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迪庆州生态环境局德钦分局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局德钦分局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州生态环境局德钦分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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迪庆州生态环境局德钦分局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任，负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产都在项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理 ，负责环境监测和信息发布。

（二）机构设置情况

1、德钦县环境保护局成立于2005年10月（由原县城乡建设环保局独立出来），为县直以及机构，县政府组成部门，正科级单位。于2019年机构改革上划至迪庆州，单位名称变更为迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局。

2、人员情况：总编制25人，其中：行政编制4 人，行政工勤编制1人.事业编制20人。在职实有21人，退休返在职2人，其中：行政人员3人，机关工勤人员2人，事业人员16人，退休返在职2人。

（三）重点工作概述

1、 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
2、牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
3、组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
6、组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
7、负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
8、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
9、提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
10、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
11、组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。
12、组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 5人，事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 694.66万元，其中：一般公共预算694.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.81万元（1.4%），主要原因分析2021年较2020年年初人员减少1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 694.66万元，其中:本年收入694.66万元，上年结转收入2328.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.81万元（1.4%），主要原因分析2021年较2020年年初人员减少1人，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 694.66万元。财政拨款安排支出694.66万元，其中：基本支出599.66万元，与上年对比增加9.81万元，主要原因分析2021年较2020年年初人员减少1人，人员经费预算减少。项目支出95万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2019999-其他一般公共服务支出3.78万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.04万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.32万元，2080801 -死亡抚恤0.54万元，2101101-行政单位医疗7.59万元，2101102-事业单位医疗18.59万元，2101103-公务员医疗补助13.51万元，2109901- 其他卫生健康支出1.25万元，2110101-行政运行133.37万元， 2110199 -其他环境保护管理事务支出326.14万元，2110104-生态环境保护宣传8.47万元，2110299-其他环境监测与监察支出81.53万元，2110399- 其他污染防治支出5万元，2210201- 住房公积金40.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301-工资福利支出561.79万元，302-商品和服务支出132.32万元，303-对个人和家庭的补助0.55万元（其中：基本支出599.66万元，项目支出95万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额61.48万元，其中：政府采购货物预算15.95万元、政府采购服务预算65.53万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局德钦分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少1万元，增下降13.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局德钦分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局德钦分局2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少1万元，下降45%，国内公务接待批次5次，共计接待50人次。

增减变化原因根据2020年公务接待费用支出较少，所以将预算降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局德钦分局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加（减少）5万元，增长（下降）5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）德钦县污染防治专项经费

将2021年德钦县污染源防治工作危险废物专治行动、非道路机械排查、挥发性有机物治理、核与辐射安全治理、排污许可排查整治、环评工作以及综合事项等工作目标完成，加强社会监督，有效遏制污染源排放，保障生态安全，提升居民生活环境质量。二、通过每年六五环境日主题宣传活动宣传。推动构建全社会支持和参与打好污染防治攻坚战的合力,让习近平生态文明思想深入人心，“绿水青山就是金山银山”的理念进一步树牢；公众生态环境素养显著提升，形成尊重自然、顺应自然、保护自然生态共识，并落地生根转化为积极行动和巨大合力。

（二）德钦县生态环境监测专项经费

1、按要求完成每年监测任务，定点定时监测。2、完成项目库入库工作，大力推进各个项目的实施，做好项目监督督促工作，3、为保证我县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作顺利完成，对全县大气、水体、噪声等各种环境要素的质量状况进行定期监测，分析并定期向上级有关部门呈报全县环境质量状况及污染动态的技术报告；4、负责对全县各有关单位排放污染物状况进行监测，建立污染档案，5、负责本县环境质量评价，完成主管部门为进行环境管理所需的各项监测任务；5、完成德钦县2021年生态环境质量监测常规监测、配合监察大队做好执法监测及突发环境事件应急监测，时时掌握我县县域环境质量监测，为执法及决策提供科学依据

（三）德钦县生态环境综合执法专项经费

1、密切关注辖区内环境质量变化，加强对重点行业、企业的监管，加大辖区内生态环境风险管理工作，切实防范重、特大突发环境事件发生。全年完成2次全州性生态环境风险排查，完成应急预案演练1次。

2、加大对网络安全及信息化的投入，初步建立安全、高效的网络监管平台。全年出具信息数据安全报告12份，系统全年正常运行时长为6000小时以上。

3、进一步优化“12369”生态环境举报热线，将终端向县级延伸，保障信访举报第一时间得到有效处置。年底完成终端向县级延伸。

4、加强执法能力建设，加大执法设备、服装、办公场所、车辆等基础设施投入，保障执法工作正常开展。2021年按经费情况，适时开展。

5、加强合作交流，加大区域、流域、系统内、部门间“机制共商、环境共管、污染共防、生态共建”的投入，逐步形成生态环境保护大格局。2021年按经费情况，适时开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局德钦分局部门2021年机关运行经费安排37.21万元，与上年对比减少4.46万元，主要原因是人员减少，相应包干经费工会经费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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迪庆州生态环境局德钦分局2021年.部门预算公开表.xls

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