云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责向维西县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等；完成管护局（中心）交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、保护科研股、科普宣教室、项目办、康普管理所、塔城管理所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南白马雪山国家级自然保护区的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）严格落实“三会一课”、主题党日等活动，加强党组织标准化规范化建设。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，加强日常监督，开展好廉政谈话、警示教育等活动，强化纪律意识。严格落实意识形态工作责任制，严格把控公众号、宣传栏等意识形态阵地，规范信息发布审核流程，弘扬正能量，凝聚思想共识。
（二）开展好辖区资源管护工作。日常巡护28次，巡护线路21条；稽查巡护5次，巡护路线6条；监测巡护24次，监测线路8条。收回红外相机内存卡70张，监测到兽类4目11科18属19种，鸟类4目9科16属17种。开展疫源疫病监测工作巡护21次，线路7条，记录到鸟类6目19科28属37种活动痕迹，兽类2目2科3属3种活动痕迹，未发现野生动物异常死亡现象。在责任区开展巡林工作17次，上报巡林报告17份。报送重点保护动物滇金丝猴监测日报159份，报送8期疫源疫病周报信息，辖区内未发现疫源疫病。在保护区及周边开展宣教活动2次，发放宣传单（册）120份，宣传受众为360人。对辖区内森林火灾风险隐患开展排查57次，期间循环播放防火广播63次，开展防火宣传工作36次，张贴护林防火宣传标语121份，悬挂宣传旗帜55面，宣传受众达8210人。辖区内未发生森林火灾。
（三）通过野外巡护监测数据整理，发现：
1.维西片区康普石门关水塘边的红外相机拍摄到滇金丝猴群在水中捞取并食用绿藻门双星藻科水绵属藻类视频，为该物种摄食水生藻类的首次记录。
2.塔城管理所工作人员在开展监测滇金丝猴工作时，拍摄到大批滇金丝猴同时地面迁徙的珍贵影像，数量在480-500只之间，新生幼猴数量较多。
3.白济汛永安片区红外相机连续两年拍到白眉鸫，康普所工作人员在康普曲扒开白鹇鸟线监测过程中也用数码相机拍到白眉鸫，白眉鸫在中国种群数量不甚丰富，但康普、白济汛片区都接连拍到，说明其在保护区分布范围广。其次，康普管理所滇金丝猴种群监测工作首次记录到中华竹鼠，并拍摄到清晰影像，证实该物种在康普片区亦有分布。另外，猴群监测中红外相机再次记录白鹇。
4.野生动物救护站工作人员在维西傈僳族自治县塔城响古箐区域发现集中分布的拟刺棒南星群落，经鉴定确认后，初步统计数量超200株。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。由于我单位为二级预算单位，部门整体支出绩效自评工作由主管部门开展，所以《部门整体支出绩效自评情况》（附表14）、《部门整体支出绩效自评表》（附表15）为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年度收入合计10522946.52元。其中：财政拨款收入8093626.52元，占总收入的76.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2429320元，占总收入的23.09%。
与上年相比，收入合计增加1539010.70元，增长17.13%。其中：财政拨款收入增长84675.70元，增长1.06%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入增加1454335.00元，增长149.16%。收入增加的主要原因是其他收入蚂蚁森林2期滇金丝猴栖息地修复项目经费本年争取到位，故本年收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年度支出合计10555068.29元。其中：基本支出6637992.59元，占总支出的62.89％；项目支出3917075.7元，占总支出的37.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1392177.70元，增长15.19%。其中：基本支出减少445630.23元，下降6.29%；项目支出增加1837807.93元，增长88.39%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出合计增长的主要原因是蚂蚁森林2期滇金丝猴栖息地修复项目本年支出项目费用多。而基本支出减少的原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工划转至德钦分局。相应减少人员经费。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局机构正常运转的日常支出6637992.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6171787.55元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466205.04元，占基本支出的7.02％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3917075.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.支出保护区维西片区资源管护经费118740.00元，主要用于野外巡护差旅费、劳务费、巡护设备购置等。
2.支出2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金963059.95元，主要用于生物多样性监测费，格花箐森林物候观测站维修维护，康普生物多样性展厅建设等。
3.支出2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金373833.98元，主要用于宣传材料制作、社区技能培训等。
4.支出动植物保护滇金丝猴国家公园管护经费995034.44元，主要用于响古箐滇金丝猴群辅助食物费、管护员劳务费、办公费等。
5.支出绿基会1期蚂蚁森林造林项目188900.00元，主要用于滇金丝猴栖息地管理差旅费、宣传视频制作费、抚育费等。
6.支出绿基会2期蚂蚁森林造林项目513507.33元，主要用于滇金丝猴栖息地人工造林抚育劳务费、监测费、监测设备购置等。
7.支出森林管护经费384000.00元，用于兑现2024年32位护林员全年工资。
8.支出森林管护经费300000.00元，用于森林管护体系及能力建设，办公场所维修维护及巡护设备购置等。
