监督索引号53340000336101000

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善公共卫生体系，加强基本公共卫生服务，全力推进州医院强三甲、州藏医院创建三级民族医院。二是加强重大疫情防控体系和应急能力建设，认真贯彻落实新阶段疫情防控各项政策，有序稳妥实施新冠病毒感染“乙类乙管”要求，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的救治，着力“保健康、防重症”。三是倡导文明健康生活方式，持续深入开展爱国卫生运动，全力推进国家卫生县城（城市）创建，持续深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，全力开展国家卫生城市和国家卫生县创建工作。四是创新开发生物医药，努力打造生态健康产业，让生态价值体现在经济社会发展的各领域、全方位，惠及每一个老百姓。建立迪庆州推进健康服务业发展部门联席会议制度；由州政府牵头，召开迪庆州推进健康服务业发展部门联席会议，听取各相关部门健康服务业推进情况，并安排部署2023年健康服务业相关工作；出台迪庆州“十四五” 健康服务业发展规划；以推进中藏医药事业为抓手，积极推进健康服务业工作。五是不断提升州医院、香格里拉市人民医院等医疗机构服务水平，依托国家级中藏医药区域诊疗中心建设，积极争取云南省藏医院落户迪庆，推动中藏医药传承发展和产业建设。加强县级公立医院综合服务能力提升，持续推进县级医院提质达标工作,提升县级公立医院专科能力建设，3个县级综合医院中新建4个薄弱专科项目，分别为1个眼科、1个精神科、1老年病科、1临床营养科；持续推进“优质服务基层行”活动暨基层医疗卫生机构创等达标建设工作，积极创建国家推荐标准乡镇卫生院，努力创建65%以上的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）达到国家基本服务能力标准。积极申报国家级中藏医药区域诊疗中心建设，力争云南省藏医院落户迪庆。六是增强医疗等公共服务的吸引拉动作用，不断提升公共服务供给质量和水平。充分发挥好医联体牵头单位作用，认真落实分级诊疗、双向转诊工作，通过下乡指导、远程会诊、举办培训班等方式，特别是通过加强院前急救体系建设工作，从而提升基层医疗机构公共服务能力；进一步更新医院线上医疗服务项目，实现网上预约挂号、门诊信息查询、检验报告线上查询等功能，进一步方便群众就医需求；持续强化妇幼保健机构和基层医疗机构人才培养培训和队伍建设，逐步提高服务水平和服务质量，重点推进妇幼保健机构等级评审和能力达标建设，积极推进维西县妇幼保健院等级创建工作和德钦县妇幼保健院能力达标建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究和体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科、爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位7个，分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

4.迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

7.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生健康委员会

2.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

3.迪庆藏族自治州中心血站

4.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

5.迪庆藏族自治州人民医院

6.迪庆藏族自治州藏医院

7.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

8.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年末实有人员编制657人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制637人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员203人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计93人（离休0人，退休93人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员302人（离休0人，退休302人）。

年末其他人员128人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制31辆，在编实有车辆30辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度收入合计486484995.12元。其中：财政拨款收入237452301.76元，占总收入的48.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入236804042.32元（含教育收费0.00元），占总收入的48.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12228651.04元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计增加20550947.21元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加9857356.69元，增长4.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加19031738.42元，增长8.74%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少8338147.90元，下降40.54%。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。故导致本年度收入增长。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度支出合计509017962.05元。其中：基本支出413908892.51元，占总支出的81.32%；项目支出95109069.54元，占总支出的18.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75267706.78元，增长17.35%。其中：基本支出增加42977353.33元，增长11.59%；项目支出增加32290353.45元，增长51.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。故导致本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413908892.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249872996.01元，占基本支出的60.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164035896.50元，占基本支出的39.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95109069.54元。其中：基本建设类项目支出11053605.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出358622.7元，主要用于食品安全监管、卫生健康其他业务经费。

2.科学技术支出394667.20元，主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用、迪庆州藏医院科研项目支出。

3.社会保障和就业支出647366元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出 、遗属补助。

4.卫生健康支出75017258.64元，主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出。

5.农林水支出7674800.00元，主要用于卫健委机关上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出及迪庆州远程心电枢纽平台建设项目经费支出。

6.资源勘探工业信息支出4815900.00元，主要用于迪庆州藏医院智慧医院建设支出。

7. 其他支出6192205.50元，主要用于中心应急物资储备中心建设项目工程款。

8.文化旅游体育与传媒支出8249.5元，主要用于科普活动的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出254906642.24元,占本年支出合计的50.08%。与上年相比增加29107130.50元，增长12.89%,主要原因是本年度预算项目增多，工资结构调整，新招录人员经费增加，机关事业退休人数增加。今年机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出 、遗属补助以及开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1362036.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于食品安全监管、卫生健康其他业务经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出394667.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用、迪庆州藏医院科研项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8249.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于科普活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出23813977.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出 、遗属补助。

9.卫生健康（类）支出197850379.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.62%。主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7674800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于卫健委机关上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出及迪庆州远程心电枢纽平台建设项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4815900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于迪庆州藏医院智慧医院建设支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12794426.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出6192205.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于中心应急物资储备中心建设项目工程款。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为312000.00元，决算为558706.29元，完成年初预算的179.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为219700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.32%，超年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为327006.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.53%，完成年初预算的109.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.15%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为312000.00元，支出决算为558706.29元，完成年初预算的179.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为219700.00元，超年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为327006.29元，完成年初预算的109.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是委机关及直属单位出差下乡频繁，燃油费增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少139246.22元，下降19.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少78300.00元，下降26.28%；公务用车运行维护费支出决算减少65456.22元，下降16.68%；公务接待费支出决算增加4510.00元，增长60.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是迪庆州疾控中心因职业病监测需要购置了一辆公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于卫生健康事业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位到迪庆州开展卫生健康业务、疫情防控、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年机关运行经费支出670938.22元，比上年增加15299.67元，增长2.33%，主要原因是本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州卫生健康委员会资产总额892982872.04元，其中，流动资产204232699.19元，固定资产332445938.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程323014933.26元，无形资产31348950.24元（净值），其他资产1940350.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4408129.71元，其中固定资产增加8779679.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额48638255.77元，其中：政府采购货物支出43749616.00元；政府采购工程支出3695544.77元；政府采购服务支出1193095.00元。授予中小企业合同金额4869093.20元，其中：授予小微企业合同金额1036430.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336101111