迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心

2019年度决算

目录

第一部分 迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心，为独立核算的州农业农村局下属二级预算事业单位。在财务管理方面实行事业单位政府会计制度。法人代表和玉林，全额拨款事业编制5人；上年度年末人员构成情况5人，年末核算在职人员6人，其中2人为提前退休人员。主要职责职能是：

一是负责实施本辖区内绿色无公害农产品检测工作;是负责制定本辖区内绿色无公害农产品生产规划、计划和生产标准;三是开展绿色无公害农产品产地认定和产品认证,指导全州绿色无公害农产品的生产工作;四是对本辖区内有机食品、绿色食品和无公害农产品基地建设及产品生产进行管理;五是负责本辖区内农产品交易市场的产品检测指导工作;六是积极推进农产品质量安全市场准入制度,确保农产品质量安全,保障广大人民群众的食品安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、业务工作完成情况

例行农产品日常检验检测工作，加强农产品质量监管。农产品质量监测是农产品质量安全工作的一项关键环节，它对于提高农产品质量，为群众消费提供可靠科学依据是必不可少的。一年来在各级部门的大力支持下，我们坚持每月一次及重大节日期间部分农产品的农药残留检测工作，做到检测及时到位，信息上报处理迅速准确。一是截止12月11日，州县检测中心对各县城郊蔬菜生产基地、农贸市场和超市内销售的鲜食蔬菜、水果进行了全面的农药残留例行抽检，共抽检各类鲜食果蔬14831个样品，合格14824个，总体合格率为99.9%，抑制率大于50%的有7个，其中：蔬菜类抽检数13103个样品，抑制率大于50%的有5个，合格13098个样品，合格率为99.9%；水果类抽检数1728个样品，抑制率大于50%的有2个，合格1726个样品，合格率为99.9%。二是督促各县（市）农产品质量安全监测车开展工作情况其中香格里拉市共出动监测车98次；维西县共出动监测车31次；德钦县共出动监测车22次。

根据省农业厅农产品质量安全监管处的部署，协助昭通市农产品质量安全检测中心对全州三县（市）城区的农贸市场及周边蔬菜生产基地进行例行检测抽样112个样品，根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2019年第一次、第二次全省农产品质量安全监督抽查工作的通知》要求及任务安排，分别在5月份11月组织人员到香格里拉城区周边和维西县的蔬菜生产基地共抽样制样45个样品送到大理州农产品质量安全监督检验测试中心和文山州农产品质量安全检测中心委托监督抽检检测。

加快“三品一标”认证步伐，抓好证后监管。截止2019年12月，先后完成了一是组织申报了维西巴珠藏玫瑰种植专业合作社1个产品（巴望+藏文+图形滇红重瓣食用藏玫瑰），种植规模20公顷，年产量200吨，年生产总值133万元，年利润20万元及维西嘉祥生态农业科技有限公司申报的种植规模311.6公顷，年产量220吨，年生产总值394万元，年利润150万元。核准产量45吨的“青花菜”、核准产量25吨的“球甘蓝”、核准产量30吨的“莴笋”、核准产量30吨的“莲花白”、核准产量80吨的“大白菜”、核准产量105吨的“萝卜”核准产量162吨的“青菜”，共计8个产品的产品送检及材料的整理、修改、审核报送工作，目前该8个产品已获得绿色食品认证证书；二是全年完成了18个无公害农产品的认证，分别是香格里拉市金坝子庄园以合作社+农户申请获得2个无公害农产品认定证书，分别是产地规模为25公顷，核准产量200吨的“甘薯”；产地规模为25公顷，核准产量500吨的“火龙果”；香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司申报的产地规模5万只，核准产量100吨的“尼西鸡”和产地规模5万只，核准产量60吨的“鲜鸡蛋”该2个产品已获得无公害农产品认证证书；香格里拉市秘域绿佳农业发展有限责任公司以公司+农户申请认定规模为127公顷的大米无公害农产品，年产量230吨,该产品已获得无公害农产品认证证书；香格里拉市芳原种植农民专业合作社以合作社+农户申请认定规模为20公顷的南瓜无公害农产品，年产量600吨，该产品已获得无公害农产品认证证书；迪庆茂林农牧产品有限公司以公司+农户生产经营类型申报的产地规模53.33公顷，核准产量2400吨的马铃薯无公害农产品。该产品已获得无公害农产品认证证书；香格里拉县金江镇兴文村农特产协会以协会+农户申报产地规模为67公顷，核准产量2800吨的石榴无公害农产品，该产品已获得无公害农产品认证证书；迪庆州香格里拉龙峰生物科技开发有限公司申报的产地规模0.3万头，核准产量10000吨的“肉牛”，该产品已获得无公害农产品认证证书；德钦县升平镇悦康有限责任公司申报的以公司+农户申请认定规模为18公顷的9个无公害农产品，以年产量646吨的蔬菜（结球甘蓝、辣椒、大白菜、普通白菜、花椰菜、番茄、萝卜、黄瓜、莴笋）该9个产品已获得无公害农产品认证证书。三是进行了3家企业的无公害农产品复查换证工作，分别是香格里拉市净土农业发展有限责任公司申请的产地规模0.2万头，核准产量240吨的“生猪”无公害农产品。该产品经复查已获得无公害农产品认证证书；德钦县沧江牧业有限公司申请的产地规模0.2万头，核准产量1000吨的“生猪”无公害农产品。该产品经复查已获得无公害农产品认证证书。三是先后到“三品一标”获证企业加大宣传标志规范使用及要求获证企业严格按照申报的种植（养殖）规程进行生产，同时着重宣传阐明农产品质量安全法及食品安全法对其生产企业的法律责任和义务等相关内容。

