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监督索引号53340000228101000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委的坚强领导和州政府的关心支持下，州委党校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，围绕大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点，充分发挥了党校（行政学校）在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的“阵地”“熔炉”和“智库”作用，为落实中央治藏方略，夯实党的执政基础，推进新时代新迪庆建设作出了重要贡献。

（1）聚焦主业，以教学为中心。教学是党校的中心工作。迪庆州委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，不断充实和创新教学内容，优化教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，加强教学的组织管理，提升师资水平、提高教学质量。

一是服务大局，各类培训有效开展。在校党委的正确领导和全校教职工的大力支持下，培训部圆满完成了2020年各类主体班次和合办班次的培训任务。2020年，举办各类培训班13期，共培训学员1834人，其中主体班次5期：“三区三州”迪庆州（社区）党组书记抓党建促脱贫攻坚培训班、迪庆州党务干部培训班、迪庆州妇干班、迪庆州“两新”组织党务干部培训班、迪庆州第八期中青年干部培训班；合办班次8期，包括州委2020年度州级企业和社会组织党组织发展对象（积极分子)培训班、迪庆州工商联万名党员进党校培训、国有企业党务干部培训班、教育系统万名党员进党校等。根据州委干教委的培训计划，已顺利举办第八期中青年干部培训班。二是主动作为，送学上门有提升。紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，全面落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、迪庆精神、《习近平谈治国理政》第三卷、《民法典》、中央第七次西藏工作座谈会精神和党的十九届五中全会精神等宣讲任务。及时与各单位、各部门以及扶贫挂钩点取得联系后安排教师到校外宣讲，外派教师到各部门做宣讲报告共计185场次，直接受众达9000余人次，有力推进了全州学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、感恩教育、普法教育、党的十九届五中全会精神和学校扶贫挂钩点等宣讲工作。2020年，党风廉政教育基地讲解教师按相关要求按时完成了相关的目标任务，党风廉政教育基地的讲解达40余场次，直接受众达1200余人。同时为做好党风廉政教育基地的讲解工作，完成相关的目标任务，专门安排两人负责党风廉政教育基地的讲解工作，相关工作人员按要求签订了党风廉政教育基地讲解工作目标量化责任书。三是创新发展，办学质量有突破。抓好学科建设的基础工作，根据党校教学的专业需求，确立了哲学、经济学、党建、科社、法学、公共管理、民族学作为基础学科进行重点建设；进一步明确了各位教师的专业职称、专业方向、专业特点；进一步明确党校姓党，强调党性修养的重要性，要求党课必须成为每一位老师的必修课和必上课；积极开展教研活动，在各位教师的积极配合下，教研活动有序开展。为提高干部教育培训针对性、实效性，提高教师的授课质量。围绕2020年度各类培训班的教学要求，在全体教师范围内组织开展了在线课件讨论、说课、评课、探索推广教学示范课等教研活动达20次，较好地完成了各种教研活动任务；认真组织2018级研究生教学工作，做好2020级研究生班第一学期教学任务安排、教材分类、教材发放、学费收取等工作；全方位整合培训资源，2020年，在党校教师授课的同时，邀请了大量党政领导干部和各行各业优秀人才、先进典型等担任教师，效果良好。四是严以治校，培训轮训质量有保障。我校认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，健全完善治校、治教、治学制度，精心谋划，严把教学环节，强化学员管理。坚持从严治学，坚持主课内容不减量、不“走调变样”，不“缺斤少两”，在继续巩固以前成功经验和主要做法基础上,加强学员日常管理，确保参训学员“来得了，坐得下，学得进”，确保培训质量。

