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公开日期
2019-01-29
迪庆州扶贫办部门2019年部门预算
发布时间:2019-01-29 15:35     浏览次数:706   
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第一部分 迪庆州扶贫办部门2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州扶贫办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 迪庆州扶贫办部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策,拟订全州扶贫开发工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方扶贫法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实;对全州扶贫法规的执行情况进行全面的监督、检查。

⑵承担全州扶贫资金管理工作,会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和督促扶贫资金的使用;负责扶贫开发监测统计和绩效考评管理工作,负责全州扶贫工作业务培训。

⑶负责制定全州贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困(乡)村和片区的整体推进及综合开发、及特殊困难群众和扶贫项目规划年度计划,并组织实施和监督管理。

⑷负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作,引导、扶持龙头企业,带动、促进贫困地区产业发展。

⑸负责移民(生态移民为重点)扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

⑹负责、组织协调和指导革命老区的开发建设工作。

⑺组织、动员社会各界广泛参与与扶贫开发工作,负责协调、服务中央机关、企事业单位,省级机关、企事业单位定点挂钩帮扶工作;负责指导、协调和管理州级机关、企事业单位、驻迪部队定点扶贫挂钩及党员干部结队帮扶工作;负责联系协调社会扶贫项目,组织开展对外交流合作。

⑻负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作;负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

⑼负责构建扶贫开发信息化网络平台,建立扶贫项目和资金综合监管体系,完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制,实现各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配套,推进扶贫系统信息公开,增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

⑽承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

我办机关设5个内设机构,分别为综合科、对口帮扶科、信息统计科、移民扶贫科,项目管理科。人员编制为16人,其中行政编制14人,工勤编2人。实际在职人员有15人,提前退休人员2名。现设立主任1名,副主任3名。

(三)重点工作概述

(一)深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想。进一步加强对习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神的学习,认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神和省委、省政府关于脱贫攻坚的安排部署,紧扣“两不愁、三保障、一高于、一接近、一扭转”要求,深入开展“拥护核心、心向北京”主题教育,用“绣花”的功夫和创新的精神统筹推进脱贫攻坚各项工作。

(二)锁定脱贫攻坚目标任务。我们将锁定贫困对象动态管理后精准识别出来的56452人贫困人口,锁定36个村脱贫的目标,坚决不落下一个贫困户,坚决不让一个贫困群众掉队,按照致贫原因分析,精准施策到村到户到人,坚持州扶贫开发领导小组至少每月听一次汇报、研判一次形势、检查一次工作,全州各级挂钩单位至少每季度深入挂钩点开展一次有成效的帮扶活动,举全州之力确保按质按量完成脱贫攻坚目标任务,为如期建成小康社会奠定基础。

(三)突出工作重点。一是抓实产业扶贫。始终把做强扶贫产业作为精准脱贫的核心和关键,坚持把实现“组织化、专业化、调结构”作为重点,按照“村有集体经济推动、组有专业合作社驱动、户有帮扶产业覆盖”的思路,加快新型经济组织全覆盖,加大农村致富能手的培养,推动扶贫产业健康发展,带动贫困群众持续增收,与乡村振兴工程有效衔接实现长远脱贫。二是抓实就业扶贫。始终把就业扶贫当作精准脱贫的有效手段,积极开展好有组织、有计划、有实效的职能技能培训和劳务输出,力争实现培训一批、输出一批。三是抓实教育扶贫。努力把曲靖帮扶包班办学模式办出成效,继续推进县域义务教育基本均衡发展,严格落实“六长”责任制,持续抓好“控辍保学”工作,不断提高九年义务教育巩固率,认真贯彻落实好惠学助学政策,绝不让一个学生因贫困而辍学,坚决阻断贫困代际传递。四是抓实健康扶贫。加大对“健康扶贫30条”的宣传、培训、掌握和执行,认真落实先诊疗后付费政策,注重提高家庭医生服务质量,切实强化医技人员的交流、学习、培训,解决好医疗系统人员严重匮乏和医疗设施设备配置不全的问题,加快县医院二级甲等提质达标和乡镇甲级卫生院标准建设。积极推进医共体和医联体建设,充分借助上海、昆明、曲靖等对口帮扶单位的优质医疗资源,着力提高大病集中救治能力和慢性病签约服务水平。五是抓实生态扶贫。努力实践“绿水青山就是金山银山”战略谋划,坚持人与自然和谐共生,积极开展提升城乡人居环境行动,积极争取生态转移支付,加大生态保护力度,并与实施乡村振兴战略有机接轨。六是抓实兜底保障。建立保障水平自然增长机制,逐年提高保障水平,对建档立卡生活困难的贫困户,通过实施农村五保、农村孤儿、农村低保等生活保障兜底政策,实现应保尽保。

(四)强力推进基础设施建设。紧紧围绕全州基础设施建设规划,大力推进村民小组道路硬化、农村公路防护、安全饮水工程建设、村级活动场所建设、农村广播电视建设、农村厕所改革等基础设施建设,做好脱贫县(市)的基础设施建设扫尾工作,全面改善贫困人口生产生活及人居环境。

