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迪庆州委党校2019年度预算公开

目 录

第一部分 迪庆州委党校2019年度部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委党校2019年部门预算表

附件一：迪庆州委党校2019年度部门预算编制的说明

附件二：迪庆州委党校2019年度部门预算附表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州委党校

2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）机构设置情况

迪庆州委党校设 8 个内设机构。 （1）办公室 主要从事公文管理、对内和对外联系、各类会议承办、 材料上报、档案管理、日常工作督办、检查、反馈、培训对 、经费申报、物资采购、预算编制、年终考核、工作目标 督查和考核等工作。 （2）党群办 主要从事党群工作、指导工会、妇女小组、机关支部工作，承担普法、保密、防艾、禁毒、在线学习、中心组学习、 意识形态工作、全民科学素质考核、公务员和事业人员年终 考核等工作。 （3）组织科 主要从事人事管理、岗位设置、职称评聘、思想政治、 纪律检查、党风廉政考核等工作。 （4）行政科 主要从事教学和科研的后勤服务和管理、财务管理、公车管理、固定资产管理、综治维稳考核、安全保卫、校园卫生等工作。 （5）教研室 主要从事教学研讨、教学方法改进、教学形式创新、课程设置、学安排、教师学习培训、学术交流、学科建设、 教学评奖等工作。 （6）培训部 主要从事培训班教学管理、年度培训计划拟定、教学计划制定、学员考核、办主任管理、外请教师的安排等工作。 （7）科研办 主要从事年度科研课题管理、学校课题评审、科研评奖、 度书籍出版任务、教师下乡调研管理、科研项目的对外联络等工作。 （8）教务科 主要从事招生、函授管理、教材管理，学历班办班主任管理及教务、考务、学籍管理、档案管理等工作。从事学校对外培训的相关业务工作。

核定事业编制 40 名，其中：设常务副校长 1 名（正处级），副校长 2 名（副 处级），正科级职数 8 名，副科级职数 8 名。

（三） 重点工作概述

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人数40人，其中：参公管理人员编制6人，事业人员编制34人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 25人，其中： 离休1人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年我单位总收入12392812.61元，其中：2019年一般公共预算10134352.64元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转2258459.97元，其中：一般公共预算拨款结转2068181.5元，其他收入-课题费结转190278.47元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11202534.14元，其中，本年收入10134352.64元，上年结转收入1068181.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10134352.64元。

四、2019年预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12392812.61元，财政拨款收入11202534.14元，其中：基本支出9863952.64元，占总支出的79.6％，项目支出2528869.97元，占总支出的20.4％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算服务支出61200元；教育支出---进修及培训---干部教育7633763.32元；社会保障和就业支出1018200元；卫生健康支出779076.76元；住房保障支出---住房公积金642112.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年用于保障机构正常运转的日常支出基本支出9863952.64元。

1、工资福利和社会保障缴费支出：9328799.88元，占基本支出的94.6%。

其中：30101 基本工资1502520.00元

30102 津贴补贴4025754.00元

30103 奖金125210.00元

30107 绩效工资1239324.00元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费994200元

30110 职工基本医疗保险缴费374574.48元

30111 公务员医疗补助缴费335489.28元

30112 其他社会保障缴费57115.56元

30113 住房公积金542112.56元

30111 职工体检费32500元

2、商品和服务支出513168.76元，在基本支出的5.2%

其中：30201 办公费280000.00元

30208 取暖费61200元

302228 工会经费116768.76元

30228 福利费1200.00元

30231 公务用车运行维护费30000.00元

30299 其他商品和服务支出-行政事业单位离退休支出24000元。

3、对个人和家庭的补助21984元，占基本支出的0.2%。

其中：30305 遗属生活补贴9984.00元

30307 离休人员医疗补助12000.00元

2019年用于保障我校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费共2528869.97元，其中：