（2）协同教研咨，以科研为支撑。科研工作是党校发展的基础支撑。迪庆州委党校加强对重大理论和全州现实问题的研究，聚焦州委州政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，推动了教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。一直以来学校坚持以科研促教学，重视理论研究和社会调研。为了促进教师重视科研，多出科研成果，今年上半年以来，坚持发挥党校研究机构和智库作用，以服务地方经济社会发展为中心，围绕大局出题目，贴近现实做文章，努力为地方党委政府决策咨询服务。2020年，学校在科研工作中进一步学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，科研工作取得了显著的成绩，积极将相关成果转化为课堂内容，促进教学。召开2020年度科研工作会议。科研办根据学校工作任务及年初计划，于3月召开科研工作会，会议上对2020年度科研工作进行部署安排，成立了科研工作领导小组，更新相关评审专家库。积极开展题相关工作。科研办共立项校内36个课题，其中校管课题5个，党建智库课题21个，不定项课题10个（决策参考）。其中两个不定项课题（决策参考）受到州委、政府主要相关领导批示，在一定领域内提供了参考，也产生了一定的社会效应。完成国家级课题1项，省级9项，其中一个课题获优秀。积极鼓励教师发表论文。学校教师公开发表论文7篇,其中国家级3篇，省级4篇。出版书籍方面，《迪庆州乡村振兴路径研究》《农业供给侧结构性改革背景下迪庆州高原特色农业发展问题研究》将于12月出版，同时学校教师还参与了三本书的编写。《迪庆民族团结进步示范区建设研究》一书前期准备工作已完成，预计2021年下半年出版。2020年，教师下乡调研总计49人次。

（3）提高素质，以学习为活水源头。一是加强学习，打铁必须自身硬。积极创新学习形式。按照务实管用的原则，完善了中心组学习、集体学习、个人自学、岗位培训、在线学习、学习考核、成果转化等多项制度，推动了政治业务学习的常态化和制度化，严格落实“星期五学习日”制度，积极组织广大教师和职工学习党和国家重要会议和文件精神，利用培训空档，组织教师学习业务知识和观摩党校系统的精品课程教学。进一步加强学习实效。结合学校“星期五学习日”活动，及时组织广大教职工学习党和国家重要会议及文件精神达10余次，并认真打好考勤。通过学习传达中央、省委相关文件等，使广大教职工进一步加深了对国家方针政策的认识和把握，同时增强了教师驾驭课堂的能力，提高了教学质量。积极督促各参学人员完成年度干部在线学习、学习强国、云岭先锋学习任务；中心组学习常态化、制度化、规范化。二是“走出去”促提高。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入研究探讨党校教育规律，交流党校教学科研工作经验，推进党校事业的科学发展，及时负责安排教师外出培训和进修，共安排教师外出培训达10人次。通过参加各类培训，进一步提升了教师的教学、科研水平及综合能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人，事业编制34人；在职在编实有行政人员6人，事业人员32.00人。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：无政府性基金、无国有资产经营，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度收入合计1,214.15万元。其中：财政拨款收入1,191.15万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.00万元，占总收入的1.89%。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度收入合计1,273.38万元。其中：财政拨款收入1,256.58万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.8万元，占总收入的1.32%。

2020年与上年相比，收入减少了59.23万元，减幅为4.65%。财政拨款收入减少了65.43万元，减幅为5.21%。其他收入增加了6.2万元，增幅为36.90%。减少原因为2019年我校拨入LED电子教学设备及室内球场建设项目资金，故2020年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度支出合计1,373.56万元。其中：基本支出1,075.46万元，占总支出的78.30%；项目支出298.10万元，占总支出的21.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度支出合计1,245.96万元。其中：基本支出1,037.54万元，占总支出的83.27%；项目支出208.42万元，占总支出的16.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年与上年相比，年度支出增加了127.6万元，增幅10.24%。其中：基本支增加37.92万元，增幅3.65%，增加原因为工资、社保缴费等比上年增加。项目支出增加89.68万元，增幅为43%，原因：1、今年我校完成了上年招标的学员楼外墙面修复及室内球场建设项目增加支出49.00万元；2、干部培训轮训支出比上年增加28.47万元；3、科研课题费支出比上年增加13.00万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075.46万元。2019年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,037.54万元。