(五)转变作风抓落实。坚决落实习近平总书记“作风建设永远在路上”的重要指示精神,强化制度约束,坚持规范用权,做到议事有规则、决策有依据、执行有要求、检查有标准,切实形成用制度管权、管人、管事的良好局面。加强廉政文化建设和警示教育,深入开展脱贫攻坚领域正反典型教育和警示教育,将廉政文化融入学习、教育、工作和生活之中,并在全州脱贫领域营造廉洁自律的良好氛围。加强与纪委监委和审计部门的沟通,强化制度落实情况监督检查,及时纠正存在的问题,严肃查处违纪违规行为。加强班子自身建设,严格落实民主集中制,实行科学民主决策,勇于开展批评和自我批评,自觉接受党内监督、群众监督、社会监督、舆论监督。深入推进全面从严治党,做好脱贫攻坚专项治理各项工作的推动落实,切实解决好我州脱贫攻坚领域作风不严不实、工作不深不细等突出问题。

(六)确保如期完成脱贫摘帽任务。按照脱贫路径,加快推进年度脱贫攻坚各项建设任务,既不吊高胃口,又不降低标准,对标对表“两不愁、三保障”和贫困县退出考核各项指标体系,及时查缺补漏,培育壮大村级集体经济,拓宽群众增收渠道,强化执纪问责,确保2018年香格里拉市、德钦县如期实现稳定脱贫摘帽,2019年维西县脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16人,其中:行政编制 14人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养 17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 416.93万元,其中:一般公共预算416.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 416.93万元,其中:本年收入416.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款416.93万元(本级财力416.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 416.93万元。财政拨款安排支出 416.93万元,其中,基本支出416.93万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2019999一般公共服务支出2.7万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.68万元,2080599其他行政事业单位离退休支出0.88万元,2101101行政单位医疗18.62万元,2101103公务员医疗补助13.70万元,2109901其他卫生健康支出1.3万元,2130501行政运行309.47万元,2210201住房公积金27.58万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、“301(类)-01(款)”支出64.10万元。主要反映工资福利中的基本工资;

2、“301(类)-02(款)”支出217.78万元。主要反映工资福利支出中的津贴补贴支出;

3、“301(类)-03(款)”支出5.34万元。主要反映工资福利支出中年终一次性奖金;

5、“301(类)-10(款)”支出17.59万元。主要反映职工基本医疗保险缴费;

6、“301(类)-11(款)”支出13.70万元。主要反映公务员医疗补助支出;

7、“301(类)-12(款)”支出1.19万元。主要反映其他社会保障缴费(工伤保险、生育保险、大病医疗等);

8、“301(类)-13(款)”支出27.58万元。主要反映住房公积金支出;

9、“301(类)-14(款)”支出1.3万元。主要反映医疗费(职工体检费);

10、“302(类)-01(款)”支出11.2万元。主要反映商品和服务支出中办公费;

11、“302(类)-08(款)”支出2.7万元。主要反映商品和服务支出中取暖费支出;

12、“302(类)-28(款)”支出5.03万元。主要反映商品和服务支出中工会经费;

13、“302(类)-29(款)”支出0.05万元。主要放映商品和服务支出中福利费。

14、“302(类)-31(款)”支出3万元。主要反映商品和服务支出中的公务用车运行维护费;

15、“302(类)-99(款)”支出0.88万元。主要反映商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

16、“303(类)-05(款)”支出2.80万元。主要反映对个人和家庭的补助中挂职干部生活补助费。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

2019年本单位无与中央配套事项情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)由于2018年行政事业单位完善规范改革性补贴和奖励性政策补贴后,人员工资性支出大幅度增加,导致社会保障缴费及工会经费也随之增加,因此2019年部门基本支出较2018年有大幅度提高。

(二)项目支出预算在财政待分资金中,与上年持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:是预算单位为保证其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出;项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出;财政拨款收入:本级财政部门但年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

(二)机关运行经费安排

本单位2019年机关运行经费共预算22.86万元。现将明细预算情况公开如下:包干公务费11.20万元(含办公费、电话费、差旅费、公务接待费),较2018年度无增减变动;2019年工会费5.03万元,2018年度工会经费4.59万元,较上年减0.44万元,减少9%,减少的原因是有调出人员;公务用车运行维护费3万元,较2018年无增减变动;福利费0.05万元,较2018年度无增减变动;办公取暖费2.70万元,较2018年度无增减变动;体检费0.88万元,较上年无增减变动。

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

2019年车辆编制2辆,车辆运行维护费3万元,较2018年度无增减变动;2019年因公出国境预算数为0万元较2018年无增减变动;公务接待费2019年预算数为2.24万元较2018年度无增减变动。

(四)国有资产占用情况

截至201911日,国有资产总计:191.22万元,其中流动资金合计:106.86万元,比上年增加96.08万元,增加的原因是精准扶贫信息管理平台建设还未交付使用,导致出现了额度结余;固定资产总计为:84.35万元,比上年减少33.24万元,减少的主要原因是年内报废一些办公设备,处置1辆车,国资委又划拨1辆车。

(五)本部门预算绩效情况说明

1、负责完成全州《深度脱贫攻坚实施方案》和县级项目库的编审工作100%;

2、负责完成全州扶贫相关政策培训工作100%;

3、负责完成脱贫攻坚成效宣传报道费用100%;

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表12)。



迪庆州人民政府扶贫开发办公室

2019年12月16日



监督索引号53340000432800111


主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
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