中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  中国共产党迪庆州委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

2.调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

3.承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 4.适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

5.按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

6.及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

7.负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

8.负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

9.了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

10.负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

11.围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

12.完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持立根铸魂，着力用党的科学理论武装党员干部头脑。一是规范化抓党组织集中学习。二是规模化抓党员干部培训。三是分领域抓思想引领。

2.坚持选贤治吏，着力加强领导班子和干部队伍建设。一是规范干部调整。二是关心关爱基层干部。三是抓实干部管理服务。四是从严干部监督。

3.坚持固本强基，着力增强各级党组织政治功能和组织力。一是坚持高位推动系统谋划。二是树牢大抓基层鲜明导向。三是聚焦重点任务狠抓落实。四是坚持问题导向整改提升。

4.坚持激发活力，着力推动人才工作创新发展。牢固树立人才是发展第一资源的强烈意识，认真做好各类人才培养引进和管理服务。一是完善人才工作体制机制。二是抓好人才队伍建设。三是促进人才作用发挥。

5.坚持提质增效，着力打造模范部门和过硬队伍。紧盯“讲政治、重公道、业务精、作风好”要求，突出严实标准，争做“两个维护”的表率。一是学习紧。二是管理严。三是服务实。四是培养优五是宣传正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：《GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》我单位不涉及政府性基金预算财政拨款的收支、国有资本经营预算财政拨款的收支相关内容，故这两张表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度收入合计1,454.78万元。其中：财政拨款收入1,454.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1480.95万元对比减少26.17万元，下降1.77%，主要原因为2020年度人员经费较上年减少，预算项目减少，干部档案数字化等资金预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度支出合计1,434.46万元。其中：基本支出896.04万元，占总支出的62.47%；项目支出538.42万元，占总支出的37.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出1412.98万元对比，增加21.48万元，增长1.52%。主要原因为本年项目支出数较上年增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出896.04万元。与上年934.77万元对比，减少38.73万元，下降4.14%，主要原因为本年度人员办公费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出843.89万元，占基本支出的94.18%，较2019年828.65万元，增加15.24万元，增长1.84%，主要原因为人员职务变动较多，支出经费增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.16万元，占基本支出的5.82%，较2019年106.11万元，减少53.95万元，下降50.84%。主要原因为2019年部分党建经费支出列入办公费，支持数额相应增加。2020年人均基本支出28万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.42万元。与上年478.21万元对比增加60.21万元，增长12.6%,主要原因为本年度智慧党建、组织工作宣传等项目经费支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：干部档案数字化建设费用30万元，智慧党建平台建设经费170万元，两新党建工作经费及支部书记补助50万元，主题教育工作支出58.35万元干部管理信息系统建设10万元，两统培训费4.4万元，迪庆先锋手机报费用68.5万元，专家人才研修班级挂职干部费用24.32万元，基层党建专项考核37.63万元，人才慰问金6.36万元，领导干部慰问金及处级干部疗养9万元，两新党建经费14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,434.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1412.98万元对比增加21.38万元，增长1.51%,主要原因为本年度人员经费增加，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,187.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于：工资福利支出656.93万元（基本工资133.09万元，津补贴467.88万元，奖金23.63万元，绩效工资31.91万元，其他社会保障缴费0.43万元，），商品和服务支出530.34万元（办公费422.27万元，印刷费8.03万元，电费5.69万元，差旅费44.81万元，会议费2.87万元，培训费13.41万元 ，公务接待费3.25万元，工会经费8.35万元，公务用车运行维护费5.18万元，其他交通费7.8万元，其他商品和服务支出8.68万元）

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出74.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于养老保险支出74.4万元。

  9.卫生健康（类）支出57.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政单位医疗34.87万元，公务员医疗补助19.57万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出56.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于办公费33.73万元，培训费22.92万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出55.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于培训费3.26万元。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.18万元，支出决算为8.42万元，完成预算的69.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元，完成预算的70.19%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的26.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年疫情原因，上级部门及部机关对下检查、调研相对减少，公务用车费用及接待费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.66万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降11.15%；公务接待费支出决算减少2万元，下降38.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年疫情原因，上级部门及部机关对下检查、调研相对减少，公务用车费用及接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占61.46%；公务接待费支出3.25万元，占38.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会组织部部门2020年机关运行经费支出52.16万元，与上年106.11万元对比减少53.95万元，主要原因为2019年度将党建工作经费、人才工作经费等列入了机关运行经费，导致机关运行经费数额增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、培训费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆州委员会组织部部门资产总额829.34万元，其中，流动资产680.3万元，固定资产149.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.32万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库。

监督索引号53340000120301111

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