1、2019年预计实施项目6个，预算拨款270400元，上年同期实施项目5个，预算拨款230000元，与上年对比增加40400元，项目经费增加原因主要是2019年增加了党校系统中级职称专家评审咨项目10400元，教师调研费比上年增加20000元，《迪庆州情研究出版》比上年增加10000元。具体预算拨款如下：

教师培训费80000.00元

教师调研费60000.00元

图书购置费30000.00元

课题研究费50000.00元

《迪庆州情研究出版》40000元

党校系统中级职称专家评审咨询10400元

2、上年结转用于设施维修改造及设备购置经费2068181.5元，2019年我校将进行新校址搬迁前期工作及设施维修改造及设备购置；结转《迪庆州情研究出版》7850元，2019年3月用于支付《迪庆州情研究出版》印刷费余款。

3、上年结转课题费190278.47元，学校将继续上年未完成课题。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金175000元。其中具体项目如下：

1、项目支出《迪庆州请研究》出版发行费40000元；

2、项目支出---图书购置30000元；

3、包干经费公务用车运行维护费---公务车加油10000元；

包干经费公务用车运行维护费---公务车保险5000元；包干经费公务用车运行维护费---公务车维修15000元；

4、包干经费计算机购买15000元；包干经费投影仪购买30000元；包干经费多功能一体机购买30000元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费预算增减情况

(1) 2019年“三公”经费预算总体情况

我校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为8.6万元，其中：公务用车购置及运行费预算拨款为3万元，公务接待费预算拨款为5.6万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为8.6万元，其中：公务用车购置及运行费预算拨款为3万元，公务接待费预算拨款为5.6万元。三公经费预算拨款与上年对比，金额无增减变化。

主要原因是我单位公务用车编制和在职人员编制数没有变化，预算数也相应无增减变化。

(2) 2019年度“三公”经费预算具体情况

2019年度财政预算拨款“三公”经费收入8.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费3万元，占35%；公务接待费支出5.6万元，占65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导出差、下乡扶贫及教师调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.6万元。其中：

国内接待费5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），主要安排国内公务接待的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（3）2019年“三公”经费预算增减变化情况

2019年度“三公”经费预算总额8.6万元，与上年同期相比无任何增减变化。

（4）2019年“三公”经费预算增减变化原因

2019年度“三公”经费预算总额与上年同期相比无任何增减变化，原因是我单位公务用车编制和在职人员编制数没有变化，预算数也相应无增减变化。

（二）预算收入变化情况

2019年总收入12392812.61元，其中：（1）2019年一般公共预算10134352.64元，（2）上年结转2258459.97元，其中：一般公共预算拨款结转2068181.5元，其他收入-课题费结转190278.47元。2018年总收入11565842.90元，其中：一般公共预算8572665.39元，上年结转2993177.51元，其中：一般公共预算拨款结转2400000.00元，其他收入-课题费、培训费结转593177.51元。今年比上年增加总收入826969.71元，增长幅度7.15%。收入增加原因为：（1）职工增资使基本支出人员支出增加1521287.25元，增长幅度18.24%；（2）19年项目预算收入比上年增加40400元，增长幅度17.57%；（3）上年结转19年比18年减少924996.01元，减少幅度30.9%。

2019年部门财政拨款收入11202534.14元，其中，本年一般公共预算财政拨款10134352.64元，上年结转一般公共预算财政拨款收入1068181.5元。2018年财政拨款收入10972665.39元，其中，本年一般公共预算财政拨款8572665.39元，上年结转收入2400000.00元。今年比上年增加财政拨款收入229868.75元，增长幅度2.1%；本年比上年增加一般公共预算财政拨款收入1561687.25元，增长幅度18.24%；19年项目预算收入比上年增加40400元，增长幅度17.57%；上年结转19年比18年减少1331818.5元，减少幅度55.5%。

