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迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局 2023年度单位

决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

2.依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

3.依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

4.对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

5.对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

6.开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

7.负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

8.依法对传染病防治工作实行监督；

9.对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成年度“双随机”工作任务。

根据《云南省卫生健康委办公室关于印发2023年卫生健康国家随机监督抽查计划的通知》要求，迪庆州卫生监督局2023年国家随机抽查任务41单，目前完成监督检查41单，监督完成率100%。

2.开展医疗机构卫生监督检查。

一是完成医疗机构日常的卫生监督检查。开展医疗卫生、放射诊疗、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、消毒产品单位等专业监督检查，完成医疗机构变更诊疗科目、变更信息、注册登记、许可证校验等现场审查，对涉及医疗机构的投诉进行现场核查。二是开展打击非法行医工作。对迪庆州境内医疗卫生机构开展卫生监督检查，严厉打击非法行医、虚假广告、非法医疗美容等医疗乱象，切实维护人民群众健康权益。2023年开展医疗机构监督检查共计62家次，立案查处医疗机构违法行为11起，其中一般程序4件（医疗卫生2起、传染病防治1起、妇幼健康1起），简易程序7起，给予警告、罚款人民币共计3.1万元。

3.开展食品安全及安全饮用水卫生监督工作。

一是开展食品安全标准跟踪评价工作。对15家机构开展食品安全国家标准跟踪评价。二是加强餐饮具集中消毒企业监管力度。对全州10家餐饮具集中消毒服务单位进行现场跟踪评价问卷调查，委托第三方检测机构进行全覆盖抽检，共计抽检447件样品。三是邀请省监督中心食品处深入12家餐消单位开展卫生监督执法实践培训及现场指导，5家食品生产企业食品安全跟踪评价指导工作。四是开展全覆盖安全饮用水监督检查。对水厂、二次供水单位、高速路服务区开展安全饮用水监督检查。委托第三方检测机构对1家分散式供水，2家小区现制现售水、1家自建式集中式供水开展水质抽检。五是组织开展饮用水安全宣传工作，先后在池卜卡、开发区、北郊社区开展生活饮用水宣传3期，发放宣传资料4000余份。

4.开展重点场所卫生监督检查。

根据重点场所卫生监督工作要求，结合迪庆州创建国家卫生城市工作安排，对学校、医院、住宿场所，“四小行业”等重点场所开展饮用水卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生监督检查，规范重点场所创卫档案材料。根据州创建国家卫生城市安排，积极安排人员参加县、乡、村级创建检查。

5.开展结对帮扶，提高全州卫生监督工作水平。

贯彻落实卫生监督领域“省中心-迪庆”及“昆-迪”结对帮扶合作，进一步提高迪庆卫生监督机构执法能力和水平，全面推进依法行政工作，提升卫生监督队伍整体素质。2023年年初制定与两家上级单位的帮扶方案，签订三年帮扶协议，签订帮扶协议后积极推进专业技术帮扶工作。2023年协同省监督中心共同开展职业卫生、医疗卫生及打击非法行医、传染病防治、餐饮具集中消毒服务等4个专业卫生监督执法现场实践培训，每次培训由省监督中心派出业务骨干，直接深入迪庆州三县市卫生监督一线，针对各专业卫生监督执法工作重点难点、常见问题、执法程序规范等方面进行带教，每个专业每次带教开展10-14天。

6.卫生监督行政执法及行政许可工作开展情况。

2023年，迪庆州卫生监督局依照职责，结合各专项行动工作要求，对公共场所、学校、医疗机构、水厂、餐饮具集中消毒单位、职业卫生单位等重点场所开展经常性和专项监督检查，共开展卫生监督检查183家次。共办理卫生监督行政执法案件26件，其中简易程序16件，一般程序10件，行政处罚金额4.15万元。

根据安排，协助州卫健委开展公共场所卫生许可证、医师护士执业注册、食品安全企业标准备案等行政审批工作。完成各类卫生行政许可307件。其中公共场所卫生许可注册延续变更17件、医师注册变更备案信息修改79件，护士注册变更延续注销209件，办结率100%，完成食品安全企业标准备案3件。完成医疗机构变更诊疗科目、变更信息、注册登记、许可证校验等现场审查2家次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员 5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2023年度收入合计2974069.25元。其中：财政拨款收入2974069.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加61731.25元，增长2.12%。其中：财政拨款收入增加61731.25元，增长2.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加，收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2023年度支出合计2974069.25元。其中：基本支出2757053.62元，占总支出的92.70％；项目支出217015.63元，占总支出的7.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加61731.25元，增长2.12%。其中：基本支出增加127714.92元，增长4.86%；项目支出减少65983.67元，下降23.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是基本支出中的行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加，基本支出较上年有所增长。二是因在职人员较上年减少，下乡出差人次相应减少，所以项目经费较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局机构正常运转的日常支出2757053.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2621571.62元，占基本支出的95.09%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135482元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217015.63元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况 ：

1.卫生监督执法经费114903.7元，主要用于完成省、州卫健委安排的2023年卫生监督重点监督检查和专项整治任务，完成国家“双随机”抽检工作任务；医疗卫生、学校卫生、公共场所、职业卫生和传染病防治等卫生监督工作相关经费支出；

2.饮用水卫生监督经费40000元，主要用于饮用水卫生监督、水质抽检、饮用水安全宣传工作相关经费支出；

3.2022年基本公共卫生服务项目结余资金1035元，主要用于食品安全标准跟踪评价、餐饮具抽检工作相关经费支出；

4.2022年基本公共卫生服务项目结余资金27240.63元，主要用于食品安全标准跟踪评价、餐饮具抽检工作相关经费支出；

5.2022年重大传染病防控结算经费28247.90元，主要用于重大传染病监测监督工作相关经费支出；

6.2023年疾病预防控制及艾滋病防治项目经费5588.40元，主要用于艾滋病防治业务培训及督导考核工作相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2023 年度一般公共预算财政拨款支出2974069.25元, 占本年支出合计的100%。与上年相比增加61731.25元，增长2.12%,主要原因一是基本支出中的行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗支出增加，基本支出较上年有所增长。二是因在职人员较上年减少，下乡出差人次相应减少，项目经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7012.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于公用取暖费和电费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出 的0%；

5.社会保障和就业（类）支出299369.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于缴纳单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费支出和单位养老支出；

6.卫生健康（类）支出2476247.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于公共卫生支出、卫生监督执法经费支出、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出、缴纳单位职工的基本医疗保险费、公务员医疗补助费和大病医疗保险费。

7.住房保障（类）支出191439.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为23156.2元，完成年初预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22760.2元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.29%，完成年初预算的91.04%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为396元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.71%，超年初预算数的100%，具体是国内接待费支出决算396元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为23156.2元，完成年初预算的92.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22760.2元，完成年初预算的91.04%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为396元，超年初预算数的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员较上年减少，下乡出差人次相应减少，公务用车运行维护的费用小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加375.69元，增长1.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20.31 元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加396元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待费因请省监督中心赴迪庆开展现场带教培训活动，所以较上年相比增加396的元的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于请省监督中心赴迪庆开展现场带教培训活动发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局2023年机关运行经费支出135482元，比上年减少18432.31元，下降11.98%,主要原因是在职人员较上年减少，日常业务、办公经费等相应减少。单位机关运行经费主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局资产总额227079.35元，其中，流动资产4294.64元，固定资产221293.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1491.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495.02元，其中固定资产增加9168.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0 辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17272元，其中：政府采购货支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17272元。授予中小企业合同金额17272元，其中：授予小微企业合同金额17272 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000336100201111