迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）制定迪庆州非物质文化遗产研究和保护总体规划及分步实施计划；
（2）具体组织我州非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；
（3）认真组织开展全州非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库；
（4）负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定；
（5）加强全州非物质文化遗产的研究和保护工作，对普查成果和代表作名录进行综合分析，对重要理论和实践问题提炼研究课题，组织课题申报工作；
（6）建立专业化的州级非物质文化遗产工作联络机制，开展资源在地区间的横向交流，挖掘资源优势；
（7）调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作；
（8）负责对全州基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；
（9）完成上级主管部门布置的非物质文化遗产相关工作，并报告工作计划和实施情况。
（10）负责落实好《迪庆民族文化生态保护实验区总体规划》的实施方案及单项项目方案编制、实施，确保规划落到实处；
（11）积极向上级部门和地方政府争取非遗保护经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持，确保全州非物质文化遗产保护工作取得实效。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：主任室、办公室、业务部、传承培训部、资料管理部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆藏族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025 年迪庆州非物质文化遗产保护工作在州文化和 旅游局党委的正确领导下紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、 特色鲜明、民众受益”的目标，贯彻“保护为主、抢救第 一、合理利用、传承发展”的方针，聚焦重点任务，加快构建非遗政策法规本系、名录体系、理论研究体系、人才 队伍体系、传播推广体系数字化保护体系，扎实做好非物质文化遗产系统性保护工作。
一、2025 年工作总结
（一）加强党建工作，不断提升政治素养和业务能力。 2025 年年完成支部换届工作，增强支委力量，认真开 展州直机关工委要求的所有规定动作；组织非遗系统工作 人员学习近平总书记考察云南作出的有关“加强文化遗产保护传承”的重要指示精神；学习 2025 年云南省《文化遗产保护工作会议》精神；加强党风廉政建设工作，结合非物质文化遗产保护工作实际学习《中国共产党纪律处分条例》。2025 年迪庆州非遗系统工作人员通过系统学习各级 对非物质文化遗产保护工作的指示指导精神，不断提升政治素养和非物质文化遗产保护业务能力。
（二）坚持规划先行，引领保护区高质量发展
原 《 迪 庆 民 族 文 化 生 态 保 护 实 验 区 总 体 规 划 （2012-2025）》到期的实际，及时起动了《迪庆民族文化生态保护区建设总体规划（2025—2035）》编制工作，当前，《迪庆民族文化生态保护区建设总体规划（2025—2035）》已完成第二稿编制，正处修改校对过程；2025 年 3 月制定完成《国家级迪庆民族文化生态保护区建设三年 工作方案（2025—2027）》，通过文化和旅游部审批，2025年度已争取到补助资金 1126 万元，各项工作正按《国家级迪庆民族文化生态保护区建设核心任务清单及申请中央财政补助资金预算表（2025—2027 年）》有序推进。
（三）坚持以人为本，注重推动非遗活态传承
持续开展代表性传承人传承义务履行情况考核评估及传承能力提升培训工作，于 4 月初完成德钦县集代表性传承人考核评估、《迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护条例》宣传、创造性转化创新性发展能力提升、实现当代价值路径、推动非遗+旅游、发挥非遗在铸牢中华民族共同体意识中的积极作用等于一体的综合性评估及业务培训工作；完成第八批州级代表性项目评审认定工作，新增 - 2 -12 项州级代表性项目目录。
（四）深化宣传普及，推动非遗融入现代生活
充分利用各类节日节庆活动契机，因地制宜开展非遗歌 舞乐展演、传统技艺制品展销等系列文化活动，竭力实现非遗保护成果与民共享，深化各民族交往交流交融。先后组织参加广西（民族）文化生态保护（实验）区区间交流 活动、河南省洛阳市参加“春和景明”2025 国家级文化生态保护（实验）区展示交流活动、山西省参加“怡然晋中心中的家”国家级文化生态保护区创新发展交流活动；组织开展完成第二届“朝白水”东巴文化旅游活动；“发现最美铁路”启动仪式；第三届全民阅读会暨 2025 年全民阅读新时代文明实践活动；五一“秘境迪庆.多彩流芳”迪庆民族文化生态保护区建设成果展示等系列宣传展示活动；德钦县飞来寺景区完成国家级项目《神山祭祀》活动；普达措国家公园开展 2025 年“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动，期间开展“秘境迪庆.多彩流芳”系列活动，18 支锅庄舞展演队伍展演，30 个传统技艺展，相继被央视、云南卫视、人民日报、云南日报等多家知名新闻媒体报到；协助完成第十五期云南省纪检监察特色文化走廊迪庆主题展非遗项目实物征集工作；举办迪庆民族文化生态保护区《秘境迪庆 多彩流芳》系列活动维西片成果展；开展《秘境迪庆.多彩流芳》系列活动之“热巴舞动千年韵·非遗传承万代情”迪庆热巴交流盛典活动；大理州参加全国 2025 非遗品牌推广周活动；累计开展非遗保护成果专题宣传展 10 余场次，宣传展示及与民共享各类非物质文化遗产项目保护成果 40 余项。