（三）预算支出变化情况

2019年部门预算总支出12392812.61元，比上年的12565842.90减少173030.29元，减少1.38%。其中：基本支出9863952.64元，占总支出的79.6％，比上年的8342665.39元增加了1521287.25元，增加幅度18.24%，增加原因为职工增资使人员支出增加；项目支出2528869.97元，比上年的4223177.51减少了1694307.54元，减少幅度40.12%，减少原因为17年项目资金结余在18年交回财政60万元，使用34万元。

2019年预计实施项目6个，预算拨款270400元，上年同期实施项目5个，预算拨款230000元，与上年对比增加40400元，增加幅度17.57%，项目经费增加原因主要是2019年增加了党校系统中级职称专家评审咨项目10400元，教师调研费比上年增加20000元，《迪庆州情研究出版》比上年增加10000元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

我校2019年无需解释的名词。

（三）机构运行经费安排

（1）机关运行经费

我校2019年度事业单位运行经费预算合计9863952.64元。

（2）增减变化情况

2019年度事业单位运行经费预算合计9863952.64元，与上年的8342665.39元对比增加1521287.25元，增长幅度18%。机关运行费主要用于保障我部门年度工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（3）增减变化原因

事业单位运行经费增加的主要原因是由于人员经费---职工工资福利费、社会保险费、住房公积金等预算经费增加；人员工资增长使得工会费预算增加。

（四）国有资产占有情况

截止2018年12月31日本单位资产总额23460730.66元，流动资产2731919.22元，其中“库存现金”3739.63元，“银行存款” 659998.09元，“财政应反还额度” 2068181.5元；“固定资产” 21095921.3元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（五）本部门预算绩效情况说明

我单位绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的要求进行自评，2018年部门整体支出绩效自评综合等级为“良好”。

具体指标情况分析如下：

（1）投入情况分析

目标设定方面：绩效目标合理，根据部门的职能职责及年度计划制定目标，但部门设定的部分目标难以考核，指标未量化。

预算配置方面：配置合理，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员支出、公用经费支出均未超预算。部门对人员成本、“三公经费”方面控制程度较严，履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高。

（2）过程情况分析

预算执行方面：预算执行的结果相对较好，年初预算的执行进度已达到财政要求。2018年末存在部分结转资金，因资金到位时间滞后；公用经费、“三公经费”控制良好，政府采购执行率较高为99.76%。

预算管理方面：部门制定了相关制度对预决算管理、资金管理、差旅费管理、财产物资管理等进行规定，但缺少绩效跟踪制度和专项资金管理办法；资金使用合规，重大开支经过评估论证；预算管理基础数据信息和会计信息真实、完整、准确；预决算信息公开及时合规。

资产管理方面:资产管理制度不健全。资产管理部门与使用部门未完全建立联动机制，不能随时掌握固定资产的使用状况且未每年进行固定资产的全面盘点。

（3）产出情况分析

培训方面，2018年我单位开展培训23期，培训人数达3198人，培训完成情况较好；调研及发表论文方面，2018年我单位开展调研次数22次共计36人次，完成了11项校管课题，7项省级课题，12项州级课题，向州委政府上报了7个决策咨询报告，公开发表论文7篇；外派教师到各部门宣讲91场次，受众达3500人；有力推进全州学习十八届六中全会精神、党的十九大精神等；2018年出版《迪庆州情研究》册数完成率较高。

（4）效果情况分析

通过部门开展培训、调研等活动，提干人数增长率达30%，同时我部门出具的调研报告被州政府引用的次数达2次；工作人员认为部门开展培训活动对提升党员干部的综合素质能力有较大的影响力。

满意度方面，自评工作小组为了更客观公正地进行绩效自评，针对单位内部职工设计了调查问卷，就部门经费保障程度、后勤服务、科研项目管理、培训、制度建设及培训影响力等方面调查其满意度。一共发放34份调查问卷，收回34份，满意度为100%。调查问卷结果显示，单位职工对部门经费保障程度、后勤服务、科研项目管理、培训、制度建设及培训影响力等方面满意度较高。

迪庆州委党校

2019年1月20日

监督索引号53340000228100111

附:2019预算公开表1至表13