政府信息公开
监督索引号53340000236001000
云南省迪庆州教育体育局2019年度部门决算说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
主要职能
（一）主要职能
迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。指导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.党在教育体育系统的核心地位更加凸显。州委、州政府组织召开全州教育大会和州委教育工作领导小组会议，研究、部署、指导教育工作，努力为教育发展“补短”。全州教育体育系统建立健全坚持和加强党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，加强对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，着力纠正党内政治生活不认真不严肃问题，以良好政治文化涵养风清气正的政治生态。按照中央、省委和州委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，喊响做实“拥护核心、心向北京”。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习教育主要内容，深化意识形态工作责任制落实的监督检查和考核评议。运用“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP等学习平台，加强对党员的思想教育，教育引导全州教育体育系统各级党组织和广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到心中有党、对党忠诚，矢志不渝为党的教育体育事业奋斗。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，认真落实“三会一课”，组织生活会、请示报告、个人重大事项报告等制度。发展积极健康的党内政治文化，引领微信、QQ、微博等新媒体舆论导向，在重要时间节点，开展提醒式教育，今发送廉政短信，巩固风清气正的良好政治生态。“迪庆教育”“迪庆体育”微信公众号累计关注人数达10000多人，累计发布信息500多条，教育体育系统宣传工作全面加强。对教育体育系统各支部进行了严格的摸底排查，集中整顿软弱涣散党支部，经排查，州级教育体育系统不存在软弱涣散支部。教育工委18个支部均完成了民主评议党员工作，分别制定了三会一课和党员集中活动日的学习活动计划，有条不紊地开展党内组织生活会。强化中小学党建工作，在小学、初中、高中各创建1所州级党建示范校。开展党员全员培训工作，按期完成州直教育系统1个党总支，10个党支部换届选举、1个党支部书记补选工作。创建州级“红旗党员家庭”20个、“红旗党员标兵”20人、红旗党组织2个。
2.各项教育重点工作扎实推进。
一是全面推进教育精准扶贫工程。继续巩固2018年香格里拉市、德钦县教育脱贫出列成果，围绕教育脱贫攻坚指标要求，出台2019年教育扶贫工作实施方案，加大扶贫政策宣传，全面推进教育精准扶贫工程。目前，教育扶贫系统中迪庆户籍3至26岁建档立卡户人口24995人，其中4-16岁人口8654人。1.控辍保学工作取得实效。层层落实控辍保学工作责任，州委顾琨书记2次批示控辍保学工作，州教体部门牵头先后6次到县市督促检查指导控辍保学工作，挂钩包片确保劝返力度，各县市开展依法控辍工作，根据义务教育法，全州提起诉讼2起，准备起诉3起，其中有2户被起诉家庭子女已返校入学。全州控辍保学工作取得阶段性成效，目前全州失学辍学共计14人，其中失学1人（小学），辍学13人（其中小学1人，初中12人）。2.推进全面改薄工程。全州共下达“全面改薄”项目资金23770万元，用于建设类资金15816万元。2019年共涉及14个项目，争取年底全面实现“20条底线”达标。3.推进“直过民族”及人口较少民族推普工作。认真落实3057人“直过民族”及入口较少民族推广国家通用语言文字培训任务。目前，全面完成3057人普通话培训考核工作，发放合格证书；完成三县市20个“直过民族”地区普通话示范村认定工作；完成全州2988名建档立卡贫困户18-45周岁不懂汉语、不懂汉字人员推普培训考核工作。5月省普通话培训中心到维西县对100名教师进行普通话专业培训，7月选送50名中小学双语教师到昆明参加双语教师普通话提高培训，为下一步做好“直过民族”推普培训工作奠定基础。4.全面做好维西县教育脱贫指标监测、督促、检查和指导工作。为确保2019年维西县圆满完成脱贫攻坚工作任务，州教育体育局多次到维西县开展控辍保学、项目建设等涉及教育指标完成和督促工作，对发现的问题立行立改，保障教育脱贫指标达到国家和省级验收标准。
二是全面提升教育教学质量。（1）强化教研队伍建设，年初制定教研工作计划。年内选派教研员到成都、丽江、剑川、德宏、无锡、昆明、上海等地参加教研学习培训等工作。印发《迪庆州教育局关于评选2019年州级中小学教学管理标准示范校的通知》，并多次组织教研员深入三县（市）各级学校，走进学校和名师工作坊（室）开展教研活动。在全州初中小学优秀教师中选拔七门学科共13名教师参与德宏州教师命题队伍，共同完成义务教育阶段五、六、七、八年级学科命题、审题、制卷等工作。（2）开展初高中教师能力水平测试。由州教育体育局教科所命题，对全州初高中教师进行统测，并对考核成绩进行通报，对考核成绩不合格的教师进行集中培训，考核成绩与教师绩效、职称挂钩。积极推进教育质量示范校建设，创建2019年州级教学管理标准示范校3所。通过多措并举，2019年报名参加普通高考的考生有2206人（含高职单招考试人数479人），实考1752人，总上线人数达1752人，总体上线率100%，其中本科上线734人，上线率为42.77%，专科上线982人，上线率为57.23%。理科状元701分，为迪庆本土考生首次突破700分，并考入清华大学。首届省内迪庆高中班本科率达85.32%。各级各类高校录取我州学生2135人（含高职单招录取479人），总录取率达98.54，较全省平均录取率高出8.54个百分点。2019年初中报考人数为5233人，实考人数为5006人，高中阶段共录取4272人（其中：普通高中录取2603人，职业院校录取1669人）。通过向上争取，2019年继续开办省内迪庆高中班，共录取107人。