（五）推动成果转化，编撰保护成果专著
完成《迪庆藏族自治州非物质文化遗产代表性项目保护名录（第一卷）》《迪庆热巴》《奔了栏传统文化概览》《迪庆格萨尔》四本保护成果专著编撰工作；协助完成《构筑中华民族共有精神家园丛书.迪庆卷》非物质文化遗产资料整理及《迪庆经典民歌》（第六辑）出版发行工作；开展《藏族山歌》歌曲辑抢救性记录工作，预 12 月份完成发行工作；完成 2025 年民族文化生态保护区数据库文化资源数据采集-省级项目“藏族祭山跑马节”田野调查工作，进一步完善充实保护区数据库。
（六）2025 年云南省第十四届民族民间歌舞乐展演取得佳绩。2025 年省文化和旅游厅、省民族宗教事务委员会 联合举办云南省第十四届民族民间歌舞乐展演。展演设立“云南省民族民间歌舞乐展演奖”，本届展演按照节目总数的比例分别设置最高奖传承奖 6 个、金奖 7 个、银奖 15个、铜奖 22 个，共设展演设组织奖 16 个，其中优秀组织奖 5 个，组织奖 11 个。迪庆州选送的传统类舞蹈节目《阳塘锅庄》荣获最高奖项“传承奖”，器乐类节目《弦念》获“金奖”，创新类声乐节目《丰收的喜悦》获“铜奖”，迪庆州文化和旅游局获“优秀组织奖”。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
1.本单位2025年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.本单位2025年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度收入合计10688887.14元。其中：财政拨款收入10688887.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加2943725.63元，增长38.01%。其中：财政拨款收入增加2943725.63元，增长38.01%，主要原因是：人员类资金差异很小，项目类资金：2025年中央资金下拨金额为7895000.00元，省级资金1040000.00元，州级资金760000.00元；2024年中央资金下拨金额为5135000.00元，省级资金700000.00元，州级资金1010000.00元。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度支出合计10688887.14元。其中：基本支出3524700.74元，占总支出的32.98％；项目支出7164186.40元，占总支出的67.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2943725.63元，增长38.01%。其中：基本支出增加29647.51元，增长0.85%；项目支出增加2914078.12元，增长68.56%，主要原因是：基本支出增加部分为每年正常晋升类工资及社保上调部分；项目类支出部分为2025年州级资金495143.00元，省级资金753150.00元，中央资金5648480.40元；2024年州级资金372417.00元，省级资金492000.00元，中央资金3235641.28元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心机构正常运转的日常支出3524700.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3398900.16元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125800.58元，占基本支出的3.57％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7164186.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.“迪财教〔2025〕110号国家级非物质文化遗产保护资金（第二批）专项经费”项目经费656053.00元，主要用于依托重大民俗活动，举办重大展示展演活动，开展“ 秘境迪庆. 多彩流芳 ”为主题的迪庆民族文化生态保护区保护成果展系列活动——举办维西片区迪庆民族文化生态保护区保护成果展系列活动；标识标牌建设——迪庆民族文化生态保护区管理机构宣传普及栏建设；标识标牌建设——利用通信三大运营商向进入保护区人员发送国家级迪庆民族文化保护区标识信息 进行线上宣传 ，年发送信息4000000条。
2.“迪财教〔2025〕2号（藏族山歌）非物质文化遗产保护专项资金”项目经费200000.00元，主要用于制作《藏族山歌》专辑。
3.“迪财教〔2025〕2号国家级文化生态保护区建设补助资金”项目经费2351881.20元，主要用于政策规划之开展迪庆民族文化生态保护区相关政策培训；建设迪庆民族文化生态保护区香巴拉时轮坛城文博中心综合性文化展示馆；迪庆民族文化生态保护区内举办热巴艺术节；迪庆民族文化生态保护区举办锅庄节；迪庆民族文化生态保护区保护范围制作保护区标识标牌；保护区非遗数据库提升建设资金；保护区数据调查采集整理费。
4.“迪财教〔2025〕1号州级非物质文化遗产代表性传承人传习补助经费”项目经费344000.00元，主要用于发放州级非物质文化遗产代表性传承人传习补助。
5.“迪财教〔2025〕35号职工体检专项经费”项目经费21000.00元，主要用于单位职工体检。
6.“迪财教〔2025〕100号省级非物质文化遗产保护对下补助（第二批）经费”项目经费32000.00元，主要用于省级非物质文化遗产代表性传承人传习补助。
7.“迪财教〔2025〕96号2025年省级非物质文化遗产保护对下补助经费”项目经费721150.00元，主要用于省级非物质文化遗产代表性传承人传习补助；2025年文化和自然遗产日活动经费。
