迪庆州发展和改革委员会预算公开说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州发展和改革委员会承担综合研究拟定我州经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控职能。

（二）机构设置情况

迪庆州发展和改革委员会为州政府组成部门，下设机构：

办公室；综合科；经济体制综合改革科；固定资产投资科；农村经济科；地区经济科；工业和经济贸易科；社会发展科；价格与收费管理科；价格认证中心；西部大开发办公室；基础产业科；价格监督检查局。

迪庆州发展和改革委员会管理的部门有：迪庆州能源局；迪庆州铁路建设办公室；迪庆州人民政府稽察特派员办公室。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九大精神。

2、强化宏观调控。

（1）抓好稳增长政策措施落实

（2）做好经济形势的预测分析

（3）开展“十三五”规划纲要中期评估

3、推进项目建设。

（1）全力抓实项目前期

（2）全力抓好在建项目

（3）健全项目协调推进机制

（4）多渠道筹措项目建设资金

（5）加强项目稽查

4、推动经济体制改革进程。

5、不断强化价格调控和监管。

（1）切实做好价格变化分析和预警工作

（2）加大收费检查工作力度

（3）加强价格宏观调控管理

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

本单位人员编制59人，其中：行政编制 51人，工勤编制8人。在职实有53人，其中行政人员45人，工勤8人；财政供养人员71人，（其中提前退休人员18人）

离退休人员12人，其中：离休人员1人，退休11人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1931.27万元，其中：一般公共预算1931.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1931.28万元，其中，本年收入1931.28万元，上年结转收入6421.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1931.28万元（本级财力1931.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1931.27万元，其中：基本支出1581.28万元，占总支出的82％，项目支出350万元，占总支出的18％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019999－其他一般公共服务支出9.54万元。主要反映用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位办公取暖等；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出187.1万元。主要反映本局机关基本养老收缴情况；

2080599—其他行政单位离退休指出2.32万元。主要反映财政对其他社会保险基金的补助（对退休人员人均800.00元的补助）；

2101101-行政事业单位医疗支出72.89万元。主要反映本单位人员基本医疗收支情况；（基本医疗、工伤、生育保险、大病保险、离休人员医疗费）

2101103-公务员医疗补助支出43.48万元。主要反映本单位人员公务员医疗收支情况；

2109901-其他医疗卫生与计划生育支出4.15万元。主要反映用于医疗卫生方面的支出（体检费）；

2200401-行政运行1145.85万元。主要反映行政单位的基本支出；

2210201-住房公积金115.94万元。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2010499一般公共服务支出 –发展与改革事务–其他发展与改革事务支出315万元。重点项目前期工作经费和固定资产投资项目节能评估文件评审费用；全州项目前期工作的综合管理，项目从立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前等工作环节和重大建设项目规划及重点课题研究的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作都发生实际支出费用。对固定资产投资项目能源利用是否科学合理进行分析评估，并编制节能评估报告书、节能评估报告表或填写节能登记表的行为，以及对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见，或对节能登记表进行登记备案产生的费用；

2010402一般公共服务支出 –发展与改革事务–其他发展与改革事务支出重点建设项目稽查工作经费20万元；对重点建设项目的建设全过程或者主要环节以及与审查批准事项有关的内容进行监督检查产生的费用；

2010408般公共服务支出 –发展与改革事务–物价管理5万元；价格鉴证机构正常开展工作时产生的费用；

2010407般公共服务支出 –发展与改革事务–经济体制改革研究5万元；价格主管部门对重要商品价格和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测和公布的宏观经济监测活动产生的费用；

2111001节能环保支出-能源节能利用5万元，低碳发展工作经费；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出1931.27万元，其中：基本支出1581.28万元，占总支出的82％，项目支出350万元，占总支出的18％。

一般公共预算—基本支出—机关工作人员日常支出1581.28万元。1、工资福利支出1496.77万元，（其中：30101基本工资266.38万元，30102津贴补贴785.12万元，30103奖金22.2万元，养老保险187.1万元，30112其他社会保障交费4.77万元，30110基本医疗67.63万元，30111公务员医疗43.48万元，30114医疗费4.15万元，30113住房公积金115.94万元），占基本支出的94.65％；2、商品和服务支出81.69万元（30201包干经费41.3万元，30228工会经费19.32万元，30208取暖费9.54万元，30231车辆运行维护费9万元，30299离退休人员公用经费2.32万元，30229福利费0.21万元）占基本支出的5.17％其中；3、对个人和家庭的补助2.82万元，（包括30305遗属生活补助1.62万元，30307离休人员医疗补助1.2万元）；占总支出的0.18%；

包干经费41.32万元（其中：30201办公经费6.94万元、30202印刷费1万元、30205水费0.5万元，30207邮电费1.8万元、30211差旅费6万元、30215会议费0.6万元、30216培训费1.2万元、30217公务接待费8.26万元、30226劳务费15万元.

项目支出350万，具体为：1、2010499一般公共服务支出 –发展与改革事务–其他发展与改革事务支出315万元，重点项目前期工作经费和固定资产投资项目节能评估文件评审费用经济科目30201办公费—33万元，差旅费30211—160万元；培训费30216—2万元；咨询费30203—70万元；会议费30215—15万元；公务用车运行维护费30231—15万元；委托业务费3027—20万元；2、2010408般公共服务支出 –发展与改革事务–物价管理5万元，其中30201办公费—1万元，培训费30216—2万元；差旅费30211—1万元；商品和服务支出 30299—1万元；3、2010407般公共服务支出 –发展与改革事务–经济体制改革研究5万元，其中30201办公费—1万元，培训费30216—1万元；差旅费30211—1万元；会议费30215—1万元；劳务费30201支出—1万元；4、2010402一般公共服务支出 –发展与改革事务–其他发展与改革事务支出重点建设项目稽查工作经费20万元，其中办公费—2万元，差旅费30211—10万元；咨询费30203—4万元；公务用车运行维护费30231—2万元；劳务费3026—2万元；5、2111001节能环保支出-能源节能利用其他支出39999—5万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及政府采购项目2个，采购预算金额23.1万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

人员增加及工资调资。

八、项目支出预算变动的主要原因

固定资产投资项目节能评估文件评审费用及重点建设项目稽查工作经费8万元，增加低碳发展工作经费5万元；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。...

（二）国有资产占用情况

鉴于截止2017年12月31日决算编制后的国有资产占有情况如下:

2017年资产总额为463,343,338.40元,包括:流动资产459,378,473.30元，固定资产3,170,317.74元。负债总额23,584,544.94元,净资产总额为439,758,793.46元。

附件：

迪庆州发改委2018年预算表.xlsx

迪庆州发展和改革委员会

2018年1月30日