9.支出物种资源保护80000.00元，用于林麝监测临聘劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年度一般公共预算财政拨款支出8093626.52元,占本年支出合计的76.68%。与上年相比增加84675.70元，增长1.06%,完成年初预算的93.69%。主要原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工本年初划转至德钦分局。相应年初预算经费指标结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出44289.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的84.84%。主要用于办公取暖支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约办公取暖耗费，减少公务成本。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出578990.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的88.21%；造成预决算差异的主要原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工本年初划转至德钦分局。相应社保费支出减少。
9.卫生健康（类）支出500814.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的94.74%；造成预决算差异的主要原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工本年初划转至德钦分局。相应医疗补助支出减少。
10.节能环保（类）支出1455633.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%，完成年初预算的95.02%；造成预决算差异的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施期为2025年至2026年，项目内容本年未执行部分未完成预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4995870.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.73%,完成年初预算的93.65%。造成预决算差异的主要原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工本年初划转至德钦分局。相应此类支出减少。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出518028.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的98.75%。造成预决算差异的主要原因是根据迪人社发【2024】138号巴迪管理所4名职工本年初划转至德钦分局。相应住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为95582.63元，完成年初预算的83.12%；支出决算较上年减少6920.35元，减少6.75%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为95582.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.58%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3727.35元，减少3.75%；公务接待费支出决算较上年减少3193元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3193元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为95582.63元，完成年初预算的83.12%；支出决算较上年减少6920.35元，减少6.75%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为95582.63元，完成年初预算的83.12%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，“三公”经费支出汇总决算数小于年初预算数年原因是精打细算办理业务，减少公务成本。其中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数原因是加强车辆运行管理，精打细算节约费用；公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是加强接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，节约接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3727.35元，减少3.75%；公务接待费支出决算减少3193元，减少100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3193元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，汇总决算数比上年减少原因是加强车辆运行管理，厉行节约，精打细算节约费用。公务用车运行维护费支出决算比上年减少的原因是日常加强车辆运行管理，精打细算使用车辆费用。公务接待费支出决算比上年减少的原因是本年前来我单位检查指导开展工作人员比上年减少，且我单位加强接待管理，节约接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未安排因公出国（境）团组。
2.购置车辆0辆。本年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未安排国（境）外公务接待发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，增下降0.00%,本单位为事业单位，上年和本年均无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南白马雪山国家级自然保护区管护局维西分局资产总额3652944.92元，其中，流动资产486614.01元，固定资产2946329.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产220001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143116.79元，其中固定资产减少286942.69元。处置房屋建筑物172.76平方米，账面原值214270.96元；处置车辆3辆，账面原值539717.77元；报废报损资产102项，账面原值370928.96元，实现资产处置收入2645.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额444410.07元，其中：政府采购货物支出79950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出364460.07元。授予中小企业合同金额179000.07元，其中：授予小微企业合同金额179000.07元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
