迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。

（二）保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（三）编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。

（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（六）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。

（七）承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为迪庆藏族自治州林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）科普阵地创新突破，宣传效能显著提升

科普展陈馆的建成投用，通过沉浸式体验、互动式传播等创新手段，构建起“实体阵地+多元传播”的科普新格局，有效扩大了生态保护宣传的覆盖面与影响力，为自然教育提供了优质平台。

（二）政企协作纵深推进，旅游规范成效凸显

深化与哈巴雪山生态旅游开发有限责任公司协同联动，建立生态旅游活动范围、保护标准等统一准则，通过违规建筑拆除、设施整改、项目规范等系列举措，推动生态旅游产业向“规范化、高品质、可持续”转型，实现生态保护与旅游发展良性互动。

（三）物种监测精准发力，数据支撑持续夯实

野生动物监测取得重要成效，近年来管护局通过红外相机数据整理，成功采集到国家Ⅰ级重点保护动物黄喉雉鹑、林麝，国家Ⅱ级重点保护动物橙翅噪鹛等22种珍稀物种影像资料，同步记录“三有”保护动物活动痕迹，为生物多样性保护与生态修复提供了坚实数据支撑。

（四）筑牢生态安全防线

以林长制为抓手，强化资源林政管理，联合执法部门开展违建清查、非法狩猎等专项整治行动。常态化开展森林草原防火隐患排查与宣传教育，积极争取专项资金，完善防火设施建设，提升应急处置能力。

（五）提升监测保护效能

升级智能监测系统，采用网格化布局优化红外相机布设，持续开展野生动植物监测调查，丰富物种资料库。加快绵沙坝繁育温室大棚建设，推进哈巴特有种、濒危植物迁地保护与繁育研究，提升生物多样性保护水平。

（六）完善规划体系建设

紧盯自然保护地整合优化批复进程，同步推进总体规划修编报批工作，确保规划科学性与可操作性。

（七）强化队伍作风建设

持续加强干部职工纪律规矩教育，锤炼廉洁奉公作风，提升业务履职能力。科学统筹各项重点工作，确保局党委、局办部署任务落地见效，推动保护区管护工作再上新台阶。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2025年度整体支出绩效资自评情况表》，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年度收入合计8376825.09元。其中：财政拨款收入6752025.09元，占总收入的80.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1624800.00元，占总收入的19.4%。与上年相比，收入合计增加1277820.74元，上升18%。其中：财政拨款收入减少346979.26元，下降4.89%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加1624800.00元，上升100%。主要原因是：收到香市林草局拨入护林员管护劳务费982800.00元；青基会拨入捐赠资金642000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年度支出合计6752025.09元。其中：基本支出6579385.09元，占总支出的97.28％；项目支出172640.00元，占总支出的2.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少346979.26元，下降4.88%。其中：基本支出减少80043.26元，下降1.2%；项目支出减少266936.00元，减少60.73%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：本年我单位调出2人，正式退休1人，单位本年度开展项目工作少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出6579385.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6320768.75元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258616.34元，占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172640.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.支出2025年三区科技人才专项工作经费60000.00元。2.支出迪庆州哈巴雪山生物多样性监测资金50000.00元。3.支出我单位与捐赠机构合作项目资金682640.00元，主要用于迪庆州哈巴雪山哈巴经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出6752025.09元,占本年支出合计的80.60%。与上年相比减少346979.26元，下降4.88%。主要原因是：本年我单位调出2人，正式退休1人，单位本年度开展项目工作少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出7680.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

6.科学技术（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于科技项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出626516.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出474650.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出50000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，本单位本年未发生此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

12.农林水（类）支出4976299.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.7%。主要用于单位职工工资薪金支出，种质资源普查支出和保障单位运转的工作经费支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

19.住房保障（类）支出556878.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000.00元，完成年初预算100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于哈巴雪山保护区开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局资产总额9578710.38元，其中，流动资产790217.71元，固定资产8788492.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27790.46元，其中固定资产减少636398.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出3485.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21515.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。