加强宣传，强化培训，提高公众安全意识。一是截止12月发布农产品质量安全简报12期。二是出动农产品质量安全流动检测车180批次，检测样品5730个，合格率为99.9%。三是在开展现场检查时发放宣传资料230余份，积极开展了农产品质量安全检测、“三品一标”证后监管等工作。四是为全面加强以农产品质量安全追溯为重点的农产品质量安全监管工作，提升农产品质量安全公众知晓率和满意度，保障人民群众“舌尖上的安全”，结合我州实际，2019年年初邀请昆明市农产品质量安全中心专家对州、县、乡三级农产品质量安全工作机构及“三品一标”企业、龙头企业共计120人举办了一期全州“国家农产品质量安全追溯管理信息平台”运用业务培训班，发放相关农产品质量安全宣传资料120余份。

开展农产品质量安全追溯信息平台运行工作。截至目前全州已运用“云南省农产品质量安全追溯平台”报送上传快速检测数据。全州“三品一标”获证企业及部分龙头企业经指导督促后已完善其生产记录档案并在“云南省农产品质量安全追溯平台”上录入上传生产记录档案。

实验室资质认定（计量认证）双认证考核工作。一是2019年6月，迪庆州农产品质量安全检测中心积极向迪庆州农业农村局申请，从局下属单位抽调5名专业技术人员和原单位在岗的4名技术人员根据《农产品质量安全检测机构考核评审细则》对组织机构的考核要求完成组织机构图及检验检测流程图的编制工作，通过标明各组成部门主要职责及相互关系，编制岗位职责分配表，明确每个人的工作职能职责。

二是根据云南省农业农村厅每年下达的检测任务和迪庆州高原特色农产品品牌建设需求，结合专业技术人员检测水平和仪器设备配置等因素，已确定开展蔬菜和水果中有机磷、有机氯2个大类38种农药残留的检测考核项目。

三是采取“请进来”的培训模式，2019年6月先后聘请云南省农业环境保护监测站金玉棋教授、大理州农产品质量安全监督检验测试中心专业技术人员到迪庆州农产品质量安全检测中心实验室开展气相色谱仪上机操作、检测业务能力提升等内容的技术培训。

四是采取“走出去”的培训模式，根据仪器设备供应商提供的培训名额，2019年7月—9月，迪庆州农产品质量安全检测中心组织抽调的5名技术人员先后到广州、成都、楚雄州农产品质量安全中心等地进行气相色谱仪、液相色谱-质谱-质谱连用仪、原子吸收仪原理构造、上机操作等技术培训。

五是结合双认证考核评审内容，积极与供货商家联系，购买检测实验所需的农药标准物质、试剂耗材，同时对检测工作场所进行现场调整，仪器设备相对集中放置，检测区域有效隔离，互不干扰，为检测实验的有序开展提供有力保障。

六是聘请专家，进行模拟考核。2019年11月我中心已聘请专业从事农产品质量安全检测机构考核评审的第三方服务机构，目前该机构工作人员已到我中心开展指导服务工作。截至目前已初步完成程序文件、质量文件、作业指导书等多种档案资料的整理归档；同时顺利开展有机磷、有机氯的农药残留检测工作，并完善了相关的原始记录和检测报告。待11月底向省厅提请“双认证”迎接考核。

2、深入开展精准扶贫工作

一年来按照精准扶贫、精准脱贫的工作要求，积极组织参与实施年度精准扶贫工作任务，认真开展挂包帮、转走访、结对帮扶、建档立卡、法律宣讲等业务，大力实施“智力扶贫”工作。截至目前先后8次深入到挂钩户按照维西县保和镇党委政府提出的工作要求进行了精细遍访等工作。