三是强化教育信息化管理应用。全州所有班级实现了多媒体电子白板全覆盖。截止2019年完成全州45所中小学校教育专网建设，实现州级和两县一市1476个班级网络班班通，建设完成全州标准化考察。搭建迪庆州公有云平台和迪庆州自有云平台，引入外部优秀教育资源70多万条，让所有教师和学生可以享受全国同质同步的优质教学资源，实现“教师网络学习空间全覆盖”、“网站和微门户的全覆盖”。将教育信息化纳入教师职称评审条件，强化创新驱动，积极推进智慧课堂建设，继续搭建网络直播班等，用信息化手段保障迪庆教育发展。
3.教育综合改革取得实效
一是新机构高效运转。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发《迪庆州机构改革方案〉的通知》（云厅字﹝2019﹞15号）要求，进一步统筹教育与体育事业协调发展,将州教育局的职责,州文体广电和新闻出版版权局的体育职责整合，组建州教育体育局，作为州政府工作部门。3月12日上午9时，新组建的迪庆州教育体育局在五凤山体育馆举行挂牌仪式，新机构正式成立。新机构成立后，州教育体育局党组及时成立领导小组，对领导工作进行了分工，明确了分管科室和联系县市和学校。召开干部职工会议，适时调整了工作人员岗位，明确教育体育各项重点工作任务的落实，确保了新机构高效有序运转。2月27日，2019年度全州教育工作会议在青少年活动中心召开，研究部署了2019年度教育工作任务，与各县市签订了2019年度教育工作任务。为确保各项工作任务推进，相继召开了党建暨党风廉政工作会议，项目建设推进工作会议、职称改革工作总结暨2019年职称工作部署会议、校园安全电视电话会议等，研究部署了各项工作任务。同时结合教育部门、体育部门工作任务，对中央、省、州部署的每项工作任务进行了职责分工，明确了责任领导和责任人。制定了各科室和干部职工目督工作任务，为2019年各项工作任务推进奠定了基础。
二是深入推进教育综合改革。出台《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，促进民办教育发展，促进民办教育发展。出台《关于加强全州思想政治理论课教师队伍建设的实施意见》、《迪庆州教育体育局关于在全州中小学进一步开好思想政治理论课的实施方案（试行）》，全面加强思想政治建设。出台《2019全州教育系统项目建设督查实施方案》、《迪庆州教育局2019年领导干部联系督查学校综治及安全维稳工作方案》、《全州教育系统网络舆情应急预案》、《迪庆州中小学教师职称评审工作实施细则》、《迪庆州深入推进民族团结进步创建“进学校”活动实施方案》等文件，切实推进各项工作的落实、改革与发展。
三是调研检查强化补短板。一年来，中央、省级相关部门强化对迪庆调研检查指导，为迪庆教育发展、脱贫攻坚等建言献策，助推迪庆教育发展。3月20日至23日，教育部基础教育司副巡视员王岱、义务教育处冯嵩同志，省教育厅基教处长刘刚处长一行3人，到我州开展教育脱贫攻坚专题调研。4月16日至22日，教育部经费监管中心郝丽霞副主任一行5人，到我州开展“三区三州”教育脱贫攻坚中央专项资金专题调研。5月6日至12日，教育部民族教育中华民族教育质量监测处处长周晓强一行5人到迪庆调研“三区三州”“一县一策”教育脱贫攻坚工作。 5月7日，第十四届全国人大常委会委员、宪法和法律委员会副主任委员、民盟中央专职副主席徐辉等一行到迪庆开展教师教育相关工作调研。6月2日至6月5日，教育部职成司副司长周为一行7人到迪庆开展职业教育脱贫攻坚工作专题调研。7月4日至9日，全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿率队到迪庆州开展深度贫困地区教育脱贫攻坚调研。12月4日至6日，教育部民族教育发展中心副主任胡炜一行7人到迪庆开展民族教育发展专题调研。2019年省、州部门也多次对教育发展开展专题调研，努力促进贫困地区教育更好更快发展。
4.全州基础教育体育发展整体提升
一年来，全州教育体育事业继续保持良好的发展态势。截至2019年12月，全州共有各级各类学校158所，其中：完全中学4所，初级中学6所，职业初中2所，小学36所(其中19个教学点不计校数)，幼儿园104所，特殊教育学校1所，中等职业教育学校5所（中专1所，进修学校3所，职业高中1所）。各级各类在校学生62111人，其中：学前教育11204人，小学生28052人，初中生13155人，高中6806人，中职2725人，特殊教育169人。全州各级各类学校教职工总数为5658人，其中：专任教师4552人。学历达标率分别为：幼儿园100%、小学100%、初中100%、高中99.81%、职中100%、进校100%、职高100%，中专99.3%。全州各级各类学校校舍总面积1227313.42平方米，小学生均校舍面积17.7平方米，中学生均校舍面积26.82平方米。
（1）各级各类教育健康发展。普及学前教育发展，着力补齐村级幼儿园不足和设施落后的短板，“一村一幼”项目建设成效明显，实现“每个乡镇至少有一所中心幼儿园”、“县县有示范园”的目标。通过争取，迪庆学前教育临聘人员工资可以从学前教育保教经费中列支，解决了学前教育临聘人员工资难题。10月15日至11月1日，由督导室牵头组成专家组开展幼儿园办园行为督导评估州级复评工作，提出了督导建议，规范了县市、民办等学前教育办学行为。着力补齐义务教育均衡发展的短板，全面完成改薄“20条底线”达标任务，控辍保学成效明显，义务教育基本均衡得到巩固与提升，继续推进义务教育由基本均衡向优质均衡过渡。着力补齐初高中教学质量不高的短板，网络直播班、珍珠班、特长班、智慧课堂等多途径育人方式正在打开，全州高中阶段上线率达100%。继续推进职业教育发展，争取香格里拉民族职业学院独立办院，加强实训基地建设和校企合作，2019年，迪庆民专共有毕业生885人，目前就业人数为855人，就业率达96.6%。继续推进民办教育发展，出台相关文件，全州民办学前教育等机构不断壮大。目前，我州共有登记在册的民办学校（机构）72所，2019年新增民办培训机构16所。继续关注特殊教育发展，不断强化特殊教育师资队伍建设。2019年11月2日至8日，在香格里拉市举办全州随班就读教师及送教上门工作教师专题培训班，全州从事随班就读及送教上门工作的一线教师、班主任，共120人参加培训。通过培训，进一步规范我州特殊教育随班就读和送教上门工作，切实保障适龄残疾儿童能够享受公平而有质量的教育。
