迪庆藏族自治州水务局本级2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水利规划科、水土保持科（行政审批科）、水政水资源科、水旱灾害防御科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

4.迪庆州河湖管理中心

（二）决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州水务局本级2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云南省迪庆藏族自治州水务局。纳入云南省迪庆藏族自治州水务局2025年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。主要是由于4个所属单位非独立核算，并入云南省迪庆藏族自治州水务局作为1个单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利基础设施不断完善。加快推进水利重点项目建设；实施全州农村供水保障项目；积极推进项目前期工作，不断完善水利基础设施。同时，积极向上争取项目资金，2025年累计争取到位水利项目资金6.5亿元，是2023年争取到位资金的三倍。

2.水生态保护治理不断深化。持续推进河（湖）长制工作，不断完善河湖保护管理机制。持续开展“清四乱”“河长清河”专项行动，强化河道采砂管理。

3.水旱灾害防御能力不断提升。压紧压实防汛抗旱责任，认真落实24小时值班值守，做好水库、堤防等水利工程巡查防守、安全度汛，科学实施水工程联合调度，紧盯中小河流洪水、山洪灾害等防御工作，全力抓好防汛减灾防范应对各项工作，实现洪涝灾害“零伤亡”，确保人民群众生命财产安全。

4.水资源及水土保持监督管理不断强化。深入落实水资源刚性约束制度，不断规范水资源费征收管理，12月1日起全面实施水资源费改税工作。开创迪庆历史首次水权交易，完成用水权交易3单，顺利推进县域节水型社会达标建设工作。持续推进环保督察整改工作，强化小水电生态流量泄放监管工作，开展生产建设项目水土保持服务指导。 

5.水利工程建设管理进一步规范。加强质量安全管理，深入推进水利行业安全生产治本攻坚三年行动。

6.依法行政水平进一步提升。认真贯彻落实“八五”普法规划，积极开展年度普法宣传。

7.自身建设进一步加强。着力推动党建高质量发展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，深入推进党纪学习教育，坚持理论学习中心组、“第一议题”“三会一课”等制度。落实全面从严治党责任。坚持把落实全面从严治党主体责任与水务中心工作同研究、同部署、同检查、同落实。加强干部教育管理。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州水务局（本级）2025年度收入合计44223943.24元。其中：财政拨款收入44126543.24元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入54000元，占总收入的22%。

与上年相比，收入合计减少280627208.90元下降86.39%。其中：财政拨款收入减少280681208.90元，下降86.41%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加10600.00元，增长24.42%。主要原因是，迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2025年减少了大额的国债资金，导致2025年我单位收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州水务局（本级）2025年度支出合计44169943.24元。其中：基本支出12557333.84元，占总支出的28.43％；项目支出31612069.40元，占总支出的5748％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少282921008.9元，下降86.50%。其中：基本支出增加/1019098.15元，增长8.83%；项目支出减少283940647.05元，下降89.98X%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2025年减少了大额的国债资金，导致2025年我单位支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障迪庆州水务局（本级）机构正常运转的日常支出12557333.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11904392.35元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费652941.49元，占基本支出的5.20%.

（二）项目支出情况

2025年度用于保障迪庆州水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31612069.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

迪财资环〔2025〕2号2024年度纳帕海保护治理省级补助资金10000000元，主要用于迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目;

迪财资环〔2025〕21号2025年高原湖泊保护治理省级奖补（第一批）资金5000000元，主要用于迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目;

迪财预〔2025〕105号州级党政机关办公用房权属统一登记人防经费3128元，主要用于单位办公用房权属统一登记费用；

迪财预〔2025〕26号返还小中甸水利枢纽工程开发投资有限责任公司多支付借款利息资金1158982.25元，主要用于根据《迪庆州审计局关于小中甸水利枢纽工程建设项目工程竣工决算存在问题的审计决定》（迪审投决【2019】4号）建设期借款利息1158982.25元问题的处理；

迪财农〔2025〕6号水利发展专项资金879593.05元，主要用于单位日常运转经费；

云水发〔2025〕30号桑那小流域监测站管理经费43400元，主要用于单位日常运转经费；

迪财农〔2025〕44号2025年州级水旱灾害防御经费986883.10元，主要用于专项用于州级山洪灾害防治应急会商系统改造、运维费用、州级防汛抗旱物资采购和仓库规范化改造及州级防汛抗旱物资仓库租赁相关费用；

