迪庆州养老综合服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．主要职能：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。
2．机构情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。
3．人员情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员2人，事业专技人员1人，工勤技能岗中1名技师，1名普通工；拥有编外聘用人员9人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为迪庆藏族自治州民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.厚植服务根基，点亮幸福底色
本年度，中心始终将基本养老服务作为核心职责，以精准化供给、规范化服务满足服务对象多元需求，业务成熟度与服务满意度持续提升。
一是日常照料服务提质暖心。优化“助餐、助浴、助洁、助医”四助服务流程，餐饮供给更丰富、更适宜，个人卫生护理更细致、更全面。实现服务对象宿舍床具、储物家具的整体更新，全年累计完成4批次服务对象个人卫生用具用品更换，2批次季节性床品更换，1批次定制被芯更换，2批次季节性衣物更新。开展服务对象陪同赶集服务624人次，处理丧葬后事2人次，基本生活照料服务实现稳步提升。二是医疗健康服务深度融合。深化与迪庆州人民医院分院、虎跳峡卫生院的合作，建立“绿色通道”，开展定期体检、慢病管理、健康讲座等服务。全年组织健康体检3批次，到院开展慢病管理服务4批次，服务对象住院治疗2人次，陪同就医服务72人次。以辖区乡村医生服务为基础，联合香格里拉市民生医院，到院开展检查与理疗相结合的诊疗活动1批次。三是文化娱乐活动丰富多元。以固定健身操为基础，将音影娱乐、棋牌桌球、趣味游园等融入到服务对象日常在院生活中。同时以传统节日为契机，组织开展节庆围餐6批次、茶话交流4批次、文艺慰问3批次等主题活动，逐步实现服务对象生理和精神健康度的双提升。
2.紧绷安全之弦，织密守护网络
中心始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面排查整治安全隐患，完善安全管理体系，确保养老服务场所安全稳定。
一是强化安全设施维修维保。持续对机构消防系统、监控门禁、电梯设备等实施第三方定期维保机制，建立1季度至少1次现场维护保养，以及紧急情况2至4小时到场处置的服务模式。通过优化设施设备、用具用品报修维修的服务流程，进一步强化了维修维护的保障力和及时性。二是完善安全管理制度体系。根据安全主管部门的指导与要求，结合机构实际，进一步完善了消防、食品、电梯、建筑和治安等方面的安全管理制度和应急处置预案，实现逐步优化和强化落实的双推进。三是加强安全宣传和应急演练。针对机构服务对象为老年特殊群体的特性，以“1对1”宣教结合的方式，将安全防范与应知应会逐步灌输给服务对象。全年开展消防应急演练1批次，地震应急演练1批次，集中主题宣传教育1批次，多媒体影音宣传2批次。
3.精耕管理细作，激活发展动能
以“制度化、规范化、精细化”为目标，持续优化内部管理流程，提升行政管理效能，为机构养老服务高质量发展提供有力保障。
一是加强队伍建设。围绕消防、食品、护理和特种设备管理需求，通过微信、视频等方式，组织职工开展安全知识、应急技能、护理技能、养老服务法规政策等培训，积极动员职工参加消防技能大赛1批次，动员职工参加护理技能大赛1批次，不断提升职工岗位服务技能。二是优化管理流程。全面梳理重置内部组织架构，厘清机构岗位职责，修订完善《机构内部管理制度汇编》《机构内部控制制度2025》，制定完善机构采购管理制度、食堂管理补充制度、零星维修和零星采购管理制度等，对标对表养老机构管理规范，进一步优化了机构内部管理体系的建设。三是强化专项建设。持续贯彻落实州局对党风廉政、民族团结、目标督查等专项工作的安排与部署，积极开展廉政谈话、风险评估、精神传达与学习等工作，将民族团结精神与要求，融入到养老服务工作中，持续巩固和提升中心各项专项建设工作。
4.聚焦问题靶心，净化服务生态
一是全面排查摸底。按照养老服务专项整治工作部署，中心聚焦服务质量、安全管理、经济活动等重点领域，深入开展专项整治行动，切实解决突出问题。全年共排查出问题17项，其中食品安全4项，消防安全3项，照料护理2项，经费管理3项，其他类别5项。二是狠抓整改落实。全面梳理排查问题，逐一逐项形成整改任务清单，明确整改责任与时限，集中力量开展整改完善。截至目前完成16项排查问题的整改完善工作，未完成整改问题为消防控制室人员未持证上岗，已动员安排4名职工报名，但因考试排位靠后，未能在本年度实现销号。三是建立长效机制。结合排查与整改情况，按照专项整治工作的要求，建立健全专项整治工作台账。将养老服务突出问题专项整治工作纳入年度重点任务进行落实，持续开展自检自查，通过专项整治工作的长效开展，推动中心管理与服务工作更加规范化和标准化。
5.锚定整改时效，校准发展航向
一是提高思想认识。针对2025年度州审计局提出的类项问题，中心高度重视，以严肃认真的态度、务实有力的举措，扎实推进审计问题整改。二是细化整改措施。针对“离任审计”提出的6大类问题，以及“预算执行审计”提出的3大类问题，结合中心实际，充分细化整改措施，明确整改责任和时限，在州局的指导和支持下，实现了年度审计问题清零的目标。三是强化整改成效。从内部管理机制重构出发，组织职工开展管理制度、内控制度等培训学习活动，进一步提高全体职工对管理、服务和内控的认识度与执行力，有效提升中心各项经济活动的合规性。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州养老综合服务中心2025年度收入合计3792192.69元。其中：财政拨款收入3356146.87元，占总收入的88.50%；上级补助收入0元，占总收入的0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入436045.82元，占总收入的11.50%。
