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迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。    

4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防疫检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科及结核病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年度收入合计40923640.68元。其中：财政拨款收入40923640.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8572523.28元，增长26.50%。其中：财政拨款收入增加8572523.28元，增长26.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年新增3个项目收入：① 2023年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金798万元；②2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金143.72万元；③涉藏州县建设专项619.22万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年度支出合计41353940.33元。其中：基本支出18921860.70元，占总支出的45.76%；项目支出22432079.63元，占总支出的54.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8415694.43元，增长25.55%。其中：基本支出增加1143798.85元，增长6.43%；项目支出增加7271895.58元，增长47.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年新增3个项目支出：①2023年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金798万元；②2023年第一批应对新冠肺炎病毒提升重大公共卫生能力补助资金143.72万元；③涉藏州县建设专项619.22万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出18921860.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18212508.73元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709351.97元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22432079.63元。其中：基本建设类项目支出6192205.50元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中心排污系统建设项目支出188454.65元，项目已完工 ；                                                                                                                                                                                                                         2.中国科学院微生物研究所禽流感外环境监测项目支出103,045.00元、迪财社〔2023〕1号禽流感外环境监测项目专项资金支出160,000.00元。2023 年 1-12 月，全州共开展 11 次禽流感外环境监测工作，共采集 981 份标本；

3.迪财社〔2023〕30号医疗卫生事业发展三年行动第七批专项资金支出25,442.48元。截止 2023 年 12 月全州期末麻风病现症病例有 6 人，期末需治病人3人，期末愈后监测病例193人。对各级各类医疗机构报告的可疑症状病例， 麻风病防治专业机构及时进行复核。全州各县对现症病人和存活 病人及家属进行了体检，以及重点疫村进行了普查；患病率在 1/10 万以上的德钦县和维西县开展了消除麻风病运动。规范全省未达标县（市）消除麻风病危害工作，提高县（市）乡两级医务人员麻风病防治水平和病人早期发现能力。

