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附件2-1

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实省、州城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。贯彻落实省、州医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。落实省、州城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。贯彻执行省、州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局行政办公室、医疗保障政策法规科、医疗价格和基金监管科。变动情况：无变动。局下属参照公务员法管理的事业单位1个一类公益性事业单位1个，属财政全额拨款。分别是：

1、迪庆州医疗保障局（副处级）

2、监评中心。

（三）重点工作概述

旗帜鲜明讲政治、全面加强党的建设。一是始终坚持把政治建设摆在首位，强化政治建设的价值理念，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”成为自觉。三是认真履行全面从严治党和党风廉政建设责任制，将党建和队伍建设相结合，严格落实“一岗双责”制度，做到党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实。四是强化对重要岗位、重点领域、关键环节的监管和预防工作，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，驰而不息反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义。五是深入推进“互联网+党建”，认真落实“三会一课”制度，加强对“学习强国”学习平台、“云岭先锋”手机APP的使用管理，不断提高党的建设质量，促进支部和党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。六是全面深入开展党史学习教育，全力支持派驻纪检监察组工作，坚持把纪律和规矩挺在前面，形成努力干事的良好风气，为全局工作的推进提供了有力的保障。七是始终践行“我为群众办实事”实践要求，全面开展“局长科长股室长”走流程活动，截至2021年12月31日，完成为民办实事20件，开展“局长科长股室长”走流程90余次。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。按照“新政策不出、原政策不退”的原则，继续保持现行健康扶贫30条措施医保政策稳定，落实资助参保，做到应保尽保，看病就医“一站式”结算。一是截至2021年12月31日，全州已识别并标识建档立卡已脱贫人口74075人，实现100%参加基本医疗保险和大病保险，做到了无一人漏保断保。二是认真落实现有政策并保持稳定，有效防止因病返贫。医疗保障扶贫政策和待遇基本保持稳定，全州继续落实《云南省健康扶贫30条措施》政策。在过渡期内，继续严格按照“四个不摘”要求，全力以赴抓紧抓好抓实抓细巩固拓展脱贫攻坚医保行业扶贫工作成果。三是持续做好参保应保尽保、同时开展慢性病筛查、就诊卡办理和扶贫领域医疗费用核查等工作。截至2021年12月31日，迪庆州建档立卡已脱贫人口符合条件的慢性病患者共办理慢性病就诊卡人数3572人，做到应办尽办。四是全面落实医疗保障待遇，通过医疗保障信息平台来监测参保居民待遇保障情况，对低收入人口做到早发现、早干预、早帮扶。五是实时了解边缘户参保情况，对未参加城乡居民医保的边缘户，逐一动员、引导其参加基本医疗保险，实现应保尽保、应缴尽缴。六是积极配合牵头部门建设面向困难群众的救助平台，定制“找政府”App，农户通过手机提出医疗救助申请，县平台下达指令由乡、村核实，属实的及时实施医疗救助。截至2021年12月31日，“政府救助平台”共申请医保参保登记、大病救助、异地就医未报销 57件，已办结55件，正在办结2件，办结率96.5%。

（三）加强医保基金监管，守好用好群众“救命钱”。一是不断推进医疗保障基金监管机制体制建设。制定出台了《迪庆州推进医疗保障基金监管制度体系改革重点任务清单》，建立了由政府领导为召集人的打击欺诈骗保工作联席会议制度，确保统筹区内医保基金平稳安全运行。二是深入推进打击欺诈骗保专项整治行动，坚决打击“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为，守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”。三是开展了打击欺诈骗保集中宣传月活动。发布集中开展“三假”欺诈骗保问题的线索征集公告1期，发布《医疗保障基金使用监督管理条例》主要内容及相关条款解读。全州共发放宣传海报5570份、宣传折页6300份，征集线索3期，广播报道3期次，电视台播放6期次，视频播放13次、报纸刊登宣传2期次，微信推送3期次，营造了良好的宣传氛围。四是开展定点医药机构现场巡查，重点围绕诱导住院和虚假住院等骗保行为对5家定点医院进行检查，进一步掌握了州本级定点医疗机构履行医保服务协议的情况，为医疗机构欺诈骗保行为打上了“预防针”，起到了威慑和教育的作用。五是制定下发了《迪庆州2021年医疗机构专项整治（蓝盾行动）工作实施方案》，联合州卫生健康委员会、卫生执法监督局在全州范围内开展了医疗机构专项整治联合执法行动。六是创新医保基金监管方式。首次以购买第三方服务的方式开展基金监管飞行检查，截止2021年12月31日，全州共计追回医疗保险基金806.06万元，处理定点医药机构75家，其中公立医疗机构36家；民营医疗机构20家；处理定点药店19家。

（四）严把审核关，做好医保待遇保障。一是强化医疗服务行为监管及费用审核，按月开展智能审核和病历抽查，运用智能审核系统及人工审核相结合的方式开展医保费用审核，截至目前，共扣除不合理费用7.52万元。开展审计反馈问题的整改工作，追回医保基金29.83万元。二是截至2021年12月31日州本级完成本地两定费用对账、结算9081.3万元；完成异地费用对账、结算19502.38万元。三是开展州本级医疗费用零星报销和异地就医备案开通工作，其中普通住院零星报销233人次、基金支出166万元，生育保险报销330人次、基金支出639.64万元，特殊病门诊报销147人次、基金支出16.3万元，异地备案开通2636人次。四是全面开展基数核定工作。调整我州最低缴费基数为3770元，最高缴费基数为18852元。调整职工大病补充医疗保险筹资标准为单位部分272元/人/年，个人部分为100元/人/年，州本级完成核定432个参保单位。五是完成州本级21人离休干部及二等乙级以上革命伤残军人筹资工作，筹资总额达25.2万元。六是实行医疗救助州级统筹，做到应救尽救、及时救助、依标准依程序足额救助。截至2021年12月31日，迪庆州城乡居民医疗救助“一站式”即时结算享受227.1万人次，统筹支出2.5亿 元。七是实行城镇职工生育保险州级统筹，逐步建立健全了城镇职工生育保险制度，使全州城镇职工平等享有生育保险政策，截至2021年12月31日，全州城镇职工生育1811人、生育报销金额1451万元。

