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迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能;（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全力做好重要文稿起草工作。

一是通过前期实地调研，多方征求意见，数次修改完善，高质量完成了《2021年度政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料编辑》工作。二是认真分析州情，结合地域实际，在认真总结“十三五”取得的成绩以及我州比较优势，全面分析存在困难和短板弱项基础上，完成了省委省政府迪庆现场办公会《省委省政府迪庆现场办公会前期综合调研报告》；高质量草拟并完成《迪庆州发展十年成就》《迪庆“十四五”规划解读》等系列文章。三是努力提高以文辅政能力，认真撰写并完成了《州长强边固防述职报告》《州长在十三届政府七次全会上的讲话》《州委经济工作会议州长讲话》《州政府廉政工作会议讲话》《全省上半年经济运行会议上的交流材料》《在青藏川滇交界地区州（市）长第七次联席会议前期调研座谈会上的政府领导讲话》及采访提纲等文稿。四是根据州政府领导安排，研究室承担了全州《一季度经济运行分析会政府领导讲话》《上半年经济运行分析暨开发区调研会政府领导讲话》《上半年经济运行分析会州委领导讲话》《三季度经济运行分析会上州长讲话》等重要文稿起草任务。五是按照州委、州政府要求，在深入调查研究基础上，结合我州实际，牵头起草了《迪庆州委州政府香格里拉现场办公会综合调研分析报告》，提出了香格里拉市存在的优势和困难，明确了香格里拉市今后的发展思路、发展路径和发展措施，为香格里拉市下一步推进经济社会高质量发展做了一些基础性工作。六是紧紧围绕州委州政府中心工作，起草并修改完善了提交州委常委会会议的全州一季度经济运行情况报告、半年经济运行分析报告和迪庆州经济社会发展专题发布会主发布稿的撰写。积极配合相关部门，撰写了《迪庆“十三五”期间发展成就》《迪庆州民族团结进步社会大局稳定生态环境保护工作成效》《迪庆州新冠肺炎疫情防控工作成效》等文稿。

2、全力做好综合性研究工作。

一是高质量完成第一季度和半年经济运行分析工作。起草完成了经济运行分析报告，科学分析每一阶段我州经济社会发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学依据。二是按照州委州政府领导要求，全力做好决策咨询研究工作。围绕州委州政府重大决策部署要求，开展课题研究，充分发挥“大参谋”作用，先后开展并完成《迪庆州城乡建筑风貌和生态环境提升专题研究报告》《推动迪庆高质量发展的思考》《开发区优化提升工作决策咨询研究报告》《发展迪庆旅游产业面临的机遇与挑战》《关于推进迪庆融入大滇西旅游环线建设的意见建议》等决策咨询意见建议课题研究。三是根据领导安排，认真编辑组稿并印制刊发《迪庆州情研究（省委省政府迪庆现场办公会特刊）》。四是按照我州未来发展规划，特别是十四五时期的发展要求，初步提出了开展“世界的香格里拉”系列课题研究思路和构想，在积极争取省政府相关部门支持的同时，结合州情分析研判，明确了下一步决策咨询研究的思路和方向。

3、努力开展好地方志和年鉴工作

一是按照2021年云南省政府《工作报告》关于设立方志馆的要求，积极汇报协调，初步落实了方志馆依托现有地方资源建设的目标，并形成了初步选址意见完成上报。二是根据《年鉴》志书编辑出版要求，认真完成了《迪庆年鉴》（2020年版）的组稿、编辑、校对、出版和发放任务。三是完成对《迪庆州博物馆志》《德钦县志》（校印本）的审核意见，并已拟定了《迪庆州脱贫攻坚志》提纲。四是通过深入调研，积极开展旧志整理工作，初步计划拟对迪庆州《三百年大事记》校印后重版。五是完成了为“中国方志馆·南方丝路分馆”提供资料、史料等工作。

4、全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

根据州委州政府进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的部署要求，年初室党组选派一名副主任赴维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，并担任第一书记、驻村工作队长，协助村三委开展扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，先后安排2万余元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善民生环境，抽派单位干部职工10人分批次到齐乐村开展入户帮扶、政策宣讲、支部联建等工作，完成了各类专项宣讲教育工作4轮。积极主动发挥研究室职能参与齐乐村巩固脱贫攻坚成果、疫情防控、非洲猪瘟防控、产业发展转型等具体工作，为齐乐村发展献计献策，为脱贫群众纾难解困。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。根据三定方案，我室内设机构共有四个，分别是办公室、宏观经济科、社会事业科、志鉴室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度收入合计412.61万元。其中：财政拨款收入412.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。       

2020年度财政补助收入是449.36万元，与上年相比财政补助收入减少36.75万元，原因是人员经费就相对减少，在本年度中无调资情况，人员稳定，无增减变化情况。项目经费是2020年35万元，2021年18.05万元，与上年度相比减少了16.95万元，原因是2021年度实行零基预算，不在有结余情况，按照项目实施、开展情况列支，按照实际支出情况做收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度支出合计432.31万元。其中：基本支出395.06万元，占总支出的91.38%；项目支出37.25万元，占总支出的8.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年度支出440.06万元，2021年度432.31万元，相比减少了7.75万元，原因是有1人12月份正式退休划社保局发放工资，职务变动有三人和调入两人。《迪庆年鉴》稿费在本年度发放，州情研究期刊出版印刷费和稿费在本年度支出。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.06万元。与上年对比减少4.01%，主要是因为原因是有1人12月份正式退休划社保局发放工资，职务变动有三人和调入两人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出368.95万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.11万元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.25万元。为更好的履行单位职责职能，我室将项目经费主要用于年鉴编纂、课题调研等方面，其中：迪庆年鉴出版发行方面支出34.12万元；课题研究方面经费支出3.13万元。2021年项目决算支出比2020年增加8.77万元，增长30.79%，主要是因为在2021年预算基础上，我室继续完成2020年未完成工作，有效使用2020年项目结余资金，故项目支出较2020年决算有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出429.18万元，占本年支出合计的99.28%。比上年减少1.64%，主要是因为原因是有1人12月份正式退休划社保局发放工资，职务变动有三人和调入两人，导致经费比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出343.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%。主要用于人员工资福利和机构正常运转的日常支出309.4万元，项目支出34.12万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。

  9.卫生健康（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出25.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.46万元，支出决算为2.25万元，完成预算的50.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的76.72%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的16.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是因为受疫情影响，部分调研工作取消，导致接待费、车辆运行支出比预算少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.75万元，增长50.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.80万元，增长71.11%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降11.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡次数和调研次数较2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占85.39%；公务接待费支出0.33万元，占14.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府研究室属于事业单位，根据报表填报口径，机关运行经费报表中不进行填列。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府研究室部门资产总额82.43万元，其中，流动资产2.3万元，固定资产80.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.17万元，其中固定资产增加2.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. “三公”经费：是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。 

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53340000178301111