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迪庆州政府研究室部门2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州人民政府研究室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州人民政府研究室部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州政府研究室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州人民政府研究室为州政府直属事业单位，人员为参公管理，行使行政职能（即参照公务员管理单位）。主要职能：承担迪庆地方志的编修工作，指导三县地方志及州、县各部门专业志的编修；编辑出版、发行《迪庆年鉴》；“研究香格里拉可持续发展”；组织和协调好研究地方社会事业和经济建设工作，为州委、政府提供关于全州政治、经济、文化、教育、科技、卫生、民族宗教等方面最新、全面系统、规范准确的资料信息，为州委、州政府有关决策提供资料依据。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、宏观经济科、社会事业科、志鉴室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心抓谋划。一是科学编制2023年决策咨询计划。准确把握中央、省、州宏观政策和经济走势，高起点、高质量、高水平编制好我室决策咨询计划，力求与国家产业政策和投资重点项目相衔接，与全省区域发展战略相衔接，与全州发展定位相衔接，精心谋划调研主题和决策咨询意见建议。二是全力做好经济宏观监测。准确把握宏观经济走势，认真分析发展的阶段性特征，积极开展经济形势运行分析工作。三是继续抓好调研分析，着力在提升课题质量上下功夫，提高课题研究的前瞻性、应用性、针对性。拓宽调研思路、创新调研手段，提高调研质量，更好地为州委州政府经济社会发展决策服务。
      2.强化职能抓管理。一是突出调查研究，抓好文稿服务工作。做好前期调研资料收集等基础工作，高质量完成2023年《政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料》等文稿工作。围绕州政府中心工作，按照政府领导要求，及时完成好重要会议材料、汇报材料、外宣材料等重要文稿的起草及修改任务。切实做好经济运行分析工作，深入开展调查研究，高质量完成季度经济运行分析报告。深入开展调查研究，围绕州委、州政府中心工作和重大决策、重要工作部署，抓住经济社会发展中的热点、难点问题，突出重点，高质量完成调研，形成决策咨询报告。二是突出队伍建设，抓好思想政治工作。继续按照州委统一部署，持续认真开展好年度各项专题活动。按照州委、州纪委监委的要求，做好年度党风廉政责任目标落实和考核工作。按照州直机关工委的要求，完成好机关基层党组织建设责任目标落实和考核工作。按照州委宣传部的要求，做好意识形态领域工作，强化党的思想建设工作。三是突出工作质量，抓好志鉴工作。做好《迪庆年鉴（2022）》的编辑发行和《迪庆年鉴（2023）》的收集整理编纂工作。继续推进地方志资料收集工作，总结经验，不断完善。继续加强业务指导，切实解决修志中遇到的实际困难和问题。
　　3.提升服务抓建设。一是坚持学习教育，以学习宣传和贯彻落实党的二十大精神为核心内容，进一步强化干部职工的思想政治业务综合素质，努力提高行政能力和履职水平。二是坚持调查研究，将理论知识与实际情况更好地结合，综合分析，更好地服务于经济社会发展的中心工作。三是抓实领导班子建设和干部队伍建设，强化服务至上和群众利益无小事的理念，增强为群众办好事、办成事的能力。有针对性地建立健全规章制度，从源头上预防和治理工作效能和作风存在的问题，进一步加强党风廉政建设,不断提高干部拒腐防变的能力。四是加强作风革命效能革命建设，提高依法办事能力和效率。五是推进党风廉政建设。加强对领导干部行使权力的监督，进一步落实述职述廉、谈心谈话、提醒约谈等党内监督各项制度，强化日常监督，保证研究室风清气正的整治生态持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 531.35万元，其中：一般公共预算531.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加69.13万元，增长14.96%，主要是因为2022年调入3人，调出1人，导致基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入531.35万元，其中:本年收入531.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.13万元，增长14.96%，主要是因为2022年调入3人，调出1人，导致基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出531.35万元。财政拨款安排支出531.35万元，其中：基本支出496.35万元，与上年对比增加70.08万元，增长16.44%，主要因为2022年调入3人，调出1人，导致基本支出较上年增加；项目支出35万元，与上年对比减少0.95万元，主要是因为2022年增加体检项目支出0.95万元，2023年无单独列示此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下所示：

2010301行政运行363.29万元，主要反映人员工资和机关包干经费的支出；

2010302一般行政管理事务35万元，主要反映单位为完成本职工作的支出；

2019999其他一般公共服务支出2.52万元，主要反映人员办公取暖费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.1万元，主要反映人员养老保险费的支出；

2080599其他行政事业单位养老支出0.56万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出；

 2080801 死亡抚恤支出2.88万元，主要反映单位遗属补助支出；

2101101行政单位医疗20.19万元，主要反映行政人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101102事业单位医疗2.31万元，主要反映事业人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助13.84万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.99万元，主要反映单位职工体检费的支出；

2210201住房公积金38.67万元，主要反映单位职工住房公积金的支出；

本年支出合计531.35万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.14万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购服务预算9.33万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州政府研究室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少1.73万元，减少37.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州政府研究室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州政府研究室部门2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年减少1.73万元，减少83.17%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

   对他原因：2022年根据预算编制要求，接待费按照包干经费的20%预算，预算金额为2.08万元；2023年根据业务实际，预算接待费0.35万元，故2023年接待费比2022年预算少83.17%。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州政府研究室部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：地方志、年鉴工作经费

项目目标：1.完成《迪庆年鉴2023》编纂出版发行；

2.完成迪庆年鉴编纂培训会议各项任务。

项目二：决策咨询研究课题经费

项目目标：1.完成重大课题调研或研究。

2.完成州委、州政府主要会议调研材料的撰写工作。

3.完成全州经济运行分析调研并形成经济运行分析报告、决策咨询报告。

4.完成《2023年度政府工作报告》前期调研，起草好《报告》后完成各级意见建议征求，同时，完成《报告起草说明》、《报告背景材料》等文稿起草工作。

5.完成《迪庆州请研究》编辑、印刷、赠阅工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州政府研究室属于事业单位，机关运行经费根据统计口径不进行填列。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州政府研究室部门资产总额65.23万元，其中，流动资产1.6万元，固定资产63.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.92万元，其中固定资产增加47.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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