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中共迪庆州委宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 中共迪庆州委宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 

中共迪庆州委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门机构设置、编制。州委宣传部属正处级行政单位，下设办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科5个科室; 州文明办（下设创建科）、州委外宣办（下设网络科、综合科）、；代管州委讲师团（参公事业单位，人员编制4人）。

截止2019年12月，我部共计在职人员24人，其中副厅级1人，正处级2人，副处级2人，正科级10人，副科级人，科员5人，科员2人，工勤人员2人。年内调出副厅级人员1人，调入副厅级人员1人；机构改革后调出3人调入3人；从外单位调入副处级1人，副主任科员1人，科员2人。职务晋升主任科员到正科职务人员1人；职务晋升副主任科员到主任科员职务人员1人；职务晋升科员到副科2人；1名工勤人员办理退休手续。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。2.抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传工作，认真做好党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府重要会议精神、重大决策部署的学习宣传。3.加强理论研究，立足于迪庆州新型智库，健全和完善全州智库专家人才库，全年完成智库研究课题暨决策参考不低于10期。4.邀请中央、省级媒体赴迪庆开展宣传报道，充分展示迪庆经济跨越发展、社会和谐稳定、生态保护良好、多元文化共融、民族团结进步、宗教和顺有序、人民安居乐业的辉煌成就。5.开展脱贫攻坚社会宣传工作，大力选树我州在脱贫攻坚领域涌现出的先进典型，为全州打赢脱贫攻坚战营造良好舆论氛围。6.支持州内文化企业参加2020云南文化产业博览会，充分展示我州文化产业发展成果；认真策划组织参加“丝路云裳.七彩云南民族赛装文化节”。7.深入开展“扫黄打非”专项整治行动。8.指导协调全州性农村电影放映活动，按照中央对农村放映工程的要求，完成好全州180个行政村2160场次的农村公益放映任务。9.组织开展迪庆州第十四届州级文明单位评选命名工作和迪庆州第三届道德模范选树宣传工作。10.加强新闻宣传队伍建设，组织开展新闻宣传系统高级职称评审评定推荐工作。11.召开全州宣传部长会议，制定出台《2020年全州宣传思想文化工作要点》，修改《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，统筹指导协调全州宣传思想文化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 1人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1090.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1090.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转127万元。

2019年预算部门财务总收入931.67万元，因此与上年对比增加17%，主要原因分析公务员增资导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1090.48万元，其中:本年收入1090.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.48万元（本级财力1090.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年预算部门财政拨款收入931.67万元，因此与上年对比减少14%，主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款项目经费减少导致。

预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出1090.48万元。财政拨款安排支出 1090.48万元，其中：基本支出770.48万元，2019年基本支出581.67，与上年对比增加33%，主要原因分析公务员增资导致基本支出增加；项目支出320万元,2019年项目支出350万元，与上年对比减少9%，主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款项目经费减少导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1.一般公共服务支出893.67万元；2.文化旅游体育与传媒支出20万元；3.社会保障和就业支出71.50万元；4.卫生健康支出54.17万元；5.住房保障支出51.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：30101基本工资119.77；30102津贴补贴393.40万元；30103奖金9.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费71.10万元；30110职工基本医疗保险缴费31.73万元；30111公务员医疗补助缴费19.05万元；30113住房公积金51.14万元；30114医疗费1.7万元；30201办公费53.42万元；30202印刷费5万元；30208取暖费5.04万元；30211差旅费45万元；30217公务接待费2.18万元；30226劳务费48.8万元；30228工会经费30229福利费0.09万元；30231公务用车运行维护费5万元；30239其他交通费26.96万元；30299其他商品和服务支出3.4万元；30307医疗费补助1.2万元。（其中：基本支出770.48万元，项目支出320万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（包括电脑、复印纸、办公耗材），采购预算资金11万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委宣传部部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.48万元，2019年预算“三公”经费为8.42万元，较上年增加1.06万元，增长13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委宣传部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2019年和2020年都无因公出国事项。

（二）公务接待费

州委宣传部部门2020年公务接待费预算为4.48万元，2019年预算公务接待费为3.92万元，较上年增加0.56万元，增长15%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增加变化原因是2020年预算的包干经费增加，所以预算的公务接待费也稍有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委宣传部部门2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，2019年预算公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0.5万元，增长12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0.5万元，增长12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因是虽然车编从2019年的3辆经公车改革后变为2辆，但是2020年每个车编的运行维护费从2019年的1.5万元/辆变为2020年的2.5万元/辆，所以公务用车运行维护费稍有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委宣传部部门2020年机关运行经费安排22.4万元，2019年机关运行经费安排19.8万元，与上年对比增加2.6万元，增长14%，主要原因分析一是2020年人均包干经费增加；二是 2020年有人员调入导致了机关运行经费的增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中共迪庆州委宣传部2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分 中共迪庆州委宣传部2020年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                             中共迪庆州委宣传部

                              2020年6月4日

监督索引号53340000121100111

迪财预[2020]18号附件3.中共迪庆州委宣传部部门预算公开样表.xls