迪庆州妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定全州计划生育药具工作发展规划，工作目标和建立各项规章制度，对基层药具工作制定考核实施方案，并组织设施，检查指导日常工作，考核评估工作质量;严格执行上级业务管理部门下达的年度计划生育药具计划合同，承担全州计划生育免费药具的计划调拨、采购、质量检测、仓储、发放管理及各类业务报表的审核分析、统计汇总和上报，保证向群众提供安全、高效、优质的计划生育药具;配合相关部门对全州的药具市场进行不定期的检查，严禁国家免费提供的计划生育药具流入市场，规划计划生育药具市场;推行计划生育药具社会营销，积极推广新型避孕药具及相关知识，促进计划生育生殖健康产业发展;组织制定年度药具管理目标责任制、并组织督促落实工作目标的完成;负责年度药具需求计划及分配计划编制、汇总审核及执行;组织实施推广使用安全套防治艾滋病工程及计划生育药具社会营销，促进计划生育生殖健康产业发展;开展新型药具的推广应用;组织开展药具科学知识宣传教育、业务培训、咨询服务、行为干预和监督指导工作;牵头组织、协调相关部门对计划生育药具市场进行督促;协调科室及有关部门的工作。

（二）机构设置情况

1个机构，当年无变化.单位人员编制有10人，事业编制10人。实有在职人数8人，提前退休人数1人、专业技术人数有5人。

（三）重点工作概述

1、健康扶贫工作方面：进一步提升健康扶贫的认知力与执行力，全力开展社会性“大宣传”；发挥保健优势，突出专业特色。以应用技术为重点，规范无菌技术操作；消除“危险因素”，确保群众“看得好病”；现场指导“重点部门、重点环节、重点流程”；加强专项治理，着力提升群体保健水平。

2、免费避孕药具工作与推广使用安全套防治艾滋病工作方面：全州重点场所、流动人口、重点人群安全套发放

3.关爱妇女儿童健康项目工作方面：控制孕产妇死亡率。农村妇女“两癌”筛查。

4、新生儿疾病、听力筛查工作。

5、贫困地区儿童营养改善试点项目营养包发放。

6、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

7、干预措施落实情况及工作。

8、基本公共卫生项目服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 248.5万元，其中:本年收入248.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款248.5万元（本级财力248.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 248.5万元。财政拨款安排支出248.5万元，其中，基本支出206.5万元，项目支出42.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1.44万元，社会保障和就业支出20.64万元，卫生健康支出213.06万元，住房保障支出13.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出206.5万元，项目支出42.00万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金30.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）单位2018年新招录事业单位人员一人，基本支出预算增加

（二）2019年需要采购摄像设备、投影仪及台式计算机。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20118年12月31日的国有资产占有使用情况.

附件1.部门预算公开情况表.xlsx