3、积极开展党风廉政建设。

一年来在局党委的正确领导下,在农牧局综合楼党支部的带领和指导下,坚持“两手抓，两手都要硬”的方针。统一思想，坚定信心。按照“为民、务实，清廉”的要求，严格管理。全体党员干部职工廉洁自律，求真务实，努力把党风廉政建设工作贯穿到各项实际工作中去，与脱贫攻坚工作紧密融合。努力使每名党员都纳入党组织有效管理，参加学习教育。落实党风廉政建设责任制，层层签订《党风廉政建设量化考核责任书》，做到党风廉政建设与中心工作同部署、同安排、同检查、同考核。确保我中心各项工作的顺利进行。

4、加强目标督查考核，推动各项工作落实

根据州农业农村局对我中心工作要求，结合工作实际，制定《2019年主要工作目标责任书》，并及时与各股室签订了《2019年主要工作目标责任书》，做到中心领导与每个股室人员层层签订责任书，明确到人，细化分解了全年工作目标，做到人人有事做，事事有人做，为绩效考核工作提供了强有力的组织保障和评价依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人，提前退休2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年度收入合计168.38万元。其中：财政拨款收入166.38万元，占总收入的98.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的1.2%。与上年对比，减少0.15万元，减幅0.1%，主要原因分析：在职在编人员减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年度年度支出合计179.05万元。其中：基本支出136.38万元，占总支出的76％；项目支出42.67万元，占总支出的24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少9.25万元，减幅4.9%,主要原因分析:2019年项目安排资金比2018年少,在职在编人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心机构正常运转的日常支出136.38万元。与上年对比减少6.05万元，减幅4%,主要原因为人员减少，经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心为完成食品安全监管、农业生产发展专项、农产品质量安全等重点项目，用于专项业务工作的经费支出42.67万元。与上年对比减少3.19万元,减幅7%。主要原因为2019年项目资金安排比2018年少。具体项目开支及开展工作情况：

1、迪财社〔2018〕75号为2018年资金结余省级食品安全监管专项经费，支出0.6万元，主要用于入开展食品安全监管差旅费；

2、迪财教〔2018〕78号为2018年资金结余“三区”人才工作经费，支出1万元，主要用于开展“三区”人才培训费、差旅费等；

3、迪财农〔2019〕61号为州级财政安排2019年农畜产品质量安全监管检测项目经费，支出8.4万元，主要用于完成州农产品质量安全检测中心建设项目配套设施建设专用材料费用等；

4、迪财农〔2018〕95号为2018年资金结余农业生产发展专项，支出14.9万元，主要用于农业生产发展培训费、差旅费、专用材料费等；

5、迪财农〔2019〕42号为省级农产品质量安全项目，支出15.8万元，主要用于开展农产品质量安全差旅费、委托业务费、培训费、专用材料费等；

6、云南昭通、玉溪、大理、文山协作费支出2万，主要用于协作农产品抽检办公费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出177.05万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少11.25万元，减幅6%,主要原因为2019年项目安排资金比2018年少,在职在编人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于取暖费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出（类）支出1.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于开展“三区”人才相关培训；

6.社会保障和就业（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于养老保险单位部分等支出；

7.卫生健康（类）支出8.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保障缴费等支出；

8.农林水（类）支出145.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全等支出；

9.住房保障（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金、住房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为1.2万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，超出预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，超出预算的50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2019年迪庆州农业农村局将车辆资产移交至我中心，年底需购置车辆保险，所产生的公车运行维护费为车辆保险费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.4万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年迪庆州农业农村局将车辆资产移交至我中心，年底需购置车辆保险，所产生的公车运行维护费为车辆保险费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出:0.6万元，占50%；公务接待费支出0.6万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2019年8月迪庆州农业农村局将车辆资产移交至我中心，年底需购置车辆保险，所产生的公车运行维护费为车辆保险费用。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心、山东省海洋资源与环境研究院、云南省渔业科学研究院到我州进行农产品质量安全例行监测（风险监测）抽样工作、昭通市农产品质量安全中心到我州进行监督抽检取样支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心资产总额520.92万元，其中，流动资产7万元，固定资产513.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228.64万元，其中固定资产减少209.08万元。处置房屋建筑物916.2平方米，账面原值162万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件：

迪庆州农产品质量安全检测中心2019年决算公开表.xls

2019年迪庆州农产品质量安全检测中心决算公开文档.doc

迪庆藏族自治州农产品质量安全检测中心

2020年8月30日