与上年相比，收入合计增加940494.19元，增长32.98%。其中：财政拨款收入增加985635.09元，增长41.58%；其他收入减少45140.90元，下降-9.38%。主要原因是2025年度单位项目资金预算收入比2024年增加891261.00元，基本收入增加94374.09元，以及院内老人去世，其他收入相应减少45140.9元，所以本年度总收入增加940494.19元。
二、支出决算情况说明
迪庆州养老综合服务中心2025年度支出合计3657551.66元。其中：基本支出1304885.87元，占总支出的35.68％；项目支出2352665.79元，占总支出的64.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加744270.18元，增长25.55%。其中：基本支出增加94374.09元，增长7.8%；项目支出增加649896.09元，增长38.17%；主要原因是2025年度在职人员工资及五险一金基数增加，基本支出比上年增加94374.09元，2025年度项目资金增加649896.09元，因此本年度总支出比上年度增加744270.18元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障迪庆州养老综合服务中心机构正常运转的日常支出1304885.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1225289.03元，占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79596.84元，占基本支出的6.1％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障迪庆州养老综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2352665.79元。其中：基本建设类项目支出0元。
养老服务机构运营补贴经费项目经费151,745.00元，主要用于机构办公费9,033.84元、印刷费7,374.00、电费12,040.36元、维修维护费24,791.80元、、委托业务费5,000.00、劳务费用59,960.00元、办公设备及软件购置33,545.00。
养老机构运行管理基础性保障项目补助经费项目经费700000.00元，主要用于机构办公费41,220.00元、电费55,000.00元、培训费9,780.00元、劳务费用565,000.00元、委托业务费29,000.00元。
特困人员供养补助经费项目经费301,404.79元，主要用于特困人员衣食住行等费用301,404.79元。
迪庆州养老综合服务中心提质改造补助资金899,516.00元，主要用于支付特困供养服务区采暖制凉设施设备购置安装项目费899516.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州养老综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2306630.87元,占本年支出合计的63.06%。与上年相比增加316119.09元，增长15.88%,完成年初预算的108.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于办公取暖费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2107070.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%，完成年初预算的108.82%。主要用于人员工资及机构运转。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算在职人员养老保险与实际支出金额有差异。
9.卫生健康（类）支出92386.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的102.96%。主要用于在职在编人员医疗及大病保险等。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算职人员医保、公务员医疗补助等与实际支出金额有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出98173.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的99.09%。主要用于在职在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算在测算职人员住房公积金时与实际支出金额有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆州养老综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是迪庆州养老综合服务中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，迪庆州养老综合服务中心资产总额2852118.73元，其中，流动资产796855.36元，固定资产2052273.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3075元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加711620.00元，其中固定资产增加543963.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额50705.00元，其中：政府采购货物支出27705.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23000.00元。授予中小企业合同金额48203.45元，其中：授予小微企业合同金额32175.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