4.迪财社〔2023〕176号重大传染病防治第二批结算经费支出452,218.88元、迪财社〔2023〕61号2022年重大传染病防治项目经费支出804,337.69元、迪财社〔2023〕62号重大传染病防治中央补助资金支出1,851,805.92元、迪财社〔2023〕1号重点寄生虫、虫媒病防治专项资金支出30,000.00元、迪财社〔2023〕1号结核病防治专项资金支出50000.00元、迪财社〔2023〕1号鼠疫防治专项资金支出30000.00元、迪财社〔2023〕101号疾病预防控制及艾滋病防治项目州级补助资金支出60,000.00元。工作完成情况：（1）艾滋病防治工作：①感染者管理；②艾滋病检测工作，截止 2023 年 11 月底全州共完成艾滋病病毒 抗体检测 331198 人份，占全州总人口的 85.5%。③干预工作，截止 10 月 31 日，全州低档暗娼干预月 均估计人数 49 人，月均干预 46 人，干预覆盖率 92.5%。④实验室网络建设情况，全州共有 2 个艾滋病确证实验室和 5 家 CD4 检测机构，8 个筛查试验室，一家病毒载量检测实验室。⑤检测完成情况，完成对 9 家艾滋病检测实验室 80 家艾滋病检测点检测能力验证考核，对 19 家开展丙肝快速检测能力验证考核；2023 年 1-11 月共对艾滋病初筛阳性人员进行补充试验 43 个；参加国家参比实验室组织的艾滋病、梅毒、丙肝、CD4 检测实验室能力验证考核1期，参加省艾滋病中心实验室组织的艾滋病、梅毒、丙肝、CD4 检测实验室能力验证考核1期，考核均为优秀。（2）性病丙肝防治工作：①性病防治，2023 年 1-11 月底全州性病网络直报 411 例，疫情报告率达到 100%。②丙肝防治，2023 年1-11月丙肝病例按 报告地上报 49 例，按现住址上报 55 例。（3）地方病防治：地方病工作按照要求开展，州级和三县市和尿碘盐碘盲样考核已经审核上报；发放 5.15 碘缺乏病宣传材料，以“科学补碘三十年 利国利民保健康”为主题，在三县市开展碘缺乏病防治日宣传活动；对三县市孕妇、儿童碘缺乏监测上报数据进行审核及上报相关数据；完成三县碘监测样品抽检及数据上报工作；全年完成鼠疫鼠疫疫情“三报” 和“零”报告的监测登记工作；参与五省藏区鼠疫联防联控会议应急演练工作。（4）麻风病工作 ：截止 2023 年 1－11 月全州期末现症病例有 6 人，期末需治病人 3 人，期末愈后监测病例 193 人。对各级各类医疗机构报告的可疑症状病例， 麻风病防治专业机构及时进行复核。全州各县对现症病人和存活 病人及家属进行了体检，以及重点疫村进行了普查；患病率在 1/10 万以上的德钦县和维西县开展了消除麻风病运动。规范全省未达标县（市）消除麻风病危害工作，提高县（市）乡两级医务人员麻风病防治水平和病人早期发现能力。（5）结核病防治工作：①患者发现，肺结核可疑者就诊，截止 2023 年三季度，全州完成肺结核可疑者初诊就诊数 1443 例，完成全年任务数进度 144.3%；病原学阳性结核病患者密切接触者登记 296 例，检查 264 例，密切接触者结核病检查率 89.19%。糖尿病患者结核病筛查，截止 2023 年三季度，糖尿病患者登记 9653 人次，进行结核病筛查 9215 人次， 筛查率 95.46%，参加糖尿病季度随访患者 9431 人次，筛查率97.71%；②肺结核患者诊疗与管理，截止 2023 年11月30日，全州报告发病数 301 例，登记治疗 258 例，登记管理率 85.71%；③肺结核可疑者病原学检测，截止 2023 年三季度，登记的肺结核可疑者初诊就诊数 1443 例中，进行病原学检测的 1379 例，检测率 95.56%；全州诊断管理活动性肺结核患者 239 例，病原学阳性患者 137 例，病原学阳性率为 57.32%；全州涂阴及未接受涂片检查肺结核患者 161 例，开展痰培养或分子生物学检测 135 例，检测率 83.85%；④患者治疗和随访关怀：全州登记管理活动性肺结核患者 184 例，使用抗结核固定剂量复合制剂 （FDC）使用 151 例，FDC 使用率 72.8%；2022 年同期完成治疗 238 例，规范管理 232 例，规范管理率 97.48%；电子药盒/手机 端患者使用，管理患者 261 例，智能管理患者 26 例，智能管理覆盖率 9.96%。肺结核患者治疗失访率，全州登记治疗活动性肺结核患者 248 例，失访 5 例，失访率 2.02%。全州完成治疗病原 学阳性患者 137 例，治愈 123 例，治愈率 89.8%；病原学阴性肺 结核患者成功治疗率，2022 年同期，全州完成治疗病原学阴性 患者 108 例，成功治疗 100 例，成功治疗率 92.59%。（6）重点寄生虫病防治工作（包虫病和疟疾）：①包虫病人群防治与监测：本年度计划进行医院被动 B 超筛查 10000 人次，现完成 11040，完成 110.40%；人群 B 超防治计划筛查 11500 人次，现完成 49227 人次，完成率 428.06%；学生包虫病防治计划筛查 4500 人次，现完成 4546 人次，完成率 101.02%。人群 B超监测计划筛查 3000 人次，现完成 3667 人次，完成率 122.23%； 学生包虫病监测计划筛查 1500 人次，现完成 1841 人次，完成率 122.73%。包虫病疑似病人血清计划采集 170 人份，现完成 195 人份，完成率 114.71%。②犬粪筛查：2023 年度总筛查犬粪 2453 份，总阳性 44 份，犬粪总阳性率 1.79%。③犬驱虫：犬驱虫计划驱虫 2500 只、30000 次，现完成 10676 只、90881 次④ 中间宿主筛查：牛计划筛查 700 份，现筛查 749 份，完成率 107%， 其中阳性 3 份，阳性率 0.40%；羊计划筛查 150 份，现筛查 102 份，完成率 68%；猪计划筛查 150 份，现筛查 277 份，完成率 184.67%。⑤疟疾 “三热”病人血检工作:三县（市）本 年度计划 1600 例，截止 11 月 30 日，共完成 1656 份，完成率 103.5%，其中 RDT 筛查 875 份，全部为阴性；血片复检工作： 州级计划复检 64 张，完成 64 张，完成率 100%；三县（市）本年度计划复检 160 张，截止 11 月 30 日，完成 146 张，完成率 91.25%。三县（市）在“4·26”疟疾宣传日到人流聚集场所进 行疟疾健康知识宣传，累计覆盖 30000 人次。

