监督索引号53340000228300000

附件2

迪庆日报社2020年部门预算编制说明

 迪庆日报社2020年预算公开目录

第一部分 迪庆日报社2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆日报社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆日报社2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”，迪庆日报社是中共迪庆州委机关报，是全州舆论宣传的主喉舌、主窗口、主阵地，是一个人员编制为59人，财政全额补助的单位，具体肩负如下职能职责：

1.及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气，为推进“四个全面”营造良好的舆论氛围；

2.做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；

3.坚持弘扬正能量，以正面宣传为主，报道全州经济、政治、文化社会、生态文明和党的建设涌现出的新成就、新经验、新气象、反应人民群众的意见建议和要求；

4.传播科技文化等知识，传播资讯，活跃城乡文化，引领群众思想；

5.开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；

6.传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；

7.开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；

8.培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展；

9.积极拓展报业产业发展空间，弥补媒体正常运转经费不足；

10.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我社编制人数59人，实有人员53人，其中事业编制人数51，工勤编制人数2人，提前退休人数11人，公务用车3辆。

（三）重点工作概述

（1）把握舆论导向，服务中心工作

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新闻思想的七个“新”的要求，紧紧围绕中央、省委、州委重大决策部署和中心工作安排，结合与我州发展的实际，切实做好各项宣传报道工作，增强责任感和使命感，把握正确方向，提高政治站位。

（2）突出宣传重点，营造良好氛围

一是继续把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为宣传工作的首要任务、重中之重。通过“拥护核心，心向北京”等栏目，重点宣传我州学习贯彻的具体举措和实际行动、反映干部群众学习贯彻的典型事迹和良好风貌，策划推出适合网络传播的报道，与报纸相呼应形成精神宣传报道的合力。

二是继续做好脱贫攻坚宣传报道。结合香格里拉市、德钦县、维西县完成脱贫摘帽任务的实际，突出宣传中央、省、州关于脱贫攻坚工作的决策部署，突出宣传推进脱贫攻坚的各项举措和特色做法，突出宣传脱贫攻坚的典型经验和先进人物，突出宣传脱贫攻坚工作取得的进展和成效，通过专栏宣传、组织专题报道、媒体全力助阵、加大舆论监督力度等宣传手段，在全州营造人人关心扶贫、人人重视扶贫、人人支持扶贫、人人参与扶贫的扶贫宣传攻坚良好舆论氛围。

三是继续做好建设全国生态文明排头兵宣传报道。精心筛选生态文明建设的典型事例，充分利用报纸及各类新媒体，积极采用发布信息、评论、专访、微博微信等多种形式，突出反映我州在生态文明建设中所取得的新成就、新成果，保持新闻舆论宣传的强劲声势。

四是继续做好意识形态及社会主义核心价值观宣传报道。注重把意识形态及社会主义核心价值观的理论宣传贯穿到日常形势宣传、成就宣传、主题宣传、典型宣传、热点引导和舆论监督中，落细、落小、落实，日常化、具体化、形象化、生活化，弘扬主旋律，传播正能量。与此同时，做好依法治州、“三村七进一行动”等专题报道。

五是继续做好“创建全国民族团结进步示范州”的宣传报道工作。在各类媒体上深入宣传党和国家的民族政策，宣传我州各领域民族团结进步模范典型的感人事迹，把宣传创建活动与贯彻落实党的民族政策、推动民族团结进步事业、促进经济社会发展、改善民生、抓好扶贫攻坚工作结合起来，激发各族群众积极参与民族团结进步活动，营造全州上下共同创建全国民族团结进步示范州的良好舆论氛围。

（3）锐意改革进取，增强发展活力

一是要做深报纸，做大网络，做强客户端。首先要更新观念，强化互联网思维，改变过去媒体单向传播、用户被动接受的方式，更精良地选择信息、经营版面，把《迪庆日报》的新闻做深；第二，积极发挥汉藏英网站的宣传优势，做大香格里拉网；第三，要把微信客户端、香格里拉APP作为突破口，从报道力度、报道方式、报道内容等方面不断创新，实现一次采集、多种生成、多元发布，提升报社各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

