附件1:

 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2:

迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全州计划生育药具工作发展规划，工作目标和建立各项规章制度，对基层药具工作制定考核实施方案，并组织设施，检查指导日常工作，考核评估工作质量;严格执行上级业务管理部门下达的年度计划生育药具计划合同，承担全州计划生育免费药具的计划调拨、采购、质量检测、仓储、发放管理及各类业务报表的审核分析、统计汇总和上报，保证向群众提供安全、高效、优质的计划生育药具;配合相关部门对全州的药具市场进行不定期的检查，严禁国家免费提供的计划生育药具流入市场，规划计划生育药具市场;推行计划生育药具社会营销，积极推广新型避孕药具及相关知识，促进计划生育生殖健康产业发展;组织制定年度药具管理目标责任制、并组织督促落实工作目标的完成;负责年度药具需求计划及分配计划编制、汇总审核及执行;组织实施推广使用安全套防治艾滋病工程及计划生育药具社会营销，促进计划生育生殖健康产业发展;开展新型药具的推广应用;组织开展药具科学知识宣传教育、业务培训、咨询服务、行为干预和监督指导工作;牵头组织、协调相关部门对计划生育药具市场进行督促;协调科室及有关部门的工作。

（二）机构设置情况

1个机构，当年无变化.单位人员编制有10人，事业编制10人。实有在职人数10人，提前退休人数1人、专业技术人数有6人。

（三）重点工作概述

一、安全生产

（一）以建设“平安单位”为主线,进一步贯彻落实迪庆州各级政府及州卫健委关于加强安全生产工作的各项指示精神，巩固各项安全生产工作成果，中心结合工作实际，制定相关制度，根据制度落实好各项工作，坚决杜绝安全事故发生。

（二）根据要求，中心领导结合节假日放假及日常工作会议安排，均要求全体工作人员注重安全生产工作，除注意单位防火、防盗、防水及防止工作意外安全事故外，还需注意个人出行安全、生活日常安全等。

（三）落实消防安全责任制，健全消防安全制度：以建设“平安单位”为主线,进一步贯彻落实迪庆州卫健委关于加强消防安全工作的指示精神，巩固消防安全专项整治成果。我中心就消防安全工作召开了专题会议，成立了消防安全领导小组，建立了消防安全管理制度，全面落实消防安全责任制，做好消防安全检查工作，坚决遏制重特大火灾事故和减少一般火灾的发生。

（四）积极开展消防安全培训、宣传，普及消防安全知识：按照上级要求，妇计中心高度重视消防安全，每逢节假日和重大活动期间开展各种消防安全检查活动，定期召开会议安排工作，每月专人负责巡查登记，每季度进行一次大排查；在8月11日上午，妇计中心特邀迪庆州社安消防培训中心字进刚主任为干部职工进行“全员参与防治火灾杜绝火灾发生后带来的伤害”为主题的消防安全知识培训。通过培训中心干部职工对消防安全的重要性有了更深的了解和掌握；结合“11.9”消防宣传日，我中心积极组织单位干部职工学习《中华人民共和国消防安全法》、火场逃生“十三诀”、《云南省消防条例》等消防安全相关知识，不断提高单位干部职工的消防安全意识，最大限度地调动干部职工参与消防安全工作的积极性和主动性，将以往消防安全工作从被动处理、转变到主动加强源头预防、积极预警处理的工作机制上来。

（五）积极整改、提升安全保障。根据上级部门检查要求，积极做好中心消防设施改造提升工作，在前期预算不足的情况下，向上级各相关部门积极回报、协调，努力争取改造资金进行消防设施改造提升，中心消防设施改造提升工作于8月份开始进行前期工作，10月下旬消防改造提升全部到位完成，目前已进入验收审核阶段。中心原办公楼本来只有一个安全通道，经改造按消防安全要求增加一个安全通道，规范了消防车道、应急照明灯、安全疏散指示灯、防火线管、吸烟区和无烟区，每个楼层都有禁止吸烟标识牌，在办公区一律不得使用明火。