5.迪财社〔2023〕38号2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金支出546,000.00元。采购的设备大大提升了我单位的检测能力。

6.迪财社〔2023〕123号基本公共卫生服务中央补助资金支出413,150.00元、迪财社〔2023〕1号公共卫生服务项目专项资金支出30,000.00元、迪财社〔2023〕1号行政事业性收费后安排成本性补助专项资金支出200,000.00元。五大卫生工作：（1）从业人员健康体检：根据《预防性健康检查管理办法》 为加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，依据国家现行 有关卫生法律、法规的规定，对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员等进行预 防性健康检查，一共体检、办理健康合格证 2440 人。（2）学校卫生工作：为了进一步加强学校传染病防治工作及传染病疫情等突发公共卫生事件相关信息的报告工作，根据云南省疾病预防控制中心《关于加强学校传染病防治工作的通知》要 求，开展学校常见传染病防治知识宣传教育、发放各种宣传资料及处置学校传染病疫情工作，并按季度认真做好学校传染病、突发公共卫生事件分析工作并将分析报告按时上报。（3）环境卫生工作：2023年度迪庆州各县市疾控部门按照全国城乡饮用水水质监测工作方案要求，严格对方案要求的 129 个农村饮用水监测点、53 个城市饮用水监测点进行枯水期、丰水期监测。2023 年全州农村饮用水监测覆盖 29 个乡镇一个开发区，覆盖率 100%，每个县(市)监测 3 所学校的末梢水。2023 年全州共采集监测农村水水样 258 件。采集监测城市水水样 111 件。（4）职业卫生工作：2023 年迪庆州工作场所监测任务 40 家，香格里拉市 22 家，维西县 9 家，德钦县 9 家，我单位完成 10%的抽检任务，已全部完成。（5）营养与食品卫生工作：食源性疾病监测情况：食物中毒事件报告 19 起，香格里拉市 15 起，维西县 2 起，德钦县 2 起，均已及时上报，及时审核。全州食源性疾病病例报告 1075 例。（6）放射卫生：根据《迪庆州卫健委关于加强放射工作人员个人剂量监测管理工作的通知》要求，目前开展放射工作场所个人剂量计监测 40 家。发放个人剂量计第一季度 127 人次、第二季度 126 人次、第三季度 129 人次、第四季度 137 人次，每季度出具的个人剂量计监测报告按时发放到监测单位，2023 年没有年剂量超过 20msv 人次；完成医疗机构基本情况调查 17 家，占辖区内放射诊疗医疗机构总数的 46%。完成现场监测医院 2 家，共监测 DR 2 台，CT 3 台，及放射机房的防护情况进行监测，监测合格，合格率达 100%，共覆盖 2 个县（区）， 我州总覆盖率达 67%。

7.迪财社〔2023〕48号卫生健康事业发展省对下专项资金支出29160元；水质检测：完成年度检测任务 91 件水样，分别为政务公开网四个季度水质检测任务，共计 18 份水样 7 个项目，已完成检测，并报送结果，完成率 100%；水质枯水期 35 份水样，检测 30 个项目，丰水期 38 份水样，检测 37 个项目，并出具相应的原始记录，进行结果反馈，完成率 100%。一个季度完成一次水质检测，按照《生活饮用水标准检验方法》开展水质检测，共完成 91 份水质检测。公共场所微生物监测，共计 58 份标本。