二是逐步探索全媒体发展运行机制。逐步实行编辑相对固定的管理方法，优化组合编辑，同时分时政、经济、社会等类别成立采编小组，根据不同时期报道要求，有针对性地做报道策划，并按策划采取文字报道、图片摄影、视频录制等方式开展专题新闻报道，报纸编辑和新媒体编辑在采编平台上按需调取稿件，根据媒体定位进行编辑，实现多元发布。

三是加强建章立制，保证媒体正常运行。在原有各项规章制度的基础上，根据报社工作实际，进一步查缺补漏，真正建立起用制度管人管事的管理体系。

（4）夯实基层党建，从严锻造队伍

进一步巩固规范化党支部建设成果。扎实深入开展“三会一课”及主题党日活动，以落实党建工作责任制、推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，与此同时，紧密结合报社各项目标任务，深入开展党风廉政建设工作，着力加强干部队伍的思想建设和作风建设，为报社实现可持续发展提供强有力的思想、政治和组织保证。

继续深入开展“四力”建设活动，着力提高采编人员业务本领，以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新创造为紧要，以培养优良作风为基础，推动采编队伍整体素质实现大提升。

（5）继续开展脱贫攻坚工作

继续组织干部职工进村入户，与挂钩村“三委”一起着重抓好减贫成效，按贫困户脱贫6条验收标准和贫困村退出的10条标准做好各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有53人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1686.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1686.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了105.11万元，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1686.20万元，其中:本年收入1686.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686.20万元（本级财力1686.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了105.11万元，增加6.65%，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1686.20万元。财政拨款安排支出 1686.20万元，其中：基本支出1636.20万元，与上年对比增加105.11万元，增加6.65%，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金调整比例后支出产生变动，以及车辆运行维护费用的调增；项目支出50.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为预算项目无变化，因此拨款金额无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999——其他一般公共服务支出9.54万元，2070601——行政运行1252.36万元，2070605——出版发行50.00万元，2080505——机关事业单位养老保险缴费支出148.11万元，2080599——其他行政事业单位养老支出1.52万元，2101102——事业单位医疗69.54万元，2101103——公务员医疗补助40.99万元，2109901——其他卫生健康支出3.60万元，2210201——住房公积金110.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1636.20万元，项目支出50.00万元）。

基本支出具体经济科目分类情况为：（1）办公取暖费：9.54万元，（2）社会保障缴费：265.03万元，（3）包干经费：42.40万元，（4）车辆运行维护费：7.50万元，（5）福利费：0.19万元，（6）工会经费：22.27万元，（7）住房公积金：110.54万元，（8）体检费：3.60万元，（9）其他工资福利支出：1.52万元，（10）工资奖金津补贴：1173.61万元；项目支出具体经济分类情况为：办公费：0.50万元，办公设备购置3.50万元，差旅费：0.50万元，劳务费：8.15万元，培训费：0.65万元，印刷费：33.50万元，电费：0.05万元，维修（护）费：0.20万元，其他商品和服务支出：0.25万元，水费：0.05万元，邮电费：0.05万元，专用设备购置：0.80万元，租赁费：1.80万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金11.80万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆日报社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.76万元，较上年增加3万元，增长23.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆日报社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

迪庆日报社2020年公务接待费预算为8.26万元，较上年无变化。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减变动

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆日报社2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加3万元，增长66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加3万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：1、向财政部门提出，因往年情况来看，到扶贫点的次数一直在增加，所需要的加油费等支出一直在增加。2、由于事业单位不涉及公车改革，我单位的公车购买时间已经较长，出现的功能性故障较多，维修费用比较高，但是由于需要到扶贫点和记者采访等现实需要，又不能不进行维修。3、由于维修费用和加油费用较高，再加上车辆的保险费用，原有的维护费不够支付车辆运行所需的维护费用，故提出财政安排增加一定的经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，我单位为事业单位

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆日报社2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无                                                                                              

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000228300111