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迪庆州纪委、监察委2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纪委部门的主要职责是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2019年，纪委、监察委主要任务是：监督执纪问责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定。

（2）对党员领导干部行使权力进行监督。

（3）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（4）受理党员的控告和申诉。

（5）保障党员的权利。

（二）迪庆州纪委监察委内设机构及工作职责

州纪委监察委纪检监察干部监督室工作职责

（1）负责监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

（2） 负责受理对委机关干部、州纪委派驻(派出)机构、州直单位内设纪检监察机构、县级纪检监察机关领导班子及其成员的违纪违法问题举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议等。

州纪委监察委案件审理室（申诉复查室）工作职责

（1）负责审理州纪委、州监委直接审查处理和县处级党组织、部门报批或备案的违犯党纪、职务违法和职务犯罪案件；

（2）负责牵头对州纪委、州监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关；

（3） 负责承办党员、监察对象以及县处级党组织和部门做出的党纪处分、政务处分决定不服的申诉案件；

（4）承办州监委给予政务处分的解除等工作。

州纪委监察委纪检监察审查（调查）室工作职责

承担执纪审查工作职能，负责州管干部的贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查，州直机关和州属企事业单位中非州管干部、公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和联务犯罪案件的初核、审查，驻迪条管单位、国有企业、金融机构的州级机构中公职人员涉嫌贪污贿赂类、失职渎职类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查等任务。

州纪委州监察委纪检监察监督室工作职责

（1）承担执纪监督工作职能，监督检查联系地区(单位)党组织和纪检监察机关“两个责任”落实情况；

（2）督促联系地区(单位)监督对象加强党的建设；

（3）开展对联系地区(单位)州管干部的谈话函询、诫勉谈话工作。

州纪委监察委案件监督管理室工作职责

（1）负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；

（2）对州管干部及其他重要问题线索进行备案、集中管理；

（3）统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；

（4）对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；

（5）建立与有关部门的协作办案机制；

（6）对国际追逃追赃相关工作进行组织协调；

（7）对依纪依法安全文明办案情况进行监督检查；

（8）提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；

（9）具体协调执纪审查部门办案移送司法机关相关事宜；

（10）组织办理州管干部任职前回复州委组织部意见工作。

州纪委监察委信访室工作职责

（1）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；

（2）向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果等。

州纪委监察委党风政风监督室工作职责

（3）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及中央、省州重大决策部署等情况的监督检查；

党风政风监督室工作职责

（1）综合协调党风廉政建设责任制、问责条例的贯彻落实；

（2）综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展专项检查；

（3）综合协调事故调查处理工作。

州纪委监察委政策法规研究室工作职责

（1）负责综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；

（2）起草州纪委全委会工作报告、委领导同志文稿，会同有关部门起草两委重要文件；

（3）负责提出纪检监察法规制度建设规划、计划建议，起草、修订纪检监察规章制度等。

州纪委监察委宣传部工作职责

（1）负责组织协调党风廉政建设和反腐败的宣传工作；

（2）负责委机关的新闻事务，承担新闻发布的日常工作；

（3）组织开展对党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育；

（4）组织协调网络舆情信息收集、研判和处置工作；

（6）开展职务犯罪预防工作等。

州纪委监察委组织部工作职责

（1）负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队位建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；

（2）承办委机关、巡察机构、派驻(派出)机构有关编制管理、干部人事、人员档案、工资福利等工作；

（3）会同有关部门，承办县级纪委书记、副书记，州直派驻(派出)纪检组长(纪工委书记)的提名和考察等工作；

（4）负责纪检监察系统干部教育培训、表彰奖励等工作；

（5）负责贯彻落实中央和省关于离退休工作的方针政策；

（6）负责做好离退休干部(职工)的思想政治、党组织建设、开展文化娱乐和健康休养、生活服务管理等工作。

州纪委监察委办公室工作职责

（1）负责处理机关日常事务，筹备组织重要会议、活动，组织起草有关文件文稿，编发通报和信息；

（2）督促检查有关会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；

（3）开展对外联络协调工作；

（4）负责委机关机要保密、后勤管理、财务管理、国有资产管理、涉案款物管理、干部职工医疗和卫生防疫、安全保卫等工作。

（三）重点工作概述

2019年，州纪委监委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，进一步提高政治站位，强化政治担当，认真贯彻党中央、中央纪委、省纪委和州委决策部署，坚持稳中求进，不松劲、不停步，以改革的思维、创新的办法、务实的举措，推动纪检监察工作再上新台阶。

