云南佛学院迪庆藏传佛教分院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：云南佛学院迪庆藏传佛教分院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

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（二）机构设置情况：我院编制人数23人，实有人员21人，其中事业编制人数15人，工勤编制人数4人，提前退休人数2人，遗嘱补助1人，公务用车2辆。

（三）重点工作概述

（1）、对藏传佛教教职人员进行佛学教育，提高藏传佛教教职人员的佛学水平；
（2）、开展爱国主义教育活动，提高藏传佛教教职人员的爱国主义觉悟，引导藏传佛教教职人员自觉维护人民利益，维护法律尊严，维护民族团结，维护祖国统一；
(3)、开展法治宣传教育活动，提高藏传佛教教职人员的国家意识、法律意识、公民意识，培养藏传佛教教职人员遵纪守法的意识；
(4)、开展时政教育，引导藏传佛教教职人员及时了解党的方针政策，掌握党的统战、民族宗教政策，及时了解国际国内形势；
(5)、开展佛教教义阐释研究，引导藏传佛教与社会主义相适应；
(6)、本着长期教育和短期培训相结合的原则，对藏传佛教教职人员开展定期不定期的短期培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 721万元，其中：一般公共预算721万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 721万元，其中:本年收入721万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721万元（本级财力721万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出721万元。本级财力安排支出 721万元，其中，基本支出465万元，项目支出26万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999其他一般公共服务支出37800.00元2050199其他教育管理事务支出100000.00元，2050799其他特殊教育支出5192217.23元，2059999其他教育支出703516.00元。2080505机关事业基本养老保险缴费支出512

588.00元，2011102事业单位医疗209193.48元2011103公务员医疗补助113345.52元。2109901其他医疗卫生与计划生育支出10500.00元，2210202住房公积金340036.56元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出464万元，项目支出257万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项无

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项无

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.38万元。学院政府采购办公室设备采购项目：（共计：103800.00元）

1、台式电脑6台，单价8000元，总计48000.00元。

2、打印机4台，单价2700元，共计10800.00元。（更新1台，新增3台）

3、传真机2台，单价2500元，共计5000.00元（更新1台，新增1台）

4、复印机（彩色）一台，40000元（更新1台）

2：我院需要采购及更换明细表

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017年我单位新招录人员2名，调入人员一名，基本支出有所增加。

（二）仅在工资，福利费，奖金等方面都有所调增，并且在此基础上学院教职工每人每月的养老保险，职业年金，医疗保险，大病保险，公务员基本医疗补助，失业保险，工伤保险，生育保险都得到了大幅提高。

（三）随着人员增加，单位的包干经费，福利费，体检费的支出也有了一定的提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）1、教学专项经费

根据迪财行（2006）141号关于下达专项经费通知和根据省委916专项工作会议决定提高我院教学经费。为了保障我单位学员教学、生活正常运行特申请2017年教学专项经费预计1270700.00元。该项目为上年延续项目，具体明细如下：

（1）本院学员生活费：学员共计80人10个月全额拨款      每人每月750元

        81x10x750=607500元（陆拾万柒仟伍佰元整）

  （2）、聘请经师工资

格鲁经师3人  噶举经师2人  提高班经师1人  藏文老师1人

每人每月工资5000元+生活费750元=5750元

5750元x  7人 x 12月=483000（肆拾捌万叁仟元整）

（ 3）、经师及学员僧装费

     88人 x 1000元=88000（捌万捌仟元整）

（4）、学员奖学金（共4个班）

  一等奖1000元   二等奖800元  三等奖600元

  一等奖每班2人   二等奖3人  三等奖4人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  一等奖1000元 x4个班x2人=8000元 

  二等奖800元x4个班x3人=9600元

  三等奖600元x4个班x4人=9600元

学员奖学金共计27200元（贰万柒仟贰佰元)

   （5）、经师交通费

每人5000  x 7人=35000元（叁万伍仟元整)

  （ 6）、佛事活动经费

每次10000元  x 3次 = 30000元（叁万元整）

以上共计：1270700.00元（壹佰贰拾柒万零柒佰）

（二）学院政府采购办公室设备采购项目：（共计：103800.00元）

1、台式电脑6台，单价8000元，总计48000.00元。

2、打印机4台，单价2700元，共计10800.00元。（更新1台，新增3台）

3、传真机2台，单价2500元，共计5000.00元（更新1台，新增1台）

4、复印机（彩色）一台，40000元（更新1台）

2：我院需要采购及更换明细表

（三）七座分院教学专项

根据依据第七届十五次州委关于佛学院改革理顺专项常委会会议，我单位2014年成立理事会共同管理我单位，同时根据迪办发电【2015】34号分解清单的文件精神，是为了巩固藏传佛教和谐寺院创建活动成果，进一步提升藏传佛教和和谐稳定，抵制渗透分裂活动，牢牢掌握僧尼培养教育的主动权，关键时候起作用的爱国爱教优秀僧尼，引导藏传佛教与社会主义社会相适应，积极探索创新迪庆州佛学院的办学模式，充分利用好佛学院的办学资源，做到资源共享，优势互补，努力为广大僧尼提供学经晋职的良好平台和环境。解决迪庆州办学经班的规范及统一管理问题，按照上级部门要求，经佛学院理事会研究，拟将迪庆23座藏传佛教寺庙学经班纳入迪庆佛学院教学体系。

2014年9月25日，经州统战部、宗教局、佛协等部门的组织领导下，召集我州办有学经班并达到一定规模的七座寺庙民管会和学经班负责人就七座寺庙学经班纳入迪庆佛学院分院事项的进行研究部署。并在2014年11月2日第二次常务理事会会议审议通过所属分院发放生活补贴，经会议研究决定：首先将（德钦县英主顶寺、红坡寺、尼姑寺、东竹林寺；香格里拉县松赞林寺、云登寺；维西来远寺）等寺院的七座寺庙的学经班纳入迪庆佛学院教育体系，以迪庆佛学院XX寺分院命名。该项目为结转备选项目，并对学经班经师和学员给予一定的生活补助，学员每月300元，经师每月1500元。2016年预计费用1668000.00元。

 （1）、学员生活补助

 391人 x 每月300 x  10月=1173000（壹佰壹拾柒万叁仟元整）

  （2）、经师补助

33人 x 每月1500元 x10月=495000（肆拾玖万伍仟元整）

以上共计：1668000.00元（壹佰陆拾陆万捌仟元整）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政

（二）机关运行经费安排：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年云南佛学院迪庆藏传佛教分院部门预算编制说明20180130092438297.docx

附件1.部门预算公开情况表（20180109） 20180130024321934.xlsx