（2）教师队伍建设全面加强。根据《云南省关于在怒江州、迪庆州全面开展职称定向评价工作的方案》等文件规定，全面推进教师职称改革工作，下放中小学一级教师职称评审权和中等专业学校中级职称评审权。2019年共完成三次职称评审工作，高级教师同意认定394人。开展教师资格注册和认定工作，共发放教师资格证316本。完善教师管理评价体系建设，开展年度教师教育教学水平能力测试，将测试结果、师德师风、教育信息化等纳入考核评价系统，切实提升教师个人综合能力素质。认真开展教师交流轮岗和培训工作，年内共完成各级各类教师培训总计8087人次，其中：“国培”773人，“省培”3505人，“州培”3809人。积极为我州藏文教师搭建“走出去”学习交流的平台，8月10日至8月24日，由教研员带队派出30名中小学藏文教师到西藏大学进行为期15天的学习培训。继续开展“三区三州”教师置换交流培训工作，2019年与省内各校置换交流教师180人。深入开展“雪域名师”、“最美教师”等评选活动，组织开展教师节慰问、文艺汇演等活动，并在迪庆电视台、迪庆教育等新媒体进行推送。
（3）素质教育能力不断增强。认真贯彻落实全国、全省、全州教育大会精神，将培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为素质教育发展根本。1.全面推进立德树人工作。各学校广泛开展爱国主义教育、民族团结教育、开学前第一课等活动，利用清明节、劳动节、儿童节、国庆节等节日节点广泛开展系列德育活动。同时积极推荐最美教师、孝心少年等先进典型，进一步筑牢了民族团结教育基石。共推荐省级 “三好学生”共38名；省级“优秀学生干部”10名；省级“先进班集体”8个。表彰认定州级 “三好学生”共146名，“优秀学生干部”39名，“先进班集体”26个。组织参加云南省“为祖国点赞”演讲比赛，迪庆州选手分别获得省级一等奖及二等奖。参加全省“让爱更有智慧家庭教育优秀案例”和“我的好家风”征文大赛分获二、三等奖。香格里拉市东旺乡小学学生迪吉拉木和德钦县第三小学学生陈亮永宗入选为“新时代云南好少年”。创建省级民族文化教育示范校1所，创建州级“四美”校园4所。2.开展校外活动。组织我州青少年参加第34届云南省青少年科技创新大赛。我州获奖作品21件，其中学生二等奖1个，三等奖18个，教师类三等奖2个，同时获铜牌2个。完成2019年迪庆州科技创新大赛，活动自2019年4月至6月历时2个多月时间，共收到300多个作品参加州级评选。大赛最终评出科学幻想绘画作品幼儿组、小学组、初中组一、二、三等奖；青少年科技创意作品、青少年科技创新成果及青少年科技实践活动优秀奖以及科技教师科技成果竞赛一、二等奖、优秀奖等奖项107个；在各县市推荐的基础上，根据参赛情况共评选出优秀科技教师、优秀指导教师46人，基层优秀组织单位3个。开展了2019年“圆梦蒲公英?快乐暑期营”暑假系列活动。①开办了暑期培训班，培训班设软、硬笔书法班、绘画班及乒乓球班，培训班自2019年7月19日开班至2019年8月1日结束共14天，活动参与人数达1200余人次。②组织开展“科技流动馆”活动，2019年6月28日至7月31日，中心免费向未成年人向社会开放一个多月，参观人数达5000余人次。③开展2019年“英雄在我心中”暑期观影活动。迪庆州教育体育局青少年校外活动中心在香格里拉时代环球影城组织开展了2019年“英雄在我心中”暑期观影活动，活动共有80余名青少年参加。④开展2019年“缅怀革命先烈，寻访红色足迹”暑假实践活动，活动分别参观迪庆红军长征博物馆和烈士陵园缅怀烈士。3.强化体卫艺工作，严格课标管理，明确体育、美术、音乐教学课时，严禁挤占。各学校开展“五一五四”、“六一”、“校庆”等丰富多彩的文艺、演讲等活动。组织学生参与志愿服务，积极配合非遗等部门开展非遗进校园和各类文艺汇演等活动，参加云南省第五届阳光体育大会“夏令营”等活动。强化体育教师的培训和管理，推进学生军训和国防教育，努力提升学生身体素质，完成体质监测等工作。
（4）教育保障能力不断增强。
一是足额落实义务教育保障经费。共争取到中央及省专项资金35549.16万元，其中：中央25597.08万元、省级资金7057.41万元,州级2894.67万元。（其中：高原农牧民子女学生生活补助12398.16万元，补助49842人；学前教育家庭经济困难学生资助投入48.87万元，补助1573人；农村义务教育营养改善计划投入资金3088.96万元，补助38904人；农村中小学学生（含中专）平安保险投入资金112.25万元，补助44901人；农村义务教育阶段学校公用经费补助40971人（其中：小学27708人；初中13263人），补助标准小学600元/生/年、初中800元/生/年；寄宿生公用经费补助 33,672 人（其中：小学 21,406 人，初中 12,266 