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中共迪庆州委宣传部2019年部门预算编制说明

按照迪财行【2019】5号文件，迪庆州财政局关于2019年部门预算的批复的文件精神将中共迪庆州委宣传部2019年度预算编制情况说明如下。

一、    目录

1、        公开中共迪庆州委宣传部2019年部门预算编制说明  

2、部门收支总表

  3、 部门收入总表

4、部门支出总表
5、财政拨款收支预算总表

6、一般公共预算支出表

7、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

8、政府性基金预算支出表

 9、 基本支出预算表

二、基本职能及主要工作

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

三、部门预算编制情况

中共迪庆州委宣传部部门预算是贯彻党的十九大精神，是建国70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划，州宣传思想文化战线高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强感恩党、听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，为把迪庆建设成为全国藏区跨越发展和长治久安示范区，提供坚强思想保证和强大精神力量，为指导思想来编制本部门预算的。

四、预算单位基本情况

州委宣传部属正处级行政单位，属财政全供给单位，下设办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科5个科室; 州文明办（下设创建科）、州委外宣办（下设网络科、综合科）、州委网信办由州委宣传部统一管理；代管州委讲师团（参公事业单位，人员编制4人）。离退休人员5人，其中：离休2人，退休3人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

五、预算单位收入情况

2019年中共迪庆州委宣传部财务总收入932万元，其中：一般公共预算789万元。

2019年部门预算总支出932万元，其中：基本支出582万元，占总支出的62％，项目支出350万元，占总支出的38％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013301”行政运行支出，主要反映部门工资福利支出、一般公用经费等的支出、“2013302”一般行政管理事务支出，主要反映部门各类项目的支出。“2019999”其他一般公共服务支出，主要反映部门取暖费的支出。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映部门养老保险缴费的支出。“2080509”  其他行政事业单位离退休支出，主要反映部门离退休相关的支出。“2101101”行政单位医疗出支出，主要反映部门医疗保险缴费的支出。“2101103”公务员医疗补助支出，主要反映部门医疗保险缴费的支出。“2109901”其他医疗卫生与计划生育支出，主要反映部门干部职工体检费的支出。“2210201” 住房公积金支出，主要反映部门住房公积金的支出。

六、预算单位支出情况

（一）      基本支出情况

2019年用于保障中共迪庆州委宣传部机关正常运转的日常支出582万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；按支出功能科目分类， “2013301”行政运行支出435万元， “2019999”其他一般公共服务支出4.32万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出59.81万元， “2080509”  其他行政事业单位离退休支出.0.24万元，“2101101”行政单位医疗出支出26.25万元，“2101103”公务员医疗补助支出16.22万元， “2109901”其他医疗卫生与计划生育支出1.45万元， “2210201” 住房公积金支出38.65万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。与上年对比有所提高，提高的原因主要是去年增资。

（二）      项目支出情况

2019年用于保障中共迪庆州委宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350万元，按支出功能科目分类，“2013302”一般行政管理事务支出，主要反映部门各类项目的支出350万元。暨宣传宏观调控经费350万元。

七、专业名词解释

   （一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

八、省对下专项转移支付情况说明

暂无省对下专项转移支付预算情况。

九、其他公开信息

2019年度本部门“三公”经费预算总额为8.42万元：其中因公出国（境）预算费用0元，同比2018年减少100%；原因是2019年没有因公出国（境）工作任务。公务接待预算费用3.92万元，同比2018年增加10%；原因是2019年机关运行经费比2018年高。公务用车预算费用4.5万元同比2018年减少0%。原因是2019年公务用车保有辆和2018年度相同都是3辆所以无变化。

2019年本部门机关运行经费预算数是31.2万元，同比2018年增加11%,，原因是2019年在职人数比2018多。

十、政府采购预算情况

2019年度本部门政府采购预算情况如下：1、单一来源采购项目三个预算经费322万元，2、公务用车加油和维修预算经费4.5万元，3、其他自行采购预算14.7万元。

2019年度预算绩效情况说明通过与云南报业（集团）宣传合作，在海外媒体专版开展“世界的香格里拉”形象宣传。通过省内主要媒体（云南省电视台）合作，在云南省重要媒体平台上每天不间断播出《迪庆宣传片》达到宣传迪庆和进一步提高香格里拉的知名度。

九、预算收支增减变化情况说明

    因调资和项目合并今年预算收支同比去年有一定的增长。具体原因是2018年机关（含参公管理）单位调整在职人员基本工资标准、2017年机关在职人员艰边津贴调标增资都从2019年1月1日开始执行所以2019年预算收支932万元同比2018年增加7.4%。

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