。

2.务实创新，夯实驻昆党组织建设。迪庆州驻昆办以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以“服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员”为主题，以严肃党内政治生活为重点，以规范化建设为抓手，紧紧围绕全国跨越发展和长治久安示范区建设，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，以党史学习教育为契机，持续巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，转变服务理念，提高服务能力，夯实服务基础，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和纪律建设，认真开展驻昆党组织基层党建工作，着力推进模范机关建设。

3.多措并举，深入开展党史学习教育。办党组采取多种形式，多措并举抓党史学习教育。

4.持续巩固，深化爱国卫生运动。全面贯彻落实疫情防控常态化、制度化，增强意识，深化爱国卫生运动。

5.用心办刊，意识形态工作成效明显。

6.用情服务，老干部服务持续发力。认真开展我州驻昆离退休老干部的服务管理工作，严格实行老干部服务三个“一”服务，暨一张表、一份问候、一杯热茶，把对老干部的服务送达每一位离退休干部身上，并不断探索老干部服务工作新思路、新方法。

7.深入基层，投入乡村振兴建设工作。为进一步压实迪庆州驻昆办帮扶责任，深化巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，持续落实帮扶政策不变，根据州委州政府统一安排部署，我办党组切实担负起挂包帮组织领导责任，通过党组领导班子挂帅、党员干部遍访、派驻工作队员长期驻点工作，选派优秀的、年富力强的驻村工作队员发挥驻村工作队乡村振兴生力军作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 550.71万元，其中：一般公共预算550.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加32.76万元，主要原因分析是2022年度项目支出办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入550.71万元，其中:本年收入550.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.71万元（本级财力550.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.76万元，主要原因分析是2022年度项目支出办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 550.71万元。财政拨款安排支出 550.71万元，其中：基本支出419.46万元，与上年对比增加1.51万元，主要原因分析是调整工资，社保等人员经费支出；项目支出131.25万元，与上年对比增加31.25万元，主要原因分析是2022年度项目支出办公经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行317.88万元、2010302一般行政管理事务210.00万元、2019999其他一般公共服务支出2.34万元、2080505社会保障和就业支出37.37万元、2101101卫生健康支出34.56万元、2210201住房保障支出27.31万元等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.61万元，项目支出131.25万元）。30101基本工资支出285.37万元，30228工会经费3.60万元，30229福利费0.44万元，30231公务用车运行维护费15.00万元，30239其他交通费用7.38万元，30113住房公积金27.31万元等。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55.00万元，其中：政府采购货物预算55.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.08万元，较上年减少12.48万元，下降33.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年公务接待费预算为10.08万元，较上年减少2.48万元，下降19.75%，国内公务接待批次为42次，共计接待236人次。

主要原因是：按财政要求，严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少10.00万元，下降40.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

主要原因是：按财政要求，严格控制三公经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

积极配合完成我州与省委、省政府及其他省直各相关职能部门领导人的约见及汇报对接工作。务实创新，夯实驻昆党组织建设。迪庆州驻昆办以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以“服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员”为主题，以严肃党内政治生活为重点，以规范化建设为抓手，紧紧围绕全国跨越发展和长治久安示范区建设，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，以党史学习教育为契机，持续巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，转变服务理念，提高服务能力，夯实服务基础，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和纪律建设，认真开展驻昆党组织基层党建工作，着力推进模范机关建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年机关运行经费安排35.17万元，与上年对比减少了3.50万元，主要原因分析是2022年度项目支出办公经费增加，机关运行经费相应调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州人民政府驻昆明办事处部门资产总额3028.93万元，其中，流动资产212.21万元，固定资产2816.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元。其中固定资产增加2.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2,433.07万元；处置车辆0.00辆，账面原值112.06万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000177300111

迪财预[2022]24号.部门预算编制说明20220321095550634.doc

2022年迪庆州人民政府驻昆明办事处-预算公开120220321095859301.xlsx