云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）宣传贯彻执行国家及省有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，保护和发展自然保护区内珍稀、濒危野生动植物资源。
（2）负责制定自然保护区的各项规章制度，对保护区的建设和管理工作进行监督、检查、指导；会同有关部门组织查处破坏、侵占保护区的重大事件。
（3）开展自然资源调查并建立档案，协调处理好保护区与周边社区的关系，保护好自然保护区自然资源和自然生态环境。
（4）组织开展自然保护区的科研、监测、科普、宣传教育工作。组织实施自然保护区的总体规划，抓好自然保护区的各项建设。
（5）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、科考、教学实习、生态旅游等活动，探索保护、发展和合理利用资源的科学途径。
（6）积极开展对外交流与合作、引进国内外合作与援助项目，帮助自然保护区社区群众发展经济，逐步建立自然保护区社区共管体系。
（7）负责自然保护区林地管理，完善边界、界碑，稳定林地权属。
（8）负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索对野生动物管理的防范措施。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教科、对外交流合作管理办公室、社区科、规划与财务科、生态研究所、生态旅游管理站、野生动物疫源疫病监测站、曲宗贡生态定位监测站。
所属单位3个，分别是：
1.云南白马雪山国家级自然保护区管护局；
2.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；
3.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：
1.云南白马雪山国家级自然保护区管护局；
2.云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局；
3.云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属1人。
车辆编制14辆，在编实有车辆12辆。
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度收入合计53593014.91元。其中：财政拨款收入48164294.91元，占总收入的89.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5428720.00元，占总收入的10.13%。
与上年相比，收入合计增加6609970.09元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加2706235.09元，增长5.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3903735.00元，增长255.99%。本年度收入增加的主要原因是本年度争取的自有资金较上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度支出合计53461798.79元。其中：基本支出40286213.23元，占总支出的75.36%；项目支出13175585.56元，占总支出的24.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5915166.05元，增长12.44%。其中：基本支出增加2542756.81元，增长12.44%；项目支出增加3372409.24元，增长34.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年度支出增加的主要原因是本年度争取的自有资金较上年大幅增加，因此支出也随之增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40286213.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38172860.24元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2113352.99元，占基本支出的5.25％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13175585.56元。无基本建设类项目支出。
1.雪域英才支持计划专项经费8000.00元，主要用于“雪域英才支持计划”相关的工作经费、特殊生活补助、团队支持经费等支出；
2.2025年州级白马雪山保护区保护及管理项目资金221202.19元，主要用于云南白马雪山国家级自然保护区管护局（本级）机构运转的相关支出；
3.2024年林业草原生态保护恢复项目专项资金798682.56元，主要用于云南省生态文明教育基地维护的支出；
4.中央财政林业草原生态保护恢复资金3727200.00元，主要用于保护区综合科学考察服务的支出；
5.云南白马雪山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站2025年监测防控专项资金20822.00元，主要用于陆生野生动物疫源疫病监测站监测防控工作相关支出；
6.白马雪山保护区保护及管理项目资金184000.00元，主要用于支付视频监测试点示范项目运维费。
7.2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 522200.00 元，主要用于保护区森林生态保护修复、资源巡护管理相关工作；
8.2025年中央财政林业草原生态保护恢复项目资金 794336.00 元，主要用于草原、森林生态保护恢复，野生动植物栖息地维护；
9.白马雪山德钦分局2025年州级财政生态保护资金146,005.00元，主要用于草原、森林生态保护恢复，野生动植物栖息地维护；
10.2024年国家生态质量综合监测站白马雪山森林站生态地面监测项目资金62,488.00元，主要用于保护区高山植被垂直带样地实地调查、生态地面核查，采集植被、生境野外监测数据，开展生态质量监测评估。
11.老白马雪山 U 型谷防火通道建设资金 2000000.00 元，主要用于保护区防火通道工程建设，提升森林火灾防控能力；
12.大型猫科动物监测项目云南省林业和草原局 2025 年重点陆生野生动物保护项目资金 111226.00 元，主要用于雪豹等大型猫科野生动物野外监测、调查；
13.2022年西南山地典型高山植被垂直带生态地面监测项目经费2,144.00元，西南山地典型高山植被垂直带野外样地监测，跟踪高寒植被群落动态变化，获取生态本底数据，开展生态质量评估。
14.森林资源管护经费159056.00元，主要用于开展辖区森林巡护巡查、林木资源监管、野外隐患排查、制止破坏森林资源违法行为，落实森林资源常态化管护，守护保护区森林生态安全，常态化开展森林资源管护工作。
15.迪财资环(2025)A号2024年管护员工资及防火经费6,708.22元，主要用于护林员工资发放、林区防火巡护、隐患排查及防火相关保障支出。
16.迪财资环〔2025〕A 号生态所林麝监测项目资金 80000.00 元，主要开展林麝种群监测、巡护调查工作；
17.迪财资环〔2025〕A 号高山岩羊与白马鸡种群数量恢复经费 144550.00 元，用于高山岩羊、白马鸡种群调查监测、栖息地保护； 18.迪财资环〔2025〕A 号科普宣传经费 17479.05 元，用于保护区生态防火、野生动植物保护科普宣传；
19.迪财资环〔2025〕A 号 2025 年省级防汛应急救灾资金 49073.92 元，用于保护区曲宗贡片区防汛隐患排查、应急处置。
20.支出保护区维西片区资源管护经费118740.00元，主要用于野外巡护差旅费、劳务费、巡护设备购置等。
21.支出2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金963059.95元，主要用于生物多样性监测费，格花箐森林物候观测站维修维护，康普生物多样性展厅建设等。
22.支出2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金373833.98元，主要用于宣传材料制作、社区技能培训等。
23.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费995034.44元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、办公费等。
24.支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目188900.00元，主要用于滇金丝猴栖息地管理差旅费、宣传视频制作费、抚育费等。
