迪庆藏族自治州图书馆2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)广泛收集、整理、保存各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。
（二）通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑，馆外设立分馆、流动图书馆（室）、图书流动服务点等提供服务，最大限度地满足读者的需求。
（三）负责全州公共图书馆、文化站、文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、分馆、图书流动点的协作协调工作，发挥州图书馆的桥梁作用。
（四）组织开展州、县、乡（镇）、村（居）委会图书馆互动交流，推动全州图书馆事业的繁荣发展。
（五）负责组织全州图书馆、文化信息资源共享工程、文化站、农家书屋专业人员的培训辅导工作。
（六）负责搞好全州文化信息资源调研，征集、加工、整合、配送数字文化信息资源，建设全州文化信息资源数据库，承担全州共享工程的日常运行、维护、培训等专业技术工作。
（七）协助上级做好其他各项工作。
2、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、流通部、信息部、地方文献部、历史文献部、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
迪庆藏族自治州图书馆作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
3、 重点工作概述
1.优化读者服务供给：全年开放362天，馆内接待读者8万多人次，分馆接待读者58万人次，图书使用20多万册次；推进数字资源推广，开展线上主题展及活动16场，推送信息300余条，惠及群众近2.5万人次。
2.深化全民阅读推广：承办迪庆州第三届全民阅读会暨“世界读书日”系列活动，实施“点亮阅读微心愿”公益项目，征集并满足基层阅读心愿200余个、捐赠图书1200册；承办“行阅·云南”“阅见·西部”“第三届讲书人”等活动，完成“阅见·迪庆”“经典诵读”等活动50余期，累计惠及群众3万余人次。
3.升级总分馆服务体系：紧扣“有一种叫云南的生活”文旅品牌，首批挂牌碧塔海生态教育图书馆等3个旅居图书馆，新增尼西黑陶主题民宿旅居图书馆等7个分馆（含流动服务点），配送图书5000册，推动公共文化服务下沉基层。
4.活化传统文化资源：征集古籍及地方文献1000余册，接收《大藏经》甘珠尔部捐赠（1套104函）；古籍保护中心接待参观者2000余人次，开展古籍保护进校园、青年夜校拓印体验等活动近40场，服务群众3000余人次；计划联合高校、研究机构建立实践教学基地，推进古籍保护成果转化。
5.抓实安全生产工作：落实安全生产责任制，召开专题部署会，开展安全教育培训及应急演练；开通二楼阅览区消防通道，常态化排查消防设施、电气线路等重点部位隐患，加强值班巡查，全年无安全生产事故，保障阅读环境安全有序。
6.规范资金管理使用：严格遵循财经法律法规，落实资金专款专用要求，规范收支管理，保障公共文化服务体系建设工作有序推进。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资
本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州图书馆2025年度收入合计6363442.73元。其中：财政拨款收入6361442.73元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入2000元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计减少1324905.33元，下降17.23%。其中：财政拨款收入减少1326905.33元，下降17.26%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加2000元，增长100%。
主要原因一是本年度基本支出比上年度增加591902.16元，增加12.06%（本年度2025年6月份调入1人，社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少1916807.49元，减少68.96%（①本年度项目支出我单位2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金32万元，2024年204.95万元，故本年收入较去年减少。②其他收入：2025年收入迪庆州社会科学普及宣传周重点活动补助经费0.2万元）。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州图书馆2025年度支出合计6363442.73元。其中：基本支出5500532.85元，占总支出的86.44%；项目支出862909.88元，占总支出的13.56％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1324905.33元，下降17.23%。其中：基本支出增加591902.16元，增长12.06%；项目支出减少1916807.49元，下降68.96%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。
主要原因一是本年度基本支出比上年度增加591902.16元，增加12.06%（本年度2025年6月份调入1人，社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少1916807.49元，减少68.96%（①本年度项目支出我单位2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金32万元，2024年204.95万元，故本年支出较去年减少。②其他支出2025年收入迪庆州社会科学普及宣传周重点活动补助经费0.2万元）。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州图书馆机构正常运转的日常支出5500532.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5303568.98元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196963.87元，占基本支出的3.58％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆藏族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出862909.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
①州级购书款60000.00元。主要用于支付购书经费。
②州级免费开放配套资金20000.00元。主要用于支付报刊杂志办公费。
③2025年度上级转移支付结转资金迪庆州图书馆美术馆公共图书馆免费开放中央补助资金10263.59元。主要用于支付活动办公费、水费、电费等
④2024年以前年度部门预算结转资金17864.55，主要用于：职工体检费。
⑤2025年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放省级配套专项资金117000.00元。主要用于邮电费光缆费、劳务费等
⑥2025年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放中央补助资金275791.04元。主要用于支出办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、汽车租赁费、其他资本性支出办公设备。