二、业务工作

根据各项指标要求积极开展各项业务工作，上报重点目标五项工作指标全面完成，相关职能目标基本完成，其重点指标数据如下:

（一）孕产妇死亡

2020年1-9月，全州死亡0，孕产妇死亡率0∕10万，较去年同期下降了73.5个十万分点，达到2020年云南省人民政府惠民实施妇幼项目45/10万的目标要求。 

（二）5岁以下儿童死亡

2020年1-9月，全州5岁以下儿童死亡26人，5岁以下儿童死亡率10.53‰。其中婴儿死亡20人，婴儿死亡率8.1‰（香格里拉市9人，死亡率9.69‰，德钦县死亡1人，死亡率为3.13‰，维西县死亡10人，死亡率为8.19‰），分别达到2020年云南省人民政府惠民实事妇幼项目15‰、12‰的目标要求。

（三）孕产妇系统管理率

2020年1-9月孕产妇系统管理率69.06%，距离85%的两纲目标差距较大。香格里拉市系统管理率65.45%，德钦县75.24%，维西县70.19%。

（四）产前筛查率

2020年1-9月产前筛查率71.51%，香格里拉市84.55%，德钦县58.79%，维西县64.94%,三县均达到2020年50%的目标要求。

（五）0-6岁儿童眼保健

2020年1-9月全州0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率80.29%，分别为香格里拉市71.87%，德钦县49.74%，维西县99.61%，根据2020年达90%的目标要求，只有维西县达标，香格里拉市、德钦县未达标。

（六）6月内母乳喂养率

2020年1-9月，全州6月内母乳喂养率92.26%，较2019年87.31上升4.95个百分点，其中香格里拉市88.67%，德钦县97.88%，维西县93.49%，除德钦达95%两规目标外，香格里拉市及维西县均为达标。

（七）低出生体重发生率

2020年1-9，全州低出生体重发生率为4.29%，较2019年3.71上升0.58个百分点，未达两纲目标要求，非但未呈现逐年下降，反而存在上升趋势，香格里拉市2.91%，德钦县1.88%，维西县5.98%.维西县最高。

（八）非住院分娩中新法接生率

2020年1-9，全州非住院分娩活产数4人，其中2人为非住院分娩新法接生，非住院分娩新法接生率50%（其中非住院分娩新法接生的是德钦县、维西县；不是新法接生的有维西县、香格里拉市）。

（九）妇女常见病筛查率

2020年1-9月，妇女常见病筛查16549人,筛查54.16%，香格里拉市66.32%，德钦县42.27%，维西县48.61%，根据时间进度，预计2020年未达80%的目标要求。

（十）地中海贫血筛查项目

    地中海贫血防控项目1-9月全州筛查对数305对，香格里拉市筛查286对，其中孕前地贫筛查282对，孕期地贫筛查4对，基因检测9对。维西县地贫筛查19对，其中孕前地贫筛查17对，孕期地贫筛查2对，基因检测0对；德钦县则未做地贫筛查工作。

（十一）孕前优生健康检查率

2020年1-9月，孕前优生目标人群覆盖率为62.08%，未达省级完成目标人群80%的目标要求。香格里拉市完成孕前优生检查1054人，目标人群覆盖率52.7%，维西县完成孕前优生检查1650人，目标人群覆盖率73.01%；德钦县完成孕前优生检查524人，目标人群覆盖率55.74%。

（十二）三病母婴传播工作

全州艾滋病母婴传播率和先天梅毒发病率均为0；全州结婚登记4672人（香市1616人、德钦460人、维西2596人），接受婚前HIV和梅毒检测3228人，婚检率69.09%（香市1150人，婚检率71.16%；德钦404人，婚检率87.83%；维西1674人，婚检率64.48%）维西县婚检率与上半年相比有所上升；孕产妇“三病”早期检测979人，检测率60.39%；（香市491人，早检率56.24%；德钦57人，早检率58.16%；维西431人，早检率66.31%）香市、德钦县早检率与上年同期相比下滑。

