迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算公开目录.doc

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算编制说明.doc

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算公开表.xls

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年 预算公开目录

第一部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局202年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责建立健全环境保护基本制度；负责监督、协调和指导重点流域水污染防治工作；承担落实减排目标责任；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任；负责环境污染防治的监督管理；负责和安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；指导、协调、监督生态环境保护工作；负责环境统计、监测和信息发布工作；组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责指导和协调环境保护宣传教育工作；依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察处理，进行污染事故、纠纷的调查处理；承办香格里拉市委、市人民政府、迪庆州环境保护局、云南省环境保护厅交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年因机构改革香格里拉市环境保护局上划到迪庆州生态环境局，为迪庆州生态环境局的二级局，并更名为迪庆州生态环境局香格里拉分局，内设7个内设机构（股所级）：办公室、政策法规（宣传教育）股、自然生态保护股、综合股、水土大气防治股（固废化学品和核安全与辐射环境管理股）、生态环境保护综合执法大队、环境监测站。

（三）重点工作概述

加大对群众反应强烈的环境热点问题的查处力度和宣传力度，着力解决突出的环境问题。始终坚持在保护中发展、在发展中保护，严守生态红线，构建生态文明，努力在全省创建生态文明先行示范区中主动作为、创先争优；完成建设项目环境影响评价报告书、环境影响评价报告表、环境影响评价登记表市级审查审批工作。加大对重点河流、重点企业和环境敏感区域的环境污染隐患排查，强化环境现场监察、监测，加大环境执法力度，开展年度整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。全年完成1次全市范围环境专项执法检查。完成2020年度州级主要污染物总量减排目标考核工作。指导开展申报8个省级生态乡镇创建工作。开展丽香铁路、丽香高速公路、香稻公路项目建设环境监管。开展建设项目“三同时”环保竣工验收工作。组织开展“六·五”世界环境日主题宣传活动。完成2020年度国家重点生态功能区市域生态环境质量考核工作。完成全市工业企业污染统计填报工作。完成2020年减排企业环境现场监察。及时处理各类投诉件，办结率100%。完成中央、省环保督察反馈问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 8人，事业编制22。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 804.02万元，其中：一般公共预算财政拨款804.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加7.66万元，增长1%，增长原因分析：重要原因为公积金及医疗保障预算小幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 804.02万元，其中:本年收入804.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款804.02万元（本级财力804.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7.66万元，增长1%，增长原因分析：重要原因为公积金及医疗保障预算小幅增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 804.02万元。财政拨款安排支出 804.02万元，其中：基本支出704.02万元，与上年对比55万元，增长8.5%，主要原因为：一是2019年进行调资，公务员增加车改补贴，预算有所增长；二是2020年列入州级预算，包干经费标准较去年有所增长。项目支出100万元，与上年对比减少47万元，下降32%，主要原因为：财政项目预算批复数较去年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2019999-一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）：2020年年初预算数为5.22万元。主要用于办公取暖费。

2.2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年年初预算为62.771万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.2080599-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）：2020年年初预算为0.24万元，主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：2020年年初预算数为30.10万元；主要用于本单位行政人员、事业人员由单位缴纳的行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2020年年初预算数为15.69万元，主要用于本单位行政人员由单位缴纳的公务员医疗补助。

6.2109901-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：2020年年初预算数为1.6万元，主要用于本单位在职干部职工体检经费。

7.2110101-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-行政运行（项）：2020年预算数为 541.28万元，主要用于单位行政人员环境保护管理事务行政单位的基本支出。

8.2110299-节能环保支出（类）-环境保护管理事务（款）-环境监测与监察（项）：2020年预算数为 70万元，主要用于单位生态县域监测监察业务经费及执法能力建设工作经费。

9.2110399-节能环保支出（类）-污染防治（款）-其他污染防治（项）：2020年预算数为30万元，主要用于农村环境提升方案编制项目经费。

10.2210201-住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：2020年预算数为47.11万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年一般公共预算基本支出704.02万元，其中：机关工资福利支出652.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出51.25万元，主要包括：取暖费、办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目支出100万元，其中50万元为县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费；30万元为县域农村生活污水治理专项规划编制工作经费；20万元为监测监察执法能力建设工作经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.87万元，较上年减少1.58万元，下）17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

与上年持平，为0。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少0.01万元，下降3.4%，主要原因为本着“三公经费”逐年下调的原则，我局在2020年预算中将公务接待费下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年减少1.65万元，下降29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年减少3.15万元，增长下降29%。年末公务用车保有量为2辆。

本着“三公经费”逐年下调的原则，我局在2020年预算中将公务用车运行维护费下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：

1、县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费

县域生态环境质量监测评价与考核监测工作经费安排在生态环境质量监测及考核工作中，实施成效为解决好环境生态监测监察、生态管理中存在的问题，保证环境保护工作的顺利开展，扩大对县区水、土、植被等监测范围，有效提高环境质量，改善民生。

2、县域农村生活污水治理专项规划经费

依据：《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于组织开展县域农村生活污水治理专项规划的函》。主要用于县域农村生活污水治理专项规划前期调查所产生差旅费、业务委托费等。

3、监测监察执法能力建设工作经费

该笔资金为监测监察执法能力建设工作经费，主要用于单位执法能力工作建设，列支培训费、差旅费、会议费、办公费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州生态环境局香格里拉分局2020年为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为151.25万元，与上年对比减22.93万元。

主要原因分析：因项目批复较去年下调，单位委托业务费下降较多。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。