2020年与上年对比增加了37.92万元，增幅为3.65%，增加原因为工资、社保缴费等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019.44万元，占基本支出的94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.01万元，占基本支出的5.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.10万元。2019年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.42万元。

2020年与上年对比增加89.68万元，增幅为43%，原因：1、今年我校完成了上年招标的学员楼外墙面修复及室内球场建设项目增加支出49.00万元；2、干部培训轮训支出比上年增加28.47万元；3、科研课题费支出比上年增加13.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,342.72万元，占本年支出合计的97.75%。中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.57万元,占本年支出合计的99.49%。

2020年与上年相比增加103.15万元，增长8.32%。增加原因为1.工资、社保缴费等比上年增加；2.今年我校完成了上年招标的学员楼外墙面修复及室内球场建设项目增加支出49.00万元；3.干部培训轮训支出比上年增加28.47万元；4.科研课题费支出比上年增加13.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于参公管理人员目绩奖和全国民族进步示范工作经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,005.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.89%。主要用于干部培训教育相关支出、干部教育事业发展目标专项业务工作的经费支出、出版发行费等。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于出版费。

  8.社会保障和就业（类）支出124.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于缴纳职工养老报销费及职业年金等支出。

  9.卫生健康（类）支出82.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工公务员医疗保险及基本医疗保险等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出69.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的34.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的32.81%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的1.57%。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的35.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的34.88%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.47%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.42万元，下降13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.50万元，下降16.67%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长200%。原因：本年我校车辆减少了1辆，今年比上年减少支出5000元；全年共接待2次10人次，接待人次和人数比上年增加，费用也比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占95.49%；公务接待费支出0.12万元，占4.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位，无机关运行经费。2020年用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校正常运转的日常基本支出1,075.46万元。2019年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校正常运转的日常基本支出1,037.54万元。

2020年与上年对比增加了37.92万元，增幅为3.65%，增加原因为工资、社保缴费等比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,019.44万元，占基本支出的94.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.01万元，占基本支出的5.21%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校部门资产总额1426.94万元，其中，流动资产66.79元，固定资产1360.14元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.76万元，其中固定资产减少61.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额50.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元；政府采购工程支出49.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况。

1.2020年结转基本支出资金10000元，属于2020年职工体检费拨款收入。

2.2020年结转项目资金936693.64元。

财政补助资金---项目资金结转720680.67元，其中：迪财教【2020】2号《迪庆州情研究出》调研及出版费70000元，因调研未完成书正在印刷中，结余调研费和印刷费还未支付；结转州委决策咨询课题费30000元，项目实施未完成下年度继续使用；结转图书购置费29191.27元，项目实施未完成；结转教师培训费36610.2元，项目实施未完成；迪财行【2020】118号、134号文结转培训费142855.12元，项目实施未完成；财教【2020】27号、181号问文结转办公业务费412024.08元；

非财政拨款资金---项目资金结转216012.97元，其中：州委宣传部党建智库课题费元123348.47元；州委宣传部宣讲费60000元；云社院【2018】2号中央社会主义学院（云南涉藏地区境外宗教渗透问题课题费）32664.5元，项目实施未完成下年度继续使用。

（二）负债情况分析

2020年年末负债总额元353304.57元，比上年的359596.63元减少6292.06元。资产负债率2％。具体负债情况：（1）应付职工福利费3311.61元；（2）职工宿舍修缮费24080.28元；（3）应退还职工多扣失业保险金13532.86元；（4）应交12月份职工薪级个人所得税52406.36元；（5）涉藏地区维稳研究出版费36504元；（6）学员楼物品押金50000元；（7）应付校外未结题课题费21138.06元；（8）应付职工目标奖2010.4元；（9）应汇付警官学院学费23713.72元；（10）应交4季度利息559.36元；（11）个人养老保险13.5元；（12）校内住户垃圾处理费120元；（13）迪庆启迪科技服务公司质保金14800元，应付顺龙建筑公司工程保质金113393.44元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

监督索引号53340000228101111