8.迪财社〔2023〕1号计划免疫、疾病预防控制专项资金支出60,000.00元。工作开展情况：（1）常规免疫监测：根据免疫监测方案要求，及时收集、 汇总、上报国家免规规划信息系统。（2）疫苗针对疾病监测：根据疫苗针对疾病监测的有关要求， 每旬主动监测 46 个医疗单位及时收集上报 AFP、新生儿破伤风、麻 疹、乙型肝炎等疾病的各类监测报表，上报率、及时率均达到 100%。（3）开展流脑、乙脑及新破监测：1 月 1 日-11 月 30 日全州无流脑、乙脑及新生儿破伤风病例报告。（4）开展乙肝病例监测：2023 年 1 月 1 日-11 月 30 日，全州共报告乙肝病例 72 例，其中香格里拉县报告 50 例、德钦县报告 13 例、 维西县报告 9 例。（5）开展疑似预防接种异常反应监测：2023 年 1 月 1 日-12 月 9 日，我州共报告 46 例疑似预防接种异常反应。48 小时内及时报告率 100%（省级指标≧90%）；AEFI 分类率 100%（省 级指标≧90%）；AEFI 报告县覆盖率 100%(省级指标 100%)。（6）疫苗管理：严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《疫 苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》等有关要求，加强疫苗管理，认真做好疫苗供需计划及出库管理工作，根据全州疫苗需求，及时调拨供应各类疫苗，疫苗运转以扩大国家免疫规划要求运转，并做好台账的登记工作。

9.迪财社〔2023〕150号建设病媒生物抗药性监测实验室项目经费支出297,500.00元、迪财社〔2023〕97号爱国卫生“7个专项行动”和支持三县创建国家卫生县城建设病媒生物实验室州级补助资金支出138,800.00元，建成中心病媒生物实验室。

10.迪财社〔2023〕1号健康素养项目专项资金支出50,000.00元。健康教育工作。：（1）制作健康教育资料：迪庆州疾控中心全年共制作宣传材料 10 种共 10 万多份，(含高血压、糖尿病、口腔卫生、 健康素养 66条、膳食指南、膳食图谱、运动指南、控烟、宣传手册、服务手册等)。 （2）重大疾病和突发公共卫生事件的健康教育：积极做好重大疾病及突发公共卫生事件的健康教育与健康促进工作，及时制作相应信息传播资料并快速发放，组织相应的科普知识宣传活动。利用健康迪庆及中心微信平台进行相关知识宣传。（3）结合重要卫生日，认真开展健康教育工作： 4 月 7 日联合辖区内医疗机构组织结合国家基本公卫服务项目开展“我服务，你健康”的宣传活动；4 月 12 日参加迪庆州爱卫办组织辖区内的医疗机构开展爱国卫生宣传月的宣传活动。4 月 16 日联合 辖区内的多家卫生单位开展全国疟疾日宣传活动。4 月 25 日开 展了以“主动接种疫苗，共享健康生活”为主题的预防接种宣传活 动； 5 月 15 日开展主题为“科学补碘三十年，利国利民保健康” 的宣传活动。5 月 31 日开展以“无烟，为成长护航，共建共享健 康城市”为主题的宣传活动。5 月 31 日开展第 36 个世界无烟日 街面宣传活动。5 月 31 日开展第 36 个“世界无烟日”健康教育宣 传活动。10 月 9 日联合辖区内医疗机构组织开展健康科普宣传和义诊活动。10 月 10 日开展主题为“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”的宣传活动。11 月 15 日开展主题是“肺系生命刻不容缓”的宣传活动。11 月 20 日-25 日配合州妇联在三县市 进行“家健康”专项行动工作和健康教育宣传活动。12 月 1 日在州卫健委的带领下与多家成员单位共同开展了“凝聚社会力量，合力共抗艾滋”主题宣传活动。（4）积极开展健康巡讲活动：以“人人具备基本卫生知识，人人掌握基本健康技能，人人形成健康生活方式”为目标，在全州范围内积极开展健康巡讲活动进机关、进社区、进学校活动。（5）巩固无烟党政机关建设和创卫工作：为充分发挥党政机关和领导干部在控烟工作中的示范引领作用，结合全州创建卫生城市（县）工作，结合全州开展创建卫生城市（县）工作为契机， 广泛开展创卫中的健康教育宣传活动，开展各种形式多样的宣传、讲座活动，进一步加大健康意识。（6）健康素养促进行动项目工作情况：制定了《迪庆州 2023 年居民健康素养促进行动项目实施方案》等一系列政策措施，提出具体工作要求和措施，明确各相关单位工作职责和任务，确保健康素养促进行动项目涉及的各项工作有序开展。（7）“健康迪庆” 公众号及其它平台运行情况：2023 年全年累计向健康迪庆公众号发放简讯 319 篇，中信微信平台 34 篇、 制作视频 25 个，抖音 17 条。