人），补助标准小学200元/生/年、初中200元/生/年；投入资金3396.96万元；特殊教育公用经费补助377人（其中：小学随班就读124人，初中84人，特教学校169人），补助标准6000元/生/年，投入资金226.2万元；学前两年免保教费补助8776人，补助标准2200元/生/年，投入资金1930.72万元；高中免学费补助6703人，补助标准1200元/生/年，投入资金804.36万元；高中免住宿费补助6703人，补助标准160元/生/年，投入资金107.25万元；高中免教科书补助6703人，补助标准460元/生/年，投入资金311.92万元；高中生均公用经费补助6703人，补助标准1200元/生/年，投入资金804.36万元（其中：省级补助402.18万元，州级配套402.18万元）；普通高中建档立卡户学生生活补助1237人，补助标准2500元/生/年，投入资金309.25万元（其中：省级补助216.48万元，州级配套92.78万元）；省定民族中学高中寄宿学生生活费补助6149人（其中：2018年3111人，2019年3039人），补助标准300元/生/年，投入184.47万元；中等职业学校国家助学金补助1665人，补助标准2000元/生/年，已下达资金349.14万元；免学费补助资金补助2435人，补助标准2000元/生/年，投入资金525.18万元；迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助1735人，补助标准2500元/生/年，投入资金433.75万元；获省政府奖学金5人，奖励标准4000.00元/生/年，投入资金2万元；家庭经济困难大学新生入学资助91人，补助标准：省内500元/生/年，省外1000元/生/年，投入资金5.2万元；省政府学费奖励金2977人（其中：应届751人、往届2226人），补助标准5000元/生/年，预补助资金1488.5万元。其中：申请迪庆家庭经济困难大学生学费资助2203人（其中：应届521人、往届1682人）补助标准5000元/生/年，补助资金1101.5万元；“直过民族”建档立卡贫困大学生学费奖励补助774人（其中：应届230人，往届544人）补助标准5000元/生/年，补助资金387万元；省属高校毕业生2015年到边境县和基层单位就业学费和助学贷款代偿32人，兑现代偿学费52.14万元；生源地信用助学贷款2720人，贷款资金2019.65万元；“国培计划”专项资金139万元，其中：送教下乡项目650人，投入104万元；名师工作坊1个，投入5万元；乡村教师访名校项目100人，投入30万元；乡村教师生活补助奖补资金687万元，统筹用于城乡义务教育发展存在的困难和问题，由各县市统筹分配使用；上海市对口帮扶迪庆州项目资金146万元，其中：选派100名教师参训（州民族中学40人，州藏文中学30人，州香格里拉中学30人），时间11天，投入66万元；迪庆州民族中学选派各科骨干教师和青年教师外出培训约80人次，投入80万元；“三区”人才计划教师专项工作补助经费266万元，选派133名义务教育教师；“直过民族”语言文字普及经费65.82万元，完成2057名不通汉语劳动力普通话培训及普通话考核工作；中西部巡回支教志愿者生活补助135万元，用于乡村幼儿园不足教师利用中西部巡回支教志愿者90人生活补助；中小学“厕所革命”补助资金77.1万元，解决了7所义务教育学校744.51平方米新建厕所每平方米1000元建设资金；公费师范生培养计划资金29.4万元，招收公费师范生30人，补助标准9800元/生/年；省级学前教育专项资金15万元，其中：一级示范幼儿园对口帮扶薄弱幼儿园奖补资金5万元，晋升一级一等示范幼儿园奖补资金10万元；现代职业教育质量提升计划中央专项资金1381.5万元，用于解决迪庆州民族中等专业学校校园教学活动及其他活动要求的基础上，兼顾学校由中专升大专以及后期智慧校园建设具有足够的基础链路及设施，在满足学校当前信息化建设的同时统筹规划、适度超前，最终编制出校园的信息化建设及内涌发展方案建设内容）。
二是强化项目建设。继续推进“三区三州”教育脱贫攻坚项目，2018至2020年中央计划安排我州“三区三州”教育脱贫攻坚任务资金4.2亿元，目前，已到位3.6亿，2019年度计划投资11481万元，现已完成投资11877.82万元，占计划投资数的103.45%，实施项目116项。推进重点项目建设。推进州级重点项目12所农村幼儿园、29所中小学、3所高中的教育“补短板”项目建设任务，截至10月底，累计完成投资15867万元，完成比例71%。厕所革命推进情况。全州共涉及学校新建和旱厕改造22座，大部分项目进入基础施工阶段，12月底前完成改造任务。开展“七彩云南全民健身工程”，2019年计划建设6条，计划建设步道68公里。所有资金已经拨付到施工单位，目前完成投资200万元，已建成步道25公里。加快深度贫困地区农村幼儿园建设，投资4971万元，实施乡村幼儿园建设项目49项。目前，全州幼儿园应建184所，已经建成139所，正在建设35所。全州开办幼儿园已达139所。
三是组织各类体育赛事活动。强化运动员选拔工作。抽调工作人员、教练员完成香格里拉市、德钦县、维西县和州直青少年运动员选拔和注册工作。对全州373名运动员进行普选，共有88人进入试训，对运动员完成不低于120天的业余训练工作。开展二级社会体育指导员员培训2期，培训120人，县级培训三级社会体育指导员三期共90人。积极在高中学校开拓体育特长班，为体育特长生成长开拓道路。广泛开展各类体育赛事活动。2019年，迪庆举办香格里拉元旦穿城跑、迪庆州百村千场篮球赛、第三届香格里拉生态体育公园徒步赛、德钦杯职工篮球赛、塔城“达摩论箭”活动、中国德钦梅里100极限耐力赛、香格里拉迎中华人民共和国成立70周年篮球赛、香格里拉五月端午赛马节、中美青少年篮球邀请赛、“全民健身日”系列活动、全州汽排球联赛、全州乒乓球赛、青少年篮球足球联赛、大众篮球争霸赛、重阳登高健身大会、职工工间操比赛、全州校园篮球网点测试赛等28场规模赛事。积极参加省内外赛事。2019年，迪庆先后组织了省第四届老年人健身运动会4个项目的比赛，组队参加了省全民健身日系列活动、全省健身气功赛、大理三月街赛马会、全省老年人门球赛、全国广场舞大赛、全省少年跆拳道赛、大众篮球争霸赛、第十四届川滇旅游城市篮球联赛等赛事，总计组织15批次，180人外出参加比赛，先后获得4个一等奖、3个二等奖，4个优秀组织奖、大众篮球争霸赛获得全省第二名的好成绩。4.延长体育馆开馆时间。我州体育馆在场馆开放时间上，由国家规定的每天开放5小时延长到12个小时，是云南省唯一做到全免费开放服务的体育馆。截至目前，民族体育中心各场馆累计共接待训练已达50000人次，累计开放时间达2160小时以上。5.2019年赛事部分获奖情况。迪庆代表队在云南省第九届老年人健身运动会广场舞比赛中获得金奖。迪庆男篮获得2019七彩云南第四届大众篮球争霸赛亚军。在第二届全国青年运动会跨界跨项高山滑雪大回转男子乙组比赛中，我州选手鲁茸孙诺获“二青会”高山滑雪大回转冠军。德钦中学女篮获得全省中学生篮球锦标赛获冠军，并代表云南省参加全国校园篮球冠军赛西南赛区（初中组）获得季军。在全国第二届青运会跨界越野滑雪男子15公里传统式比赛、4X5公里接力赛中我州选手蔡卫荣分获第一名。我州运动员齐林培楚、魏聪、鲁茸孙诺、蔡卫荣参与跨界跨项跨季选材入选国家集训队授予一级运动员称号。同时，我州还组织运动员参加2019年云南省青少年U系列锦标赛射箭、拳击、散打、田径、篮球五个项目的比赛，均取得了很好的成绩。