一是认真履行纪检、监察两项职能，积极探索实践对同级党委的监督，强化对下级党组织和党政“一把手”的监督，创新监督方式方法，提升监督实效；

二是进一步压实各级党组织管党治党的政治责任，推动新时代党的建设总要求落细落实；

三是加快留置点建设，为使用好留置措施奠定坚实基础；

四是围绕迪庆州脱贫攻坚目标任务，强化脱贫攻坚领域监督执纪问责；

五是认真贯彻落实中央八项规定建设，持续加强作风建设；

六是着力提升审查调查工作能力和水平，切实维护党章党规党纪和宪法法律权威。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个即中共迪庆州纪委、监察委员会。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 93人,在职实有56人，其中： 财政全供养56人.离退休人员47人，其中：离休2人，退休28人，提前退休18人。车辆编制15辆（原车编11辆，监察体制改革检察院划转4辆，共计15辆），实有车辆5辆。5辆都为办公业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共迪庆州纪委财务总收入2739.77万元，其中：一般公共预算2739.77万元。2019年部门财政拨款收入2739.77万元，其中，本年收入2236.67万元，上年结转收入503.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2739.77万元（本级财力2739.77万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2739.77万元，其中:本年收入2236.27万元，上年结转收入503.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2739.77元（本级财力2739.77万元，专项收入697.10万元，执法办案补助50万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2236.67万元。本级财力安排支出 2236.67万元，其中，基本支出2042.67万元，项目支出194万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2011101行政运行支出1654.83万元；主要反映机关运行经费支出；2011102一般行政管理事务支出194万元，主要反映我单位开展各项项目支出；2019999其他一般公共服务支出，11.70万元，主要反映办公取暖费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，192.39万元，主要反映养老保险缴费支出，2080599其他行政事业单位离退休支出3.44万元，主要反映退休人员的公用支出；2080801抚恤费，6.08万元，主要反映遗属生活补助；2101101行政单位医疗79.97万元，主要反映基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；2101103公务员医疗补助，55.92万元，主要反映公务员医疗补助支出；2109901其他医疗卫生与计划生育支出5.5万元，主要反映体检费支出；2210201住房公积金支出125.25万元主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2042.67万元，项目支出194万元）2019年用于保障迪庆州纪委、监察委员会机关、正常运转的日常支出2042.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1905.03万元，占基本支出的93.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）137.64万元，占基本支出的6.7％。

机关工资福利支出1898.95万元（工资奖金、津补贴1441.60万元，社会保障缴费451.85万元，其他工资福利支出5.5万元。）；商品和服务支出137.64万元，（办公经费115.14万元，公车运行维护费22.5万元），遗属生活补助,6.08万元；其他一般公共服务支出办公费74.40万元；养老保险缴费支出192.39万元；离退休公用经费3.44万元；行政单位医疗支出79.97万元；离休干部医疗费2.4万元；公务员医疗补助55.91万元，体检费5.5万元；住房公积金125.25万元。

项目支出经费安排情况表

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算62万元，其中房屋修缮10万元；公车运行维护费 22万元（车辆维修费12万元，燃油购买10万元）；办公设备购置30万元。详情见2019年预算公开表格。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年“三公”经费预算数为37.38万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务用车费22.5万元，为公车运行维护费；公务接待14.88万元。2018“三公”经费预算数为35.94万元，其中公车运行维护费22.5万元，公务接待13.44万元。公车运行维护费预算数与上年持平，公务接待费预算数较上年增加1％，2019年公务接待预算增加是因为2019年人员编制数增加，公用经费增加，公务接待是按公用经费比例的20％预算的。实际使用过程中，我单位将会厉行勤俭节约，压缩公务接待经费逐年递减

（二）年监察体制改革人员编制数变动公用经费增加，2018年年末在职实有人数较上年减少，工资福利支出预算相应减少。

（三）监察体制改革，工作方向调整。

（四）2019年新增项目工作，项目预算增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障迪庆州纪委、监察委员会机关、正常运转的日常支出2042.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1905.67万元，占基本支出的93.3％；较上年减少1％，变动原因是在职人数较上年减少，导致人员工资支出 减少。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）137.64万元，占基本支出的6.7％。较上年增加6％，变动原因是监察体制改革后，纪检监察工作任务量增大，监察对象大幅增加，导致业务经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额1777.48万元，流动资产646.61万元，固定资产680.87万元（房屋构筑物201万元，汽车174.15万元其他固定资产305.72万元），在建工程450万元。

2019年我单位部门预算绩效情况如下：

2019年预计完成的工作任务包括1、党风政风监督检查工作。2、巡视、巡察工作。3、审查、调查工作。4、党风廉政建设和反腐败教育工作。5、机关运行日常工作。

预计完成工作情况如下：7轮巡察60个部门；完成党风廉政建设责任制检查考核工作党；风廉政教育受众5000人；群众满意度达85％。

中共迪庆州纪委办公室

2019年01月20日

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105001迪庆州纪委2019年预算公开20190120073921017.xls