8.“迪财教〔2025〕2号国家级代表性传承人及项目补助资金”项目经费209000.00元，主要用于热巴资料收集整理费； 热巴宣传展示及培训。
9.“迪财教〔2025〕1号国家级迪庆民族文化生态保护区建设经费”项目经费295254.00元，主要用于国家级民族文化生态保护区州级补助资金之下乡、调研等经费；国家级民族文化生态保护区州级补助资金之宣传展示活动等经费；国家级民族文化生态保护区州级补助资金之申报州级、国家级项目经费。
10.“迪财教〔2025〕53号国家级文化生态保护区建设补助资金”项目经费2333848.20元，主要用于保护区文化生态资源数据库提升建设工程、运营维护；开展以”共建迪庆民族文化生态保护区、铸牢中华民族共同体意识 ”为主题的高质量推进迪庆民族文化生态保护区建设专项研究 ，出版的研究成果；租赁迪庆民族文化生态保护区香巴拉时轮坛城文博中心三楼，作为保护区文旅融合展厅。展示历史文化、饮食文化、服饰文化、非物质文化；修缮一楼大厅作为保护区文化生态多媒体展厅；修缮二楼大厅作为保护区文化生态实物展示厅；举办文化和自然遗产日展演展示活动；保护区内举办格萨尔射箭节；受邀参加全省歌舞乐展演活动，进行保护区建设成果宣传推广；受邀参加或举办与全国其他民族文化生态保护（实验）区区间交流活动；租赁机场宣传栏，投放文化生态保护区宣传；租赁保护区内旅游大巴、公共车身500辆投放保护区车身广告；利用通信三大运营商向进入保护区人员发送国家级迪庆民族文化保护区标识信息 进行线上宣传 ，年发送信息3000000条；发放国家级传承人当珍批初、徐桂莲、斯那品初、和明远、李碧清5人补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10688887.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2943725.63元，增长38.01%,完成年初预算的147.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出19800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100.00%。主要用于单位办公取暖费；造成预决算差异的主要原因是：不存在预决算重大差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出9790519.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%,完成年初预算的155.99%。主要用于人员经费；公用经费支出；项目支出。造成预决算差异的主要原因是：项目类支出年初预算数据中不包括上级补助，包括省级资金和中央资金。
8.社会保障和就业（类）支出343375.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的90.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是：单位无人员变动，预算数据以2025年10月工资表为准测算缴费基数，实际缴费基数以2025年全年工资为准，导致实际缴费数据不一致。
9.卫生健康（类）支出263509.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的94.98%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：单位无人员变动，预算数据以2025年10月工资表为准测算缴费基数，实际缴费基数以2025年全年工资为准，导致实际缴费数据不一致。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
19.住房保障（类）支出271682.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的91.60%，年初无此项预算。主要用于：缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：单位无人员变动，预算数据以2025年10月工资表为准测算缴费基数，实际缴费基数以2025年全年工资为准，导致实际缴费数据不一致。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年无“三公”经费支出，要求“三公”经费逐年递减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年无“三公”经费支出，要求“三公”经费逐年递减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。于2025年10月州机关事务管理局统一采购并无偿下拨给我单位使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等（2025年因年初未预算相关费用故而未产生费用）。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心资产总额378425.89元，其中，流动资产23753.07元，固定资产354672.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205289.97元，其中固定资产增加207694.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产42项，账面原值195380.00元，实现资产处置收入1690.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2622.00元，其中：政府采购货物支出2622.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