四是继续保持校园安全稳定。紧紧围绕没有安全、稳定的环境就没有安全、秩序的教育教学这一中心思想，正确地处理好教育改革、发展、稳定的关系，以切实落实领导责任制为龙头，以排查化解矛盾为主线，以平安校园创建为载体，以解决突出问 题消除安全隐患为重点，以建立综治工作体制机制为支撑，召开全州校园安全暨综治维稳会议，层层签订责任书，制定《2019年学校安全维稳工作行事历》，并按照逐月开展情况进行督查，开展校内及周边治安综合治理秩序专项整治工作，开展校园综治维稳、交通、食品卫生、校园欺凌、禁毒防艾、扫黑除恶等专项宣传，完善应急处置机制建设，明确每校每学期至少开展1次应急演练活动（防爆、消防、自然灾害等）。将全州各级各类学校技防校园监控设施设备建设纳入“三区三州”建设项目内，共计投入资金2460.64万元，初步形成了集人防、物防、技防为一体的治安防控体系，提升了校园安全防范和管理能力。开展春秋季校园安全大检查，与公安、消防、路政、司法、食药监等部门形成联动机制，联合开展食品安全、消防、校园周边、交通、禁毒等综合检查执法。同时与多部门协助，开展妇女儿童、青春期性健康、应急防范、扫黑除恶、禁毒防艾和民族团结进校园、法律知识进校园等活动，全州2019年未发生重特大校园安全事故。2015年至2018年全州共创建22所省级平安校园并通过省级评估验收，2019年申请创建1所省级平安校园。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
根据《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于迪庆藏族自治州教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆教育体育局所属事业单位机构编制方案的通知》文件精神，对我局行政、事业人员编制进行了核定。核定局机关行政编制为18名，机关工勤人员编制1名；事业编制62名（其中：州招生考试委员会办公室参公管理编制5名、州教育科学研究所编制11名、州教育局电教室编制5名、州青少年校外活动中心编制8名、州高等教育工作站编制2名、特殊教育办公办2名、学生资助管理中心2名、高海拔体育训练研究管理中心3人、场馆管理中心6人、青少年业余体育学校18人）。我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。
部门人员和车辆的编制及实有情况
截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
1.在职人员编制83人，其中：行政编制 18人，事业编制65人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人。
2.离退休人员56人，其中：退休35人,提前退休21人。
3.车辆编制1辆，实有车辆1辆。
注：报表反映实有车辆3辆的原因是：原州体育局在购买爱腾云R50099时，财务将该车辆入帐为2辆，其中1辆价值29 980元，另1辆81 645元，故造成实际拥有1辆，固定资产卡片拥有2辆，账实不符的情况。2019年7月公务用车改革期间此辆车已由迪庆州公务用车制度改革领导小组办公室报废处理，调整账务通知文件（迪车改办发〔2020〕9号）于2020年5月19日下发，我局已在5月账务中作报废处理，故2019年底单位实有车辆1辆，账务中反映3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年收入预算安排6942.55万元，比上年4517.45万元，增长2425.1万元；增长比例53.68%。其主要原因是机构改革并入体育部分，增加了体育部分拨款3745.81万元（含游泳馆建设资金2300万元）其中：
1.财政拨款收入6160.31万元，比上年2953.06万元；增长3207.25万元，增长比例108.61%。其主要原因是机构改革并入体育部分，增加了体育部分拨款3745.81万元（含游泳馆建设资金2300万元）
2.政府性基金预算财政拨款收入468.18万元，比上年0万元，增长468.18万元，增长比例100%。其主要原因是机构改革并入体育部分，增加了彩票公益金体育部分拨款468.18万元。
3.其他收入314.06万元，比上年1564.39万元，减少1250.33万元，减少比例79.92%。其主要原因是比上年减少中国教育基金会彩票公益金952万元、昆明市对口支援衡水中学学费240万元。
二、支出决算情况说明
基本支出情况
基本支出2146.52万元，其中：
1.工资福利支出2026.94万元，其中：基本工资499.80万元，津贴补贴643.88万元，奖金15.88万元，绩效工资415.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.18万元，职业年金缴费22.36万元，职工基本医疗保险缴费 85.27万元，公务员医疗补助缴费60.60万元，其他社会保障缴费9.09万元，住房公积金96.50万元，对个人和家庭的补助10.29万元，抚恤金8.55万元，生活补助 1.74万元；
2.商品和服务支出109.29万元，其中：办公费10.39万元，印刷费0.54万元，水费2.40万元，电费0.63万元，邮电费1.64万元、取暖费3.91万元，差旅费24.11万元，维修(护)费0.09万元，培训费2.71万元，公务接待费0.89万元，劳务费2.10万元，委托业务费2.90万元，工会经费28.14万元，公务用车运行维护费4.51元，其他商品和服务支出24.34万元；
3.对个人和家庭的补助10.29万元，其中：抚恤金8.55万元，生活补助1.74万元。