25.支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目513507.33元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林抚育劳务费、监测费、监测设备购置等。
26.支出森林管护经费384000.00元，用于兑现2024年32位护林员全年工资。
27.支出森林管护经费300000.00元，用于森林管护体系及能力建设，办公场所维修维护及巡护设备购置等。
28.支出物种资源保护80000.00元，用于林麝监测临聘劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出48164294.91元,占本年支出合计的90.09%。与上年相比增加2706235.09元，增长5.95%,完成年初预算的118.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出172893.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的82.80%。主要用于2025年度单位取暖费、电费、雪域英才支持计划专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中收到雪域英才支持计划专项经费21000.00元，因此支出较年初预算增加。
2.外交（类）无支出。
3.国防（类）支出无支出。
4.公共安全（类）无支出。
5.教育（类）支出无支出。
6.科学技术（类）支出无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。
8.社会保障和就业（类）支出4006821.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,完成年初预算的106.08%。主要用于职工养老保险、退休人员公用经费、死亡抚恤及专业技术人员专项管理奖励支出；造成预决算差异的主要原因是年中收到1.和鑫明同志享受省级政府特殊津贴州级奖励补贴4000.00元；2.杨建文同志丧葬费及一次性抚恤金282416.00元，因此支出较年初预算增加。
9.卫生健康（类）支出3027967.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的101.71%。主要用于职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度有人员调入，医疗保险支出增加。
10.节能环保（类）支出7686081.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%,完成年初预算的382.00%。主要用于2024-2025年林业草原生态保护恢复项目专项资金及单位各类非财政资金的支出；造成预决算差异的主要原因是2024-2025年林业草原生态保护恢复项目专项资金为中央资金未计入年初预算，非财政资金也未计入年初预算，因此较年初预算支出增加。
11.城乡社区（类）支出无支出。
12.农林水（类）支出30008991.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.30%,完成年初预算的104.76%。主要用于单位日常运行支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度有人员调入，工资福利支出增加。
13.交通运输（类）支出无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出。
15.商业服务业等（类）支出无支出。
16.金融（类）支出无支出。
17.援助其他地区（类）支出无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出。
19.住房保障（类）支出3261539.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的111.00%。主要用于缴存职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年度有人员调入，住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出无支出。
21.国有资本经营预算（类）无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出。
23.其他（类）支出无支出。
24.债务还本（类）支出无支出。
25.债务付息（类）支出无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000.00元，决算为237775.98元，完成年初预算的83.43%；支出决算较上年减少15591.61元，下降6.15%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为234725.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.72%，完成年初预算的93.89%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3050.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.28%，完成年初预算的8.71%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8835.61元，下降3.63%；公务接待费支出决算较上年减少6756.00元，下降68.90%；具体是国内接待费支出决算3050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6756.00元，下降68.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285000.00元，支出决算为237775.98元，完成年初预算的83.43%，支出决算较上年减少15591.61元，下降6.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为234725.98元，完成年初预算的93.89%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为3050.00元，完成年初预算的8.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门例行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8835.61元，下降3.63%；公务接待费支出决算减少6756.00元，下降68.90%，具体是国内接待费支出决算3050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6756.00元，下降68.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我部门例行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研指导（1批次）、全国各保护区管护局人员交流学习（2批次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位，不应填列机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局资产总额41935665.68元，其中，流动资产1714494.59元，固定资产33855610.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3070536.00元，无形资产3295024.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9481369.29元，其中固定资产增加21606080.36元。处置房屋建筑物172.76平方米，账面原值214270.96元；处置车辆3辆，账面原值539717.77元；报废报损资产135项，账面原值599329.96元，实现资产处置收入2645.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额8991617.6元，其中：政府采购货物支出677282.6元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8314335.00元。授予中小企业合同金额8201434.34元，其中：授予小微企业合同金额711459.70元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南白马雪山国家级自然保护区管护局2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
