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附件1

迪庆州乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州乡村振兴局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

      十六、上级补助项目支出预算表

      十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策,拟订全州扶贫开发工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方扶贫法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实；对全州扶贫法规的执行情况进行全面的监督、检查。

2、承担全州扶贫资金管理工作，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发监测统计和绩效考评管理工作，负责全州扶贫工作业务培训。

3、负责制定全州贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进及综合开发、及特殊困难群众和扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

4、负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作,引导、扶持龙头企业,带动、促进贫困地区产业发展。

5、负责移民（生态移民为重点）扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

6、负责、组织协调和指导革命老区的开发建设工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调、服务中央机关、企事业单位，省级机关、企事业单位定点挂钩帮扶工作；负责指导、协调和管理州级机关、企事业单位、驻迪部队定点扶贫挂钩及党员干部结队帮扶工作；负责联系协调社会扶贫项目，组织开展对外交流合作。

8、负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作；负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配套，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信息统计科、对口帮扶科、移民扶贫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治责任。进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的一系列指示精神，扎实推进国家和省“三农”工作的决策部署，抢抓国家支持重点帮扶县政策举措，夯实“四大振兴”基础，让发展成果更惠及广大人民群众。

2.强化防止返贫监测帮扶工作。坚持线下网格化和线上网络化的常态化排查机制，继续推广运用“云南省政府救助”平台，进一步压实工作责任，强化工作调度，对监测对象开展动态管理，确保返贫致贫风险及时发现、快速响应、动态清零，坚决守牢防止规模性返贫的底线。

3.强化增收工作。落实《迪庆州促进脱贫人口持续增收三年行动方案（2022-2024年）》，依托云南省脱贫人口收入监测系统，按照“一定三年、分年实施、按季监测”的要求，着力夯实粮食安全根基，大抓农业市场主体的培育，着力增加生产经营性收入，坚持外出务工和就地转移两手抓，着力提高工资性收入，完善联农带农机制，着力提升财产性收入，足额兑付强农惠农资金，着力稳定转移性收入，多渠道拓宽农户增收致富渠道，推动农村居民和脱贫人口持续增收。

4.强化项目和资金监管。扎实抓好《迪庆州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”州级规划》和《乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025年）》中期调整，规范建设管理和移交使用，严把项目入库关和资金使用关，为乡村发展、乡村建设、乡村治理提供项目和资金保障，逐步使农村基本具备现代生活条件。

5.强化宣传教育。大力宣传巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴各项惠农惠民政策宣传，调动广大人民群众积极性和主动性，使之成为乡村振兴的实践者、参与者和受益者。广泛宣传推进乡村振兴过程中的好经验和好做法，总结一批可以学、可以推、可以复制的典型经验。加强东西部协作和对口帮扶工作，积极引导社会力量、民间力量、金融力量参与乡村振兴，形成上下同心、尽锐出战、合力推进的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务收入725.16万元，其中：一般公共预算725.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.83万元，增长4.74%，主要原因是人员经费中社会保障费用及住房公积金较去年有增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入725.16万元，其中:本年收入725.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.83万元，增长4.74%，主要原因是人员经费中社会保障费用及住房公积金较去年有增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 725.16万元。财政拨款安排支出 725.16万元，其中：基本支出610.16万元，与上年575.78万元对比增加34.38万元，增长5.97%，主要原因是人员经费较去年有所增加；项目支出115万元，与上年项目支出116.55万元对比减少1.55万元，减少1.33%，主要原因是去年项目预算中含调整的体检费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999一般公共服务支出(2019999)3.24万元，主要用于公用取暖支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.23万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

3.2080599其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

4.2101101行政事业单位医疗27.6万元，用于缴纳基本医疗保险费。

5.2101103公务员医疗补助19.06万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

6.2109901其他卫生健康支出4.33万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

7.2130501行政运行447.12万元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

8.2130502一般行政管理事务15万元，主要用于上海驻迪挂职干部生活补助经费。

9.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目推进、工作督导和义务指导、对接等工作；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展所需要的办公、耗材、资料、打字复印等。

10.2210201住房公积金47.54万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2023年本部门没有州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.88万元，下降16.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

      迪庆州乡村振兴局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.88万元，下降30.56%，国内公务接待批次为10次，共计接待45人次。

      减少的原因是我局按照上级要求，严格实行八不准规定并控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

      迪庆州乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

      与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2023年机关运行经费安排162.23万元，与上年对比增加0.76万元，增加0.47%。主要原因是人员经费较去年有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州乡村振兴局资产总额729.79万元，其中，流动资产13.21万元，固定资产666.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.95万元，其中固定资产增加15.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值8.9万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000432800111