（五）推进医保改革，提升群众幸福感。一是圆满完成2021年医保电子凭证推广及医疗机构信息系统改造目标任务。截至2021年12月31日，全州医保电子凭证激活23.23万人，激活率为64.35%。二是制定出台了我州基本医疗保险门诊特殊病慢性病病种管理服务工作实施细则，统一了保障病种服务，统一了报销范围，统一了经办服务，方便患者就近就便就诊购药。三是开展慢性病门诊待遇药店支付试点工作，极大地方便了患者就医购药。四是申请开展网上对账功能的开发和布置，实现更高效、便捷的两定费用对账和结算。五是进一步完善异地就医互联网直接结算功能，解决困难群众省内异地就医垫付医疗费问题，实现困难群众在异地就医时，基本医疗保险、大病保险和医疗救助实施“一站式”结算。六是全面完成公立医疗机构取消医用耗材加成，调整医疗服务价格工作，调整62项医疗服务价格，平均增幅30.90%，降幅17.97%。七是制定出台了城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障政策，一定程度上减轻了我州城乡居民参保“两病”患者部分药品费用负担。截至11月30日，城乡居民高血压用药患者待遇享受1.4万人次，降血压药品基金支出16.98万元；城乡居民降血糖用药患者待遇享受345人次；降血糖药品基金支出9765元。八是综合制定了23个藏医项目的最高限价，目前已经纳入医保支付，按甲类报销。九是迪庆州智慧医保系统全面上线，有效改变了我州与其他地州医保信息系统标准不统一、数据不互认、系统分割、难以共享和区域封闭等弊端，实现与其他地州、其他省市医保业务编码标准、医保数据规范和医保经办服务等六个方面的统一。

（六）推进药品和医用耗材招采工作，减轻患者用药负担。一是做好地方药品配送企业的监管，严格执行药品集中采购制度。在原有6家基层药品配送企业的基础上，增补遴选了4家药品配送企业作为我州县级以下公立医疗卫生机构药品配送企业。制定出台了《迪庆州药品集中采购配送管理考核制度（试行）》，并对相关公立医疗机构、配送企业负责人进行了培训解读。二是做好国家集中采购药品的落地实施工作。结合各医疗机构历史采购及使用数据，对采购任务进行合理化分解。在集中采购政策落实中不搞“一刀切”，确保政策落实不偏差、不走样，平稳有序落地。第一批国家集采25种药品、第二批国家集采32种药品、第三批55种药品已完成采购任务；第四批国家集采45个品种药品、第五批62个品规、五省联采18种药品、11省常用短缺药55个品种、国家集采第一批续约及5个批次集采的集采有效落地实施；第六批胰岛素专项集采正在分解任务；14省报量工作有序推进。三是积极组织统筹区定点医疗机构参加耗材集采，冠脉支架国家集采、新冠病毒检测试剂、曲靖联采、四省耗联采耗材品种、12省骨科创伤类耗材、9省冠脉导丝集采、国家组织人工关节集采、腔镜吻合器、静脉留置针、冠脉球囊的报量和集采工作都在有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 8人，事业编制17人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 816.96万元，其中：一般公共预算816.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加125.35万元，主要原因分析一般公共服务支出增加0.54万元，社会保障和就业支出10.8547万元卫生健康支出增加105.9321万元，住房保障支出增加8.021万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 816.96万元，其中:本年收入816.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.96万元（本级财力816.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.35万元，主要原因分析一般公共服务支出增加0.54万元，社会保障和就业支出10.8547万元卫生健康支出增加105.9321万元，住房保障支出增加8.021万元。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 816.96万元。财政拨款安排支出816.96万元，其中：基本支出694.5611万元，与上年对比增加111.948万元，主要原因分析人员经费增加；项目支出122.4万元，与上年对比增加13.4万元，主要原因分析2022智慧医保平台上线，增加了新项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出（2019999）3.78万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）51.6216万元，其他行政事业单位养老支出0.16万元，行政单位医疗（2101101）27.3653万元，公务员医疗补助（2101103）12.9054万元，行政运行（2101501）451.9145万元，信息化建设(2101504）46万元医疗保障经办事务（2101506）58万元，其他卫生健康支出（2109999）1.15万元，住房公积金（2210201）38.7162万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.93万元，较上年减少3.77万元，下降43.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上下年度无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少2.4万元，下降75%，本年度根据实际工作开展需要预计2022年国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。上年度公务接待费按照包干经费的20%预计。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为4.13万元，较上年减少1.37万元，下降24.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.13万元，较上年减少1.37万元，下降24.91%。因2021年要继续开展新冠肺炎疫情防控工作和爱国卫生“七个专项行动”工作，需要出差培训。下乡督导，检查的任务重，车辆运行费用预算也需要增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州医疗保障局2022年机关运行经费安排535.81万元，与上年对比增加了83.9万元，增加的主要原因人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州医疗保障局资产总额53.4569万元，其中，流动资产19.3264万元，固定资产34.1305万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53.4569万元，其中固定资产增加53.4569万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000376400111

迪财预(2022)24号附件3.部门预算公开样表20220323094350730.xls