监督索引号53340000113101000

迪庆州政协2019年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州政协概况

一、主要职能

（一）主要职能：

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是做好学习工作。深入学习贯彻党的十九大、省委和州委重要会议精神，继续开展好“新时代新担当新作为”主题学习教育和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习活动。

二是做好机关内部管理工作。严格遵守机关内部管理的相关制度，持续推进机关考勤和机关作风的改进步伐，进一步加强机关卫生治理、车队管理等工作。

三是做好会务工作。重点是做好全体会议、常委会会议、主席会议、专题协商会等重要会议的组织协调服务工作。特别是要做好十二届三次全会的筹备工作，切实提高参政议政实效。

四是做好调研视察的服务工作。协助专委会搞好政协调研视察工作。

五是加强履行职能的制度建设。要进一步加强制度建设，认真总结政协履行职能中的成功做法和经验，探索丰富协商形式、完善协商程序的制度规范；探索民主监督与履行职能的各项工作结合的途径和办法，通过制度建设推动民主监督机制的不断完善；探索参政议政成果转化和跟踪落实机制，进一步规范和活跃参政议政工作，努力提高参政议政实效。

六是做好机关建设工作。加强机关党的建设和思想、制度、作风建设，推动机关文明创建、深化改革、普法、民族团结、保密管理、老干部管理、综合治理、档案管理等工作的高效开展。加强机关干部培养、使用力度，进一步增强干部队伍活力。

七是抓好反腐倡廉建设。按照《党风廉政建设责任制》的要求，狠抓机关党风廉政建设，不断增强党员干部特别是党员领导干部对反腐倡廉的认识，切实提高政协领导干部拒腐防变的能力。

八是做好新时代人民政协党的建设工作。进一步加强人民政协党的组织建设，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州政协2019年度决算编报单位共1个，其中：行政单位1个。州政协内设机构为六委两室,办公室下设行政科、秘书科、老干科、综合科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州政协2019年度末实有人员编制40人，其中：行政编制28人，机关工勤编制12人，在职在编人数53人，其中：行政编制39人，机关工勤编制14人(含提前退休人员2人)。

离退休老干部34人，其中：退休干部32、离休干部2人。

实有车辆编制数为5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 迪庆州政协2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政协2019年度收入合计2069.64万元。其中：财政拨款收入2066.54万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.1万元，占总收入的1%。与上年2097.48万元对比，总收入减少27.84万元，主要原因是2019年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州政协2019年度支出合计为：1993.71万元，其中基本支出：1562.44万元，占总支出的78%；项目支出431.27万元，占总支出的22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，上年度支出2517.20万元，2019年较上年减少523.49万元。主要原因是项目支出减少，2018年有办公楼提升工程项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州政协机关、正常运转的日常支出1562.44万元。与上年1609.46万元对比，减少47.02万元。主要原因分析是由于人员经费的减少。包括基本工资、津补贴等人员经费支出1475.03万元占基本支出的94%；办公费、印刷费、水电费、办公设施购置等日常公用经费87.41万元占基本支出的6%。

1.2010201-- 行政运行 1,134.88万元，

2.2019999 --其他一般公共服务支出 88.66万元，

3.2080505 --机关事业单位基本养老保险缴费支125.17万元，

4.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 5.16万元，

5.2080599 --其他行政事业单位离退休支出 2.96万元，

6.2101101 -- 行政单位医疗 61.04万元，

7.2101103 --公务员医疗补助 47.83万元，

8.2109901 --其他医疗卫生与计划生育支出 4.2万元，

9.2210201 --住房公积金 92.54万元.

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出431.27万元。与上年907.74万元对比减少476.47万元,减少率为52%、主要原因分析是由于2018年其他政协事务支出减少。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、五大机关单列经费、领导调控经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010202-一般行政管理事务180.21万元；

2、2010204 -政协会议 29.71万元；

3、2010205-委员视察 19.22万元；

4、2010206-参政议政 21.39万元；

5、2010299-其他政协事务支出 180.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州政协2019年度一般公共预算财政拨款支出1981.93万元,占本年支出1993.71万元的99%。与上年对比，2018年一般公共预算财政拨款支出2402.56万元，2019年一般公共预算财政拨款支出比2018年少420.63万元。主要原因分析是由于2019年项目支出减少，主要由于2018年有办公楼提升工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1643.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于人员工资支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出133.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出（类）支出113.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

4.住房保障支出（类）支出92.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.5万元，支出决算为48.01万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.51万元，完成预算的131%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：1、州政协现有车辆5辆，州政协领导按照州委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，以致车辆运行费用较高。2、政协作为我国的爱国统一战线组织，外联及视察、调研任务繁重。迪庆又具有一定的地方民族特色和较高的调研视察价值，以致每年来迪庆视察调研的全国、省内外政协领导批次及人数一直居高不下，给机关接待工作带来了巨大的压力，导致接待经费较高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的32.36万元增加15.65万元，增长48%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算2019年37.5万元比2018年19.5万元增长18万元，增长92%（由于2019年度购置一辆公务用车18万元）；公务接待费支出决算2019年10.51万元比2018年12.84万元减少2.33万元，下降18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较2018年度增长的主要原因是2019年度新增购置一辆18万元的公务用车，公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.5万元，占78%；公务接待费支出10.51万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.5万元。其中：

公务用车购置支出18万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：州政协领导按照州委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，公车改革后我单位因实际需求通过政府集中采购购置1辆领导干部用车。

公务用车运行维护支出19.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于迪庆州政协所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.51万元。其中：

国内接待费支出10.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州及外省政协系统（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州政协2019年度机关运行经费支出87.41万元，与上年90.01万元对比减少2.6万元，减少2%，主要原因是厉行节约以后，水电费、办公费 也有不同程度减少。部门机关运行经费主要用于维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州政协资产总额2490.16万元，其中，流动资产246.52万元，固定资产2243.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.22万元，其中固定资产减少123.51万元，流动资产增加128.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋18平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.44万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额61.36万元，其中：政府采购货物支出61.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出 5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类） 14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出 17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类） 21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。除以上几项外本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

迪庆州政协

2020年8月31日

监督索引号53340000113101111

政协部门决算公开表样20200902091307707.xls