⑦2025年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放中央补助资金（免费开放补助资金）40000.00元。主要用于支付取暖费供暖。
⑧2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（提前批次）资金300000元。主要用于支付资本性支出二楼消防通道大型修缮，全民阅读活动办公费，全民阅读活动委托业务费。
⑨2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）19990.70元。主要用于文化惠民活动经费。
其他资金：2025年支出迪庆州社会科学普及宣传周重点活动补助经费2000元
特设项目资金：无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出6361442.73元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1326905.33元，减少17.26%，完成年初预算的122.31%。主要原因一是本年度基本支出比上年度增加591902.16元，增加12.06%（本年度2025年6月份调入1人，社会保险费及职工工资支出增加）。二是本年度项目支出比上年度减少1916807.49元，减少68.96%（①本年度项目支出我单位2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金32万元，2024年204.95万元，故本年支出较去年减少）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出25200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工办公取暖支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4869483.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%，完成年初预算的128.45%。主要用于职工工资支出、图书馆免费开放支出、购书支出、中央补助地方公共文化服务体系建设支出等。
9.卫生健康（类）支出538250.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，完成年初预算的104.29%。主要用于财政对养老保险金的补助和其它社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出512885.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%，完成年初预算的107.85%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出415622.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的105.64%，主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25600元，决算为4504.50元，完成年初预算的17.60%。支出决算较上年减少600.5元，下降11.76%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为4504.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18.02%；公务接待费支出年初预算为600元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少60.5元，减少1.33%；公务接待费支出决算较上年减少540元，减少100%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少540元，减少100%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25600.00元，支出决算为4504.50.00元，完成年初预算的17.60%，支出决算较上年减少600.50元，减少11.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为4504.50元，完成年初预算的18.02%；公务接待费支出年初预算为600元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因①公车运行维护费减少原因我单位公车到报废年限，办理相关报废手续，只用于保险和维修用于车辆检审，车载定位服务。②原因是本年度贯彻落实厉行节约，未产生接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少60.5元，减少1.33%；公务接待费支出决算减少540元，减少100%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少540元，减少100%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数少于年初预算数21095.50元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是①公车运行维护费减少原因我单位公车到报废年限，办理相关报废手续，只用于保险和维修用于车辆检审，车载定位服务。②原因是本年度贯彻落实厉行节约，未产生接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动及下乡所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆藏族自治州图书馆资产总额14548732.77元，其中，流动资产5606.09元，固定资产14015703.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产527423.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少415075.18元，其中固定资产增加183539.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额6494.50元，其中：政府采购货物支出2900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3594.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况。
本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。
（二）部门整体支出绩效自评表。
本单位属于迪庆州文化和旅游局下属事业单位，本表由一级预算单位统一公开。
（三）项目支出绩效自评表。
本单位项目支出绩效自评情况详见附表，共8张自评表。
五、其他重要事项情况说明
2025年度财政应返还额度余额为0.00元，其他应收款净额为0.00元，在建工程余额为0.00元，无形资产余额为0.00元，应付职工薪酬余额为0.00元，其他应付款余额为0.00元，会议费支出0.00元，培训费支出0.00元。年初和年末结转和结余余额为0.00元。其他收入为2000元。国有资产处置收入0.00元。
本单位“项目支出决算明细表”中未列支工资福利支出。基本支出中的其他商品和服务支出16800元为退休职工慰问金（21人*800元）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。
（2）项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