项目支出情况
项目支出5790.84万元，其中：
1.商品和服务支出1684.72万元，其中：办公费11.3 万元，印刷费11.85万元，水费16.84万元，电费12.19万元，邮电费3.36万元，物业管理费102.01万元，差旅费72.7万元，会议费0.26万元，培训费456.22万元，公务接待费0.34万元，专用材料费2万元，劳务费89.53万元，委托业务费471.74万元，公务用车运行维护费3.43万元，其他商品和服务支出395.38万元。
2.对个人和家庭的补助243.7万元，其中：助学金187.2万元，其他个人和家庭的补助支出56.5万元。
3.资本性支出3862.42万元，其中：房屋建筑物购置2873.08万元，办公设备购置30.14万元，专用设备购置722.42万元，大型修缮33.21万元，信息网络及软件购置更新203.58万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出5935.39万元,占本年支出合计的74.78%。与上年对比有所减少,主要原因是本年度因机构改革，成立新单位。单位人员、职能、科室与上年不同，资金结构差异较大，无法与上年度单位支出结构相比较。
1.工资福利支出2029.94万元，其中：基本工资499.8万元，津贴补贴643.88万元，奖金15.88万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资415.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费178.18元，职业年金缴费22.36万元，职工基本医疗保险缴费85.27万元，公务员医疗补助缴费60.6万元，其他社会保障缴费9.87万元，住房公积金96.5万元，医疗费0.00万元，其他工资福利支出 0.00万元，
2.对个人和家庭的补助78.99万元，其中：抚恤金8.55万元，生活补助1.74万元，奖励金0万元，助学金64.2万元，其他个人和家庭的补助支出4.5万元。
3.商品和服务支出1070.97万元，办公费13.59万元，印刷费12.05万元，咨询费0万元，手续费0.00万元，水费18.76万元，电费12.82万元，邮电费2.36万元，取暖费3.91万元，物业管理费43.45万元，差旅费72.3万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修(护)费11.9万元，租赁费0.00万元，会议费0.26万元，培训费211.7万元，公务接待费1.23万元，专用材料费19.94万元，被装购置费0.00万元，专用燃料费0.00万元，劳务费79.51万元，委托业务费243.34万元，工会经费28.14万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费7.77万元，其他交通费用0.8万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出287.14万元，债务利息及费用支出0.00万元，国内债务付息0.00万元，国外债务付息0.00万元，国内债务发行费用0.00万元， 国外债务发行费用 0.00万元。
4.资本性支出2758.5万元，其中：房屋建筑物购建2713.08万元，办公设备购置12.22万元，专用设备购置0万元，大型修缮33.21万元，信息网络及软件购置更新0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5935.39万元，其中：
一般公共服务支出21.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%；
教育支出2186.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.85%；
文化旅游体育与传媒支出824.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%；
社会保障和就业支出213.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%;
卫生健康支出153.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%;
城乡社区支出2300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.75%；
农林水支出139.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%;
住房保障支出96.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况
1.2019年度一般公共预算财政拨款收入468.18万元,占本年支出合计的6.74%。与上年对比有所增加,主要原因是本年度因机构改革，成立新单位。单位人员、职能、科室与上年不同，资金来源为部分体育彩票公益金用于体育事业项目，收入结构差异较大。
2.2019年度一般公共预算财政拨款支出493.93万元,占本年支出合计的6.22%。与上年对比有所增加,主要原因是本年度因机构改革，成立新单位。单位人员、职能、科室与上年不同，资金来源为部分体育彩票公益金用于体育事业项目，支出结构差异较大。其中：
（1）工资福利支出0万元；
（2）对个人和家庭的补助78.99万元，其中：抚恤金8.55万元，生活补助1.74万元，奖励金0万元，助学金64.2万元，其他个人和家庭的补助支出4.5万元。
（3）商品和服务支出284.05万元，差旅费19.1万元维修(护)费4.88万元，培训费12.41万元，劳务费5.3万元，委托业务费195.85万元，公务用车运行维护费0.17万元，其他商品和服务支出46.33万元。