11.迪财行〔2023〕32号省级食品安全监管专项补助资金支出200,000.00元、迪财社〔2023〕1号食品安全风险监测专项资金支出100,000.00元。食品风险监测：国家食品风险监测与省级食品风险监测任务共检测 190 件样品；参加由云南省疾病预防控制中心组织的 2023 年食品安全风险监测机构模拟食品中克罗诺杆菌属定量测试质控考核、云南省市场监督管理局组织的2023 年省级检验检测机构一次性餐具用品中大肠菌群、沙门氏菌的测定和食品微生物（沙门氏菌）检测授权签字人考核，考核结果均“合格”。食物中毒，负责组织完成辖区内食源性疾病的监测和食物中毒检测，共完成 1 起疑似食物中毒检测，复核 2 株香格里拉市疾控中心送检的食源性疾病菌株，分别为志贺和沙门。检验质量控制，食品安全风险监测（污染物监测）样品的采样，国家级样品采样任务：常规监测 66 件；专项监测 10 件。已完成采样并及时送检至各个检测单位，共计检测 85 个项目。上报数据 1835 条，完成率 100%

12.迪财社〔2023〕209号德国贷款还贷项目专项资金支出76,707.12元，完成了当年的还本付息。

其余项目为涉密项目，暂不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出41062440.68元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比增加8711323.28元，增长26.93%,主要原因是本年新增3个项目支出：①2023年有效应对新冠感染疫情提升重大公共卫生能力补助资金798万元；②2023年第一批应对新冠感染病毒提升重大公共卫生能力补助资金143.72万元；③涉藏州县建设专项619.22万元；④本年度人员工资较上年度有所增加，人员经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出291800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于：（1）食品安全风险监测项目支出20万元；（2）其他一般公共卫生服务支出9.18万元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2040984.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出31260322.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于我单位职工工资发放、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目及突发公共卫生事件应急处理；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1277128.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出6192205.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.08%。主要用于我单位应急物资储备中心建设项目工程款；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177000.00元，决算为417065.27元，完成年初预算的235.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为219700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.68%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为195365.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.84%，完成年初预算的111.64%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.48%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177000.00元，支出决算为417065.27元，完成年初预算的235.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为219700.00元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为175000.00元，决算为195365.27元，完成年初预算的111.64%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）我单位2023年度购置一辆职业病监测用车，价值21.97万元，但申报2023年度预算时不能申报公车购置预算，所以决算数和预算数产生差异；（2）由于我单位出差下乡较频繁，年初预算的车辆燃油费不够，只能从中央拨付的项目经费中支出，导致决算数和预算数产生差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少126752.07元，下降23.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少78300.00元，下降26.28%；公务用车运行维护费支出决算减少49652.07元，下降20.26%；公务接待费支出决算增加1200.00元，增长150.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;（1）上年度车辆维修支出12.57万元，本年度由于上年已经维修，所以维修支出大大减少，仅为4万元；（2）上年度中心购置一辆疫苗冷链运输车，本年度中心购置职业病监测用车，由于车辆功能不一致，价格也存在差异。上年购置车辆价格比本年度高7.83万元；（3）公务接待支出2000元，较上年增加1200元，增加150%，原因是上年度受疫情影响，上级部门来迪庆州考核督导的人数、次数都比本年度少，本年上级部门恢复对我单位正常的督导考核，共接待4批考核人员。接待费用有所增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要用于卫生科职业病监测。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常疾病监测及防控出差下乡、送疫苗、送传染病标本所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省疾控中心水质监测督导、云南省疾控中心食品安全风险监测质量评价考核、云南省疾控中心、云南省结防所结核病考核督导、中国CDC职业卫生与中毒控制所职业病防治项目督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额37796736.99元，其中，流动资产486790.29元，固定资产21299987.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9506109.40元，无形资产6503849.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5877400元，其中固定资产增加3037600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值159500万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额472122.01元，其中：政府采购货物支出348397.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出123725.01元。授予中小企业合同金额472122.01元，其中：授予小微企业合同金额472122.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340000336100401111