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迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要从事干部职工体检和疗养服务，区域性医疗服务，恢复期病人康复治疗与护理，开发区辖区内公共卫生服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，教学科研，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供公共卫生服务

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保障常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：迪庆藏族自治州人民医院云南香格里拉产业园区分院，加挂迪庆藏族自治州高原病防治中心、香格里拉经济开发区卫生院牌子。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年度收入合计16306622.26元。其中：财政拨款收入7890377.23元，占总收入的48.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7289885.73元（含教育收费0元），占总收入的44.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1126359.30元，占总收入的6.91%。与上年相比，收入合计增加179608.28元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加1363713.87元，增长20.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加155091.89元，增长2.17%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1339197.48元，下降54.32%。主要原因是2023年随着疫情管控放开，事业收入有所增加；医疗人员增加，人员经费有所上涨；非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年度支出合计16088561.33元。其中：基本支出12870964.81元，占总支出的80.00%；项目支出3217596.52元，占总支出的20.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加468428.63元，增长3.00%。其中：基本支出减少123821.62元，下降0.95%；项目支出增加592250.25元，增长22.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院单位机构正常运转的日常支出12870964.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7822973.99元，占基本支出的60.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5047990.82元，占基本支出的39.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3217596.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务700元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；公立医院支出2790566.16元，主要用于职业病防治医院和其他公立医院支出；基层医疗卫生机构支出77180元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出；公共卫生支出349150.36元，主要用于基本公共卫生服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年度一般公共预算财政拨款支出7890377.23元,占本年支出合计的49.04%。与上年相比增加1363713.87元，增长20.89%,主要原因是人员薪酬变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出34200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于办公取暖费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出411326.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于：在职职工社保缴费；

9.卫生健康（类）支出7069934.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。主要用于迪庆州人民医院在职职工工资发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出374916.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于：在职职工住房公积金支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位无财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院资产总额12338176.09元，其中，流动资产7329057.81元，固定资产4409118.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加699760.56元，其中固定资产减少1257775.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

差额拨款：差额拨款事业单位，按差额比例，财政承担部分，由财政列入预算。单位承担部分，由单位在税前列支，如医院等。

监督索引号53340000336100701111