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迪庆州生态环境局维西分局部门2021年

预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局维西分局部门2021年部门预算编制说明

第二部分迪庆州生态环境局维西分局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州生态环境局维西分局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。贯彻执行环境保护基本制度和国家、省、州环境保护的工作方针、政策和法律法规。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责全县主要污染物减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。

6.负责指导、协调、监督生态保护工作。

7.负责建设项目环境保护管理。

8.负责核与辐射安全的监督管理。

9.负责环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责全县环境保护科技研究与推广工作。

11.负责组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置情况

迪庆州生态环境局维西分局隶属于迪庆州生态环境局，为迪庆州生态环境局的二级局，内设8个内设机构（股所级）：办公室、政策法规（宣传教育）股、污染控制股、自然生态保护股、辐射环境监督站、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

一是贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

二是组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。

三是牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

四是承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

五是负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

六是组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态县创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。

七是负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

八是负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

九是提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

十是依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

十一是组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇及其有关部门环境保护工作的监督。

十二是承办迪庆州生态环境局及县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 5人，事业编制20人（其中事业参照公务员管理编制10人，事业编制10人），行政工勤1人。在职实有25人，优退5人。其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 746.5万元，其中：一般公共预算746.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加了38.97万元，增长5.5%。增长主要原因分析：2020年我局新调入工作人员一名，且人员工资正常晋升，社会保障缴费基数提高，导致2021年年初预算较上年预算数有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 746.5万元，其中:本年收入746.5万元，上年结转收入3099.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.5万元（本级财力746.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加了94.93万元，增长13.41%。增长主要原因分析：一是2020年我局新调入工作人员一名；二是人员工资正常晋升，社会保障缴费基数提高。因此导致2021年年初预算较上年预算数有所增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 746.5万元。财政拨款安排支出 746.5万元，其中：基本支出646.5万元，与上年对比增长了38.97万元，增长了6.4%，主要原因分析：一是2020年我局新调入工作人员一名；二是人员工资正常晋升，社会保障缴费基数提高。因此导致2021年年初预算较上年预算数有所增长。项目支出100万元，与上年对比持平 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 ：

1.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：2020年年初预算数为4.5万元。主要用于办公取暖费。

2.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年年初预算为55.71万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：2020年年初预算为0.56万元，主要用于本单位退休人员公共经费支出。

4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：2020年年初预算数为16.79万元；主要用于主要用于本单位行政人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：2021年年初预算数为10.36万元，主要用于主要用于本单位事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

6.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2021年年初预算数为13.93万元，主要用于主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

7.2109902-卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）：2021年年初预算数为1.6万元，主要用于主要用于本单位在职干部职工及优退职工体检经费。

8.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：2021年预算数为 309.84万元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、车辆运行维护费、福利费、工会经费等。

9.2110199-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）：2021年预算数为191.43万元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括人员经费及公用经费、工会经费等。

10.2110299-节能环保支出（类）-环境监测与监察（款）-其他环境监测与监察支出（项）：2021年预算数为54万元，主要用于维西县2021年生态环境质量监测常规监测及环境综合执法办公经费。

11.2110399-节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染与防治（项）：2021年预算数为46万元，主要用于维西县水污染、大气污染及土壤污染防治、监测与检测工作经费。

12.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：2021年预算数为41.78万元，主要用于单位行政事业人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

迪庆州生态环境局维西分局2021年一般公共预算基本支出646.5万元，其中：机关工资福利支出595.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出50.59万元，主要包括：取暖费、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出100万元，其中：维西县环境监测经费44万元；维西县污染防治专项资金46万元；维西县生态环境综合执法专项经费10万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元 。

（一）与中央、省配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额68.76万元，其中：政府采购货物预算15.36万元、政府采购服务预算53.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0.16万元，增长2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州生态环境局维西分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平。

（二）公务接待费

迪庆州生态环境局维西分局2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0.16万元，增长4%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待56人次。

增加原因为：公务接待费预算标准为公用经费的20%，2020年我局新调入一名工作人员，因此在2021年公用经费有了一定增加，导致公务接待费标准有了增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州生态环境局维西分局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费×0万元，较上年持平 ；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）维西县环境监测经费

完成维西县2021年生态环境质量监测常规监测、配合监察大队做好执法监测及突发环境事件应急监测，时时掌握我县县域环境质量监测，为执法及决策提供科学依据。一是完成金沙江流域的两个考核断面进行每月一次常规24项的现状监测，全年共24次监测；二是完成农村环境质量监测，我局选定的是塔城镇塔城村。完成塔城镇塔城村环境空气、饮用水、地表水每季度一次，土壤每5年监测一次，生活污水处理设施每半年一次;三是根据《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》（环办监测函〔2017〕279号）文件要求，我局需要对我县涉及到的饮用水、2个地表水及污水处理厂做监测；四是承担辖区内的重点排污单位的执法监测，今年我县的垃圾填埋场新列入《2020云南省重点排污单位名录》内。明年将要对垃圾填埋场做监督性监测，一个季度一次，每年四次。

（二）维西县污染防治专项资金

完成国家、省、州对大气、水环境及土壤、地下水、固体废物污染防治、农业农村污染治理及核与辐射安全监督管理的工作部署及相关考核任务，全县环境质量进一步改善。按照省级要求完成2021年污染防治工作相关的下乡、出差、培训、监督检查等工作任务。一是完成“十四五”空气质量改善指标 = 1 项 定量指标 工作完成情况 完成 “十四五”空气质量改善指标1项的工作任务 “十四五”空气质量改善规划编制技术大纲；二是消灭黑臭水体，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上, 推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板；三是完成迪庆州土壤、地下水、辐射、农村人居环境生态环境保护“十四五”时期水质目标考核合格率；四是确保维西县重点流域达到国家和省级考核的优良水体比例为90%。

（三） 维西县生态环境综合执法专项经费

一是密切关注辖区内环境质量变化，加强对重点行业、企业的监管，加大辖区内生态环境风险管理工作，切实防范重、特大突发环境事件发生。全年完成2次全州性生态环境风险排查，完成应急预案演练1次；二是加大对网络安全及信息化的投入，初步建立安全、高效的网络监管平台。全年出具信息数据安全报告12份，系统全年正常运行时长为6000小时以上；三是加强执法能力建设，加大执法设备、服装、办公场所、车辆等基础设施投入，保障执法工作正常开展。2021年按经费情况，适时开展；四是加强合作交流，加大区域、流域、系统内、部门间“机制共商、环境共管、污染共防、生态共建”的投入，逐步形成生态环境保护大格局。2021年按经费情况适时开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局维西分局为财政全额保证运行单位，2021年安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费，预算数为31.15万元，与上年对比增加0.83万元，增长2.7%；增长原因为：2020年我局新调入一名工作人员，因此在2021年公用经费测算有了一定增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪财预[2021]5号附件1.维西分局部门预算公开目录.doc

迪财预[2021]5号附件2.维西分局部门预算编制说明.doc

迪财预[2021]5号附件3.维西分局部门预算公开样表.xls