（4）资本性支出209.88万元，其中：房屋建筑物购建160.00万元，专用设备购置49.88万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.9万元，支出决算为9万元，完成预算的45.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.77万元，完成预算的86.33%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的11.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.73万元，增长43.47%。增长原因主要为2019年5月机构改革，我局与原州文体广新局体育部分合并为州教育体育局，人员从38人增加到73人，职能科室从12个增加到19 个，三公经费呈上升趋势。从2020年开始，我局各职能部门将严格遵守《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办法〔2011〕7号）文件要求，严格控制和压缩行政经费，有效降低行政成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，
因公出国（境）费支出决算全部为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增长2.58万元，增长49.71%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长13.89%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算9万元，实际支出7.77万元；较上年增加2.58万元，增长49.71%。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，实际支出0万元；
（2）公务用车运行维护费预算9万元，实际支出7.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2019年7月实施公务用车前车辆实有5辆）。主要用于教育、体育事业发展下基层调研、教育专项项目督查、招生考试接送卷等部门职能业务及脱贫攻坚下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费预算10.9万元，实际支出1.23万元，较上年增加0.15万元，增长13.89%。其中：
（1）国内接待费预算7.7万元，实际支出0.23万元；
（2）国（境）外接待费预算0万元，实际支出0万元。
年内国内公务接待批次16个，国内公务接待人次95人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费109.29 71.47万元，较上年增加37.82万元，增长52.92%。增长较高的原因是2019年5月机构改革，我局与原州文体广新局体育部分合并为州教育体育局，人员从38人增加到73人，职能科室从12个增加到19 个，造成机关运行经费呈上升趋势。如：2019年办公费支出10.69万元，较上年增加79.97%；2019年水费支出2.4万元，较上年增加100%；2019年差旅费支出25.46万元，较上年增长28.58%；出差人次682人次，较2018年增加人331人次；2019年培训费支出2.89万元，较上年增加100%；2019年委托业务费支出28.13万元，较上年增加100%；2019年工会经费支出28.13万元，较上年增加76.36%。
从2020年开始，我局各职能部门将严格遵守《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办法〔2011〕7号）文件要求，严格控制和压缩行政经费，有效降低行政成本。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，资产总额22393.3万元，其中，货币资金1329.11万元，固定资产19151.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1913.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17720.76万元，其中固定资产增加17663.59万元，新增机构改革并入原体育局固定资产。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额306.58万元，其中：政府采购货物支出59.58万元；政府采购工程支出128.3万元；政府采购服务支出118.7万元。授予中小企业合同金额306.58万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2019年项目支出5790.84万元，其中：
1.一般公共服务支出8.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%；
2.教育支出1943.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.56%；
3.文化旅游体育与传媒支出902.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%；
4.城乡社区支出2300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.72%；
5.农林水支出139.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%;
6.其他支出497.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。
（二）项目支出绩效自评
详见附表
（四）2019年部门整体支出绩效自评报告
详见附表
（五）部门整体支出绩效自评表
详见附表
其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】
三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【国有资本经营预算】
