迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理站职责及职能：承担好迪庆州委、政府赋予的管理全州农村电影免费放映“2131工程”工作任务。

（1）制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映业务计划；

（2）指导、监督县级农村电影免费放映管理站完成年度发行放映任务；

（3）负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，巩固全州农村电影免费放映事业，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，确保全州农村电影免费放映的普及，落实免费经费和下达全州农村电影免费放映任务；

（4）及时、准确地收集汇总全州三县农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和统计监督；负责组织购买和调度全州农村免费电影各类拷贝节目，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作；

（5）负责全州农村免费放映设备及拷贝的检查、维修工作和技术鉴定工作以及年度检审工作；

（6）完成好上级部门下达的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、在疫情防控常态化条件下推进电影放映有序恢复，2020年8月4日开始恢复放映到12月17日在云南省宣传部电影管理处确认的有效放映场次为2299场，超额完成139场。

2、主要经验成效，2020年在州委宣传部的有力领导和大力关心支持下，我州农村电影放映工程的管理体制、机制得到了进一步的健全和完善，全面实现了对农村电影放映工程的科学化管理，放映质量，宣传效果和观众人数都得到了显著提高。同时也为我州今后更好地管理实施好农村电影放映工程，推动农村公益电影事业持续健康发展打下了更加坚实的基础。

我州是一个经济、文化发育程度都相对滞后的边疆少数民族地区，同时也是一个多民族聚居区，处于全国“反分裂、反渗透”的涉藏地区，因此，今年在全州农村公益电影放映过程中，以电影为载体，在广大农村中大力宣传党的路线方针政策，传播先进文化，丰富了农村文化生活，在我州广大农村脱贫攻坚战中为农村群众扶智脱贫共建小康社会，在广大农村中宣传扫黑除恶，“扫黄打非”，增进民族团结，维护地区稳定，加快农村经济社会和谐发展等方面发挥出了应有的作用。

在中共迪庆州委宣传部的有力领导和大力关心支持下，我站各项工作得到了更加扎实有效地开展，农村电影文化惠民政策在我州广大农牧区得到了进一步落实，农民公益电影文化权益得到了进一步保障。今年以来，虽然全州农村公益电影放映工作受到了疫情防控的影响，但通过近半年来的主动积极的努力放映，农村公益数字电影放映还是覆盖到了每一个行政村，按国家对农村电影放映工程“1村1月1场电影”的公益放映任务目标要求已基本解决了农村群众看电影难的问题，为推动我州农村精神文明建设，促进农村经济社会和谐发展等方面发挥出了积极的作用。

中共迪庆州委宣传部的大力关心支持，推动了农村电影放映工程持续健康发展。2020年，我州在实施农村电影放映工程中，为了进一步推动我州农村公益电影事业持续健康发展，在州委宣传部的关心、支持下不仅43.2万元的中央、省财政扶持的免费放映经费及时下拨到位，还在州财政局争取到了每年10万元的农村电影放映工程补助资金列入了地方财政预算，给予了大力支持，极大的解决了我州在实施和管理农村电影放映工程中的实际困难，为今后更好地推进全州农村电影放映工程持续健康发展打下了坚实的基础。

3、存在的问题：目前在农村公益电影放映中存在的主要问题是：在放映过程中观影人数较少，难以发挥出农村公益电影应有的社会效益。

4、2021年工作计划：为了进一步更好地发挥好农村公益电影的社会效益，在实施农村电影放映工程中要求各级党委宣传部门将农村公益放映场次目标任务在意识形态考核中列入到每一个乡（镇），每一个行政村的意识形态考核的目标责任中。每一个行政村的放映场次任务落实到行政村党支部书记意识形态的目标考核中，让村支部书记与片区放映人员协调联系并安排好放映时间、放映场地，组织好村民观众，安排农村党员维持好观影场地的秩序，帮助好放映人员安放和收拾好放映设备，打扫好放映场地的环境卫生。这样才能够更好地在放映过程中做好相关政策法规的宣传，让广大农村群众在共同观看电影过程中发挥好共同教育的作用，在寓教于乐和共喜同悲中更好地起到团结和凝聚人心的作用。有效实施好农村电影放映工程将会在今后乡村振兴和铸牢中华民族共同体意识中发挥出农村公益电影特有的作用。如果能够在每一场农村公益电影放映过程中组织好100人以上的观众，全年全州农村群众将会有21万多人次的群众通过电影受到教育。因此，在实施农村电影放映工程中组织好农村群众观看电影，将会在我州农村群众中提高意识形态教育，加强思想政治建设中大有可为。农村公益电影放映在广大农村中前景可观，也将在推动我州经济社会发展中大有作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年末实有人员编制4人，事业编制4人，事业人员5.00人（含提前退休人员1人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度收入合计178.83万元。其中：财政拨款收入178.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

收入决算情况与上年对比      

单位（万元）

与上年对比情况及增减变动原因：

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度支出合计168.19万元。其中：基本支出116.58万元，占总支出的69.32%；项目支出51.61万元，占总支出的30.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年度对比情况

单位：（万元）

支出与上年度对比增减原因分析：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站正常运转的日常支出116.58万元。与上年对比增加16.06万元，主要原因是2020年5月份调入1人，岗位变动工资调整1人，因此相应工资支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出110.84万元，占基本支出的95.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.75万元，占基本支出的4.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.61万元。与上年对比减少7.13万元，主要原因是2020年疫情防控要求，减少人员聚集，减少集中培训导入节目时产生的费用，减少下乡次数，相对减少开支。具体项目开支详细信息：

（1）、2020年兑现的公益电影放映劳务费为34.84万元；

（2）、办公经费支出2.61万元；

（3）、印刷费、邮寄费0.52万元;

（2）、放映员燃油补助1.3万元;

（4）、数字电影节目订购经费2.55万元；

（5）、维修及材料费设备1.14万元;

（7）、宣传放映活动支出1.82万元;

（8）、其他商品和服务支出（包含放映员人身意外险、电影节目订购费、安置经费等）9.36万元。

2020年度中央、省级财政的补助结转资金为28.92万元,在2021年前两个季度财政局未下达经费之前，我管理站预此项剩余资金将用于购买数字电影节目经费；数字电影设备维修、维护费等周转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出168.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8.93万元，主要原因是2020年5月份调入1人，岗位变动工资调整1人，因此相应工资支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位供暖支出及宣传食品安全放映劳务费支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出139.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于保障单位机构正常运转和开展放映活动，职工工资和日常办公开支；

  3.社会保障和就业（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、退休人员工作经费；

  4.卫生健康（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于保障职工按月缴纳单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险以及职工年末体检费支出；  

5.住房保障（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的40.56%；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年疫情影响，8月份开始才开展放映活动，相对下乡检查次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.64万元，减少61.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元；公务接待费支出决算0.00万元，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年疫情影响，8月份开始才开展放映活动，相对下乡检查次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门资产总额85.97万元，其中，流动资产50.97万元，固定资产61.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.75万元，其中固定资产增加5.51万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋390平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入20万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上年结转：指上年结余结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站决处算公开表.xls