监督索引号53340000131200000

附件2

迪庆州公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

迪庆州公安局是一级预算单位，性质为行政机关，人员编制有188人，2019年年末实有人数为183人，机关内设机构21个，由警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等组成。

（三）重点工作概述

2019年以来，全州公安机关在州委、州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，贯彻全国、全省公安工作会议，中央、省委、州委政法会议，全国、全省公安厅局长会议、省委涉藏工作会议精神，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，筑牢“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字方针，牢牢把握维护涉藏地区和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，努力提升人民群众安全感满意度和公安机关战斗力公信力，实现迪庆公安稳步发展，为我州三个新定位目标和创建跨域发展长治久安示范区建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境，全州公安工作在维护迪庆稳定工作上取得了新的突破，有效维护全州社会政治和治安稳定。

2019年，全州公安机关坚持固化成果持续巩固迪庆稳定局面，精心组织、高位推动，以大庆安保维稳为主线，狠抓涉藏稳定，确保了全国、全省、全州“两会”、春节、藏历新年、3月敏感期、70周年大庆安保等重要节点和迎佛节、巴拉格宗音乐节、赛马节、2019商洽会期间社会政治平稳；全力以赴确保了迪庆稳定和边界平稳，坚定扛稳了全国涉藏地区长治久安大旗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215人，其中：行政编制215人，事业编制0人。在职实有203人，其中： 财政全供养 203人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6747.7万元，其中：一般公共预算财政拨款6747.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比财务总收入有所增加，主要原因是基本支出中机关工资福利支出提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6747.7万元，其中:本年收入6747.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6747.7万元（本级财力6747.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比财政拨款收入有所增长，主要原因基本支出中机关工资福利支出提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6747.7万元。财政拨款安排支出 6747.7万元，其中：基本支出6617.7万元，与上年对比有所增长，主要原因是人员变动及人员工资提高；项目支出130万元，与上年对比有所下降，主要原因是治安支队居住证工本费、特种技术设备运行维护费及网络租线运行费预算下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2019999-其他一般公共服务支出:36.54万元

2、2040201-行政运行:5227.51万元

3、2040299-其他公安支出：130万元

4、2080505-机关事业单位养老保险：539.68万元

5、2080599-其他行政事业单位养老支出:3.36万元

6、2101101-行政单位医疗：247.66万元

7、2101103-公务员医疗补助:152.99万元

8、2109901-其他卫生健康支出:12.25万元

9、2210201-住房公积金:397.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6617.7万元，项目支出130万元）

1、工资福利支出5929.71万元；

2、商品和服务支出815.95万元；

3、对个人和家庭的补助2.04万元；

1. 州对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金77.5万元，主要是办公家具及车辆加油及维护修理，采购方式为询价、公开招标及竞争性谈判。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128.22万元（按照公用经费20%计算），较上年增加9.12万元，增长18.84%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化

   （二）公务接待费

   迪庆州公安局2020年公务接待费预算为60.72万元，较上年增加9.12万元，增长18.84%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

   增加变化原因是2020年年初因人员变动包干经费总额上升，故公务接待费预算增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆州公安局2020年公务用车购置及运行维护费为67.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费67.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。无增减变化

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   2020年迪庆州公安局部门预算中无特殊需要解释的专业名词。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年安排机关运行经费6747.7万元，其中：基本支出6617.7万元，项目支出130万元。2019年安排机关运行经费6107.89万元，其中：基本支出5957.89万元，项目支出150万元。2020年机关总运行经费增加639.81万元，基本支出增加659.81万元，主要原因是人员变动及工资调增。项目经费预算减少20万元，主要原因是州本级预算中治安支队居住证工本费、特种技术设备运行维护费及网络租线运行费三项预算下调50万元，增加DNA、理化实验室耗材费30万元，项目费预算总下降20万元。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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2. 迪财预[2020]18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表20200604031421587.xls