迪财农〔2025〕6号河长制经费151803元，主要用于河湖长制日常工作经费；

迪财农〔2025〕51号2025年州级美丽河湖奖补资金1987520元，主要用于全州范围内开展“一河一策”修编及健康评价编制工作经费；

迪财债〔2025〕26号2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金11401300元，主要用于偿还拖欠云南建投第一水利水电建设有限公司澜沧江干流迪庆州段河道治理项目工程资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出44126543.24元,占本年支出合计的90.90%。与上年相比减少282931208.9元，下降86.51%,完成年初预算的99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出63000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100%。主要用于支付办公电费及办公取暖费；预决算无差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1215398.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的99.56%。主要用于缴纳职工养老保险，职业年金及死亡抚恤、遗属补助、退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金核算基数的变化。

9.卫生健康（类）支出1072842.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的104.31%。主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分、公务员医疗保险及大病医疗保险单位部分及体检费；造成预决算差异的主要原因是医疗核算基数的变化。

10.节能环保（类）支出15000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.99%,完成年初预算的150%。主要用于造成预决算差异的主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2025年由于财政资金监管的要求，改项目资金从我单位一体化上报账支出，由于我单位并非该项目实施主体，故无相关年初项目预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14411656.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.66%,完成年初预算的144.63%，主要用职工工资、州级水利发展资金、中央水利发展资金、中央水利救灾资金等资金支付，迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目国债资金的支付；造成预决算差异的主要原因是迪庆州重点水利项目指挥部单独实施的纳帕海项目，2025年由于财政资金监管的要求，改项目资金从我单位一体化上报账支出，由于我单位并非该项目实施主体，故无相关年初项目预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出962345.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的103.93X%。主要用于职工住房保障金支付；造成预决算差异的主要原因是住房公积金核算基数的变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出11401300元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.84%,年初无此项预算。主要用于按照迪财债〔2025〕26号2025年云南省地方政府专项债券（十五至十七期）转贷资金偿还借款，为州财政年中下达的清偿借款的资金，单位一般无此类项目年初预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为36403.37元，完成年初预算的52.00%；支出决算较上年减少17211.09元，下降32.10%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为31347.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.11%，完成年初预算的62.69%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为5056.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.89%，完成年初预算的25.28%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17789.09元，下降36.20%；公务接待费支出决算较上年增加578.00元，增长12.91%；具体是国内接待费支出决算5056.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加578.00元，增长12.91%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为36403.37元，完成年初预算的52.00%，17211.09元，下降32.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为31347.37元，完成年初预算的62.69%；；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为5056.00元，完成年初预算的25.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是近年来我单位严格控制公务接待的标准和批次等，严格按照文件要求执行，故产生的接待费比较年初预算少；2025年公务用车未发生购置支出，而2025年年初有两辆车的预算，年内无新增车辆，故产生的公务用车运行维护费较2024年少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17789.09元，下降36.20%；公务接待费支出决算增加578.00元，增长12.91%，具体是国内接待费支出决算5056.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加578.00元，增长12.91%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是近年来我单位严格控制公务接待的标准和批次等，严格按照文件要求执行，故产生的接待费比较年初预算少；2025年公务用车未发生购置支出，而2025年年初有两辆车的预算，年内无新增车辆，故产生的公务用车运行维护费较2024年少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。

安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。上级部门来我州检查指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州水务局（本级）2025年机关运行经费支出652941.49元，比上年减少87379.76元，下降11.80%,主要原因是按照上级部门精简办公要求节约单位办公耗材、打字复印等费用。单位机关运行经费主要用于支付日常办公电费、取暖费、退休人员公用经费、单位办公费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，迪庆州水务局（本级）资产总额94346583.44元，其中，流动资产10625142.69元，固定资产3930767.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程72196395.90元，无形资产880.00元（净值），其他资产903393.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少563624.64元，其中固定资产增加41273.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总309014.67元，其中：政府采购货物支出271657.70X元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37356.97元。授予中小企业合同金额11448.87元，其中：授予小微企业合同金额11448.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。