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附件1

迪庆州委党校2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

迪庆州委党校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）机构设置情况

迪庆州委党校设 8 个内设机构。 （1）办公室 主要从事公文管理、对内和对外联系、各类会议承办、 材料上报、档案管理、日常工作督办、检查、反馈、培训对 、经费申报、物资采购、预算编制、年终考核、工作目标 督查和考核等工作。 （2）党群办 主要从事党群工作、指导工会、妇女小组、机关支部工作，承担普法、保密、防艾、禁毒、在线学习、中心组学习、 意识形态工作、全民科学素质考核、公务员和事业人员年终 考核等工作。 （3）组织科 主要从事人事管理、岗位设置、职称评聘、思想政治、 纪律检查、党风廉政考核等工作。 （4）行政科 主要从事教学和科研的后勤服务和管理、财务管理、公车管理、固定资产管理、综治维稳考核、安全保卫、校园卫生等工作。 （5）教研室 主要从事教学研讨、教学方法改进、教学形式创新、课程设置、学安排、教师学习培训、学术交流、学科建设、 教学评奖等工作。 （6）培训部 主要从事培训班教学管理、年度培训计划拟定、教学计划制定、学员考核、办主任管理、外请教师的安排等工作。 （7）科研办 主要从事年度科研课题管理、学校课题评审、科研评奖、 度书籍出版任务、教师下乡调研管理、科研项目的对外联络等工作。 （8）教务科 主要从事招生、函授管理、教材管理，学历班办班主任管理及教务、考务、学籍管理、档案管理等工作。从事学校对外培训的相关业务工作。

核定事业编制 40 名，其中：设常务副校长 1 名（正处级），副校长 2 名（副 处级），正科级职数 8 名，副科级职数 8 名。

（三）重点工作概述

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1170.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1063.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转107.12万元。

与上年对比部门财务总收入比上年的1103.54万元增加66.95元。其中：2020年一般公共预算财政拨款比上年的1013.44万元增加49.93万元，原因为工资福利费比上年增加43.7万元，商品及服务支出比上年增加5.6万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.63万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结比上年的90.1万元增加17.02万元，原因为2019年结余资金中有未结算培训班培训班食宿费和未完成出版、调研等项目，需在2020年来完成。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1170.49万元，其中:本年收入1063.37万元，上年结转107.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.37万元（本级财力1063.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入比上年的1103.54万元增加66.95万元，其中：2020年一般公共预算财政拨款比上年的1013.44万元增加49.93万元，原因为工资福利费比上年增加43.7万元，商品及服务支出比上年增加5.6万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.63万元；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转比上年的90.1万元增加17.01万元，原因为2019年结余资金中有未结算培训班培训班食宿费和未完成出版、调研等项目，需在2020年来完成。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1170.49万元。其中：基本支出1036.87万元，占总支出的88%，与上年的986.4万元对比增加50.47万元，主要原因为工资福利费比上年多43.7万元，商品及服务支出比上年多6.14万元，对个人及家庭的补助比上年多0.63万元。项目支出133.62万元，占总支出的12%（2020年预算支出26.5万元，上年结转107.12万元）与上年的117.14万元（2019年预算支出27.04万元，上年结转90.1万元）对比增加了16.51万元，增幅为13%（其中：2020年预算比上年预算减少0.54万元，减少幅度为2%，上年结转比上年增加17.02万元，增幅为15%），原因为2019年结余资金中有未结算培训班食宿费和未完成出版、调研等项目，需在2020年来完成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算服务支出9.63万元；教育支出---进修及培训---干部教育864.41万元；出版发行费46万元；社会保障和就业支出97.34万元；卫生健康支出83.93万元；住房保障支出---住房公积金69.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出基本支出1036.87万元，其中：

1、工资福利和社会保障缴费支出：976.58万元，占基本支出的94.18%。

其中：基本工资170.37万元

津贴补贴325.74万元

奖金 14.2万元

绩效工资216.11万元

机关事业单位基本养老保险缴费94.86万元

职工基本医疗保险缴费43.02万元

公务员医疗补助缴费35.57万元

其他社会保障缴费4.33万元

住房公积金69.18万元

职工体检费3.2万元

2、商品和服务支出57.46万元，在基本支出的5.54%

其中：办公费25.6万元

取暖费5.76万元

工会经费14万元

福利费0.12万元

公务用车运行维护费2.5万元

其他商品和服务支出-行政事业单位离退休支出2.48万元。

3、对个人和家庭的补助2.83万元，占基本支出的0.3%。

其中：遗属生活补贴1.64万元

离休人员医疗补助1.2万元

2020年用于保障我校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出经费共133.62万元，其中：

1、2020年预计实施项目5个，预算拨款26.5万元，上年同期实施项目6个，预算拨款27.04万元，与上年对比减少0.54万元，项目经费减少原因主要是2020年取消了党校系统中级职称专家评审咨项目1.04万元，《迪庆州情出版》书号费比上年增加0.5万元。具体预算拨款如下：

教师培训费8万元

教师调研费6万元

图书购置费3万元

课题研究费5万元

《迪庆州情研究出版》4.5万元

2、2019年财政补助资金---项目资金结转107.12万元，其中：2019迪财行129号文民族团结进步示范经费3.87万元，项目实施未完成下年度继续使用；迪财教【2019】2号《迪庆州情研究出》调研及出版费7.31万元，因调研未完成书正在印刷中，结余调研费和印刷费还未支付；结余州委决策咨询课题费3.13万元，项目实施未完成下年度继续使用；结余图书购置费1.82万元，项目实施未完成；结余培训费39.84万元，留作下年度培训使用；结余出版发行费46万元，结余为还未进行项目结项处理；结余收回咨询费1.04万元，应交回国库。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入州对下专项转移支付项目，金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

本部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算共涉及采购项目2个，采购预算资金5.95万元。

1、包干经费计算机购买1.45万元。

2、包干经费公务用车运行维护费2.5万元，其中：公务车保险0.82万元，公务车维修1.2万元，公务车加油0.48万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.62万元，较上年减少0.98万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

州党校2020年公务接待费预算为5.12万元，占“三公经费”的67%，较上年减少0.48万元，下降8%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

增减变化原因为2020年包干经费按实际在职人员核定，包干经费较上年减少2.4万元，公务接待费预算减少0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

州党校2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，占“三公经费”的33%，较上年减少0.5万元，下降17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本部门2019年底转出一辆公务用车给州机关事务局，2020年起车辆编制1辆，实有公务用车1辆，按规定核定务用车运行维护费2.5万元/年.辆，因此比上年减少公务用车运行费0.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门2020年无需解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2020年度事业单位运行经费预算合计1036.87万元，与上年的986.4万元对比增加50.47万元，增长幅度5.12%。增减变化原因为工资福利费比上年增加43.7万元，商品及服务支出比上年增加6.14万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.63万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州委党校2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

迪庆州委党校

2020年6月5日

附:2020预算公开表1至表13

监督索引号53340000228100111

迪财预(2020)18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表-120200605104954677.xls