目录

第一部分  迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  迪庆藏族自治州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是我所进行检验检测机构资质认定的关键之年，按照新《检验检测机构资质认定管理办法》，年初业务工作针对工作重点，对计量认证工作、食保化扩项工作、日常检测工作、培训工作和日常管理都进行了科学安排和周密计划，达到科学管理、精益求精、准确及时而有序开展业务工作。

（一）实验室管理工作。强化管理、争创一流，是实验室管理的总体目标。明晰职责，严肃认真是实验室管理的关键，努力完善实验室各项管理工作 。

1.组织宣贯、学习、考试质量体系和实验室资质认定评审准则条款，加深对质量体系的理解，使我所各项工作全面贯穿于整个管理体系中。

2. 根据新体系文件的实施要求，加强对仪器设备的维护保养、期间核查、检定、校准等工作，保障了检验检测项目的顺利开展和检验结果的准确。进一步规范了检验标准和业务用书、仪器设备的受控管理，为我所检验工作提供了保障作用。

3.加强毒剧化学品、易制毒试药试剂、标准菌种的采购、申领、入库等管理工作，确保实验室危险化学品、生物安全，确保了全年无检验事故的发生。

4. 采取不同的形式加强队伍学习培训力度，提升全所业务人员综合能力。一是加强外出学习培训力度,全年安排人员到州外短期业务学习培训；二是为了食品扩项工作提前做好准备工作。三是加强业务交流，与各地州所就实验室管理、实验室资质认定、检验方法、大型仪器操作等热点和难点问题开展形式多样的学习探讨，相互交流经验。四是加强科室之间业务讨论、实验方法比对、业务培训。五是加强请进来进行现场业务指导和培训力度，全面提升业务人员业务能力。

5.为改善检测 资源、提升检验能力,更好地发挥检测机构的技术保障作用，今年完成食品药品检验所一百万元的设备采购工作。

6.完成省所组织的比对实验、能力验证任务。

（二） 检验工作完成情况

1.完成省级药品检验检测任务检品80批次。

2.完成州级药品检验检测任务检品8批次。

3.完成食品检验抽样任务60批次。

4.完成委托检验检测任务检品4批次。

截止2020年12月31日全年共计完成各类检品152批次。

（三）完成其他检验检测任务情况

1.自购样品完成三七含量测定的探索性试验1批，科室间比对实验1批。

2.完成省局安排的药品能力验证（三七粉的含量测定）2批,组织比对单位反馈试验结果为满意。

3.完成省局安排食品能力验证水中镉和铜2批，结果为镉满意，铜结果为偏离，已经查找原因进行分析并将整改措施上报省局。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人18人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（其中：正式退休5人，提前退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年度收入合计589.79万元。其中：财政拨款收入589.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12.80%，主要原因分析是由于2020年没有拨入中央专项资金影响而导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年度支出合计678.33万元。其中：基本支出543.93万元，占总支出的80.19%；项目支出134.40万元，占总支出的19.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加23.92%，主要原因分析是由于2020年支出专项设备采购项目资金影响而导致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.93万元。与上年对比增加7.49%，主要原因分析是由于当年工资福利调整影响而导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出525.47万元，占基本支出的96.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.46万元，占基本支出的3.39%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.40万元。与上年对比增加224.70%，主要原因分析是由于2020年支出专项设备采购项目资金影响而导致。主要开支及开展了专项设备采购、药品事务、化妆品事务、食品安全事务及其他食品和药品监督管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出678.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出554.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出49.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

  3.卫生健康（类）支出38.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工医疗保险缴费；

 4.住房保障（类）支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为1.47万元，完成预算的34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.47万元，增长47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，增长97%；公务接待费支出决算减少0.25万元，增长/下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车车龄年久导致年度相关费用增加及支出扶贫人员交通费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于食品、药品检验以及相关工作开展及扶贫人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所部门2020年机关运行经费支出0.00万元，迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州食品药品检验所部门资产总额726.33元，其中，流动资产66.98元，固定资产净值659.35（固定资产原值1875.36）元。与上年相比，本年资产总额减少102.82万元，其中固定资产增加97.5万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物支出97.50万元，占政府采购支出总额的100%。。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

迪庆藏族自治州食品药品检验所2020年部门决算公开表.xls