（十三）新生儿疾病筛查

2020年1-9月份全州助产机构活产数2530人，新生儿疾病筛查数2341人，新生儿疾病筛查率92.52%，香格里拉市助产机构活产数1360人，新生儿疾病筛数1268人，筛查率93.23%，德钦县助产机构活产数152人，新生儿疾病筛数125人，筛查率82.23%，维西县助产机构活产数1018人，新生儿疾病筛数948人，筛查率93.12%。

（十四）新生儿听力筛查

2020年1-9月份全州助产机构云南户籍的活产数2277人，全州听力筛查数是 2270人，听力筛查率99.69%，香格里拉市听力筛查数1184人，筛查率100.42%，复筛不通过的人数4人，参加确诊的1人，德钦县听力筛查数75人，听力筛查率81.52%，无复筛人数，维西县听力筛查数1011人，筛查率100.49%，复筛不通过的9人，参加确诊0人，德钦县、未达到省级的筛查指标（92%）。

（十五）出生医学证明

 2020年1-9月份医疗保健机构内活产数2526人，首次签发数2022份，首次签发率80.04%，废证数11份，废证率0.40%。(废证率未超过1%）

(十六)两纲、两规重点指标进展情况

   2020年1-9月，全州产妇系统管理率69.06%，较2019年69.20%下降0.14个百分点，未达85%的两纲（两规）目标要求，香格里拉市65.45%、维西县70.19%、德钦县75.24%，均未达目标要求.全州低出生体重儿率4.29%（香格里拉市2.91%，德钦县1.88，维西县5.98），较2019年3.71%上升0.58个百分点，除维西县未达到目标要求外，其他两县达到两纲4%的目标要求；6个月内婴儿母乳喂养率92.26%，较2019年93.08%下降0.82个百分点，香格里拉市、维西县未达两规95%的目标要求，孕产期中重度贫血患病率0.82%，孕产妇产前筛查率71.51%，较2019年63.56%上升7.95个百分点，达到两纲提高的目标要求；婚检率69.09%，较2019年69.59%下降了0.5个百分点，香格里拉市71.16%、维西县64.48%，德钦县87.83%，香格里拉市、维西县未达到两纲（两规）目标要求；非住院分娩中的新发接生率50，未达两规90%的目标要求。要加强在家分娩中的新法接生。

（十七）药具发放情况

截止2020年10月，我州共有317个免费避孕药具发放网点，其中：人工发放网点287个，发放箱网点1个，自助发放机网点34个，其中5个暂停使用，29个正常使用。截至2020年10月，我州药具累计发放84737，其中人工发放40110，发放机发放6343，其他发放48284。发放口服避孕药866盒，外用栓、膜、凝胶3800余份，发放避孕套79465只，放置宫内节育器597例。推套防艾工作截至9月底，共计发放安全套599990只。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 304.02万元，其中:本年收入304.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.0万元（本级财力304.0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加，主要原因是2020年10月单位调入一名职工。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 304.02万元。财政拨款安排支出 304.02万元，其中：基本支出264.02万元，与上年对比增加，主要原因分析2020年10月单位调入一名职工；项目支出40.0万元，与上年对比减少，主要原因分析上年单位申请了消防改造项目资金，今年没有该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）一般公共服务支出(201)：指用于本部门基本支出公用取暖费支出，2021年预算安排1.8万元。

（2）社会保障和就业支出(208）：指用于本部门基本支出退休人员公用经费支出职工养老保险缴费支出，2021年预算安排23.77万元。

（3）卫生健康支出（210）：指用于本部门基本支出工资性支出、社会保障缴费、公用经费、工会经费、体检费支出和项目支出，2021年预算安排260.86万元。

（4）住房保障支出（221）：指用于本部门基本支出住房公积金，2021年预算安排17.59万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央、省配套事项功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无