迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站，负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理全州国有林场和林工站相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为迪庆藏族自治州林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）有效推进林木良种补贴项目

2025年，中央财政下达林木良种苗木培育补助资金150万元，重点支持香格里拉市和维西县开展乡土树种良种容器苗培育工作。其中，香格里拉市安排资金100万元，培育高山松、丽江云杉、华山松及沙棘等良种容器苗100万株；维西县安排资金50万元，重点培育侧柏、华山松和丽江云杉良种容器苗50万株。项目通过科学规划树种结构，精准匹配区域生态需求，为提升我州造林质量与生态效益奠定了坚实基础。

（二）积极申报林木种良种并有效提高使用率

2025年，积极组织林木良种申报，全州共推荐6个品种，其中云南榧树、中甸山楂和中甸冷杉3个乡土树种通过省级良种认定，为提升森林质量、发展特色林草产业奠定种源基础。中央、省级重大项目林木良种使用率达到88.46%，有力保障了全州重点林草项目良种全覆盖，实现“良种选育”与“良种推广”协同推进。

（三）种质资源普查与保护利用协同推进

迪庆州林草种质资源普查工作于2023年至2024年全面实施，2025年完成州级验收与成果汇总，首次系统摸清全州林草种质资源本底，共记录物种196科887属3025种，采集标本2658号8682份，发现新纪录物种3个，为资源保护与良种选育提供了扎实基础。在此基础上，依托州人大专项资金，在适宜区域建成30亩极危植物种质资源种植示范区，为优良种质资源的就地保护与示范推广奠定了实地基础；同时，积极争取2025年科普专项经费，组织开展《林草种质资源保护与利用科普指南》编撰工作，促进普查成果转化与公众科学认知提升，逐步构建“调查—保护—利用—科普”一体化的种质资源可持续管理机制。

（四）指导开展军营绿化

开展军队绿化及义务植树地块现场评估，为军民共建绿化项目提供苗木种植技术支持。为确保营区绿化美化取得实效，共调运优质苗木1224株，完成驻军部队35亩营区绿化升级；支持抗寒耐旱混播草种450公斤，实现40亩表土裸露区域100%覆绿，项目累计投入28.3万元。

（五）林草种苗生产管理成效显著

截至2025年12月31日，迪庆州林木种苗产业体系持续健全，全州共有有效生产经营单位89个，其中国营单位2个，私营单位87个。全州育苗总面积达1224.23亩，苗木存圃总量为2144.23万株，其中高山松、丽江云杉等乡土树种存圃量均超过100万株，合计达1198.99万株，成为当前苗木储备的主力树种。全州累计开展林草种苗执法检查43次，出动执法人员92人次，检查经营主体97家次，查处违法案件0起。

（六）协助其他科室完成任务

我站抽调技术人员参加2023年、2024年“双重”项目香格里拉市竣工验收任务，全市2025年“双重”项目的技术指导工作和年度验收工作。中央生态环保督察中虎跳峡整改生态修复等工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位属于二级预算单位，不开展整体支出绩效自评，故《2025年度整体支出绩效资自评情况表》，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年度收入合计2511928.39元。其中：财政拨款收入2511928.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加131528.58元，上升5.53%。其中：财政拨款收入增加131528.58元，上升5.53%；上级补助收入增加0元，上升0%；事业收入增加0元，上升0%；经营收入增加0元，上升0%；附属单位上缴收入增加0元，上升0%；其他收入增加0元，上升0%。主要原因是：本年度新调入1人，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年度支出合计2511928.39元。其中：基本支出2435713.39元，占总支出的96.97％；项目支出76215.00元，占总支出的3.03％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加131528.58元，增加5.53%。其中：基本支出增加248272.58元，上升11.35%；项目支出减少116744.00元，下降60.5%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：本年度新调入1人，导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构正常运转的日常支出2435713.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2318472.23元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。公用经费117241.16元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76215.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：1.支出2024年维持机构正常运转州本级预算工作经费46215.00元。2.支出西藏白皮松适应性种植项目补助资金30000.00元，主要用于开展西藏白皮松适应性种植项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出2511928.39元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加131528.58元，上升5.53%。主要原因是：本年度新调入1人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于单位供暖费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出231249.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于单位职工养老保险、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出202538.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险职工体检费支出；

 10.节能环保（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，本单位本年未发生此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

12.农林水（类）支出1849372.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。主要用于单位职工工资薪金支出，种质资源普查支出和保障单位运转的工作经费支出； 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

19.住房保障（类）支出184368.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，为单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位本年未发生此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算22769.10元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22769.10元，占总支出决算的84.33%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年度2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为22769.10元，完成年初预算的84.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22769.10元，完成年初预算84.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2630.95元，下降10.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2630.95元，下降10.36%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。主要原因是：本年度严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量年初为1辆。主要用于林草种苗站白皮松项目，林木良种补贴项目，种质资源普查项目开展业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站资产总额223672.61元，其中，流动资产17071.46元，固定资产206601.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30439.74元，其中固定资产减少41603.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额23754.10元，其中：政府采购货物支出4425.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19329.10元。授予中小企业合同金额7400.00元，其中：授予小微企业合同金额7400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。