指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【三年中期财政规划】
是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。
【专项资金管理改革】
针对由市级财力安排，为支持我市经济社会各项事业发展，在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金，按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个，市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门，设立期限原则上l至3年，最长不超过5年，不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序，凡不履行设立程序的，一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时，建立专项资金的退出机制，到期的自动退出，需继续使用的要重新履行设立程序，定期对专项资金开展评估，分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单，实行动态管理，作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法，后分配资金”，建立以因素法为主、项目法（竞争性分配）等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。
【结余结转】
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【转移支付】
是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。
【一般性转移支付】
1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。
【均衡性转移支付】
1994年我国实行分税制财政体制改革，按照分税制财政体制的要求，中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起，中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付，通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出，确立财政转移支付对象，从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上，云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施，自2002年起，原过渡期转移支付的概念不再沿用，其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配，2009年前称一般性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。
均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势，逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化，推进全面建成小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正，循序渐进和适当照顾老少边地区的原则，参考国际通行做法，按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说，主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素，按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中，实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计，以各地实际支出数并做适当调整计算；标准支出是指各地的财政支出需求，主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区，补助程度越高。
【县级基本财力保障】
为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要，2010年9月，财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》，以“以奖代补”为政策核心，鼓励各地提高对县级基本财力保障水平，实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱，但是通过进一步加大省对下的转移支付力度，较好地提升了县乡的基本财力保障水平，获得了中央财政的奖励资金。2011年，云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度，将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求，全部纳入计算，对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助，确保基层政府基本支出需要。
【专项转移支付】
是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。
【财政存量资金】
是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。
附件1：迪庆州教育体育局2019年度部门决算公开情况表
2020年9月1日
监督索引号53340000236001111
监督索引号53340000